贵阳市公安局2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

贵阳市公安局是贵阳市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是：
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定贯彻意见和措施;领导和监督检查全市公安工作。

2、向区(市、县)公安(分)局传达市委、市政府和上级公安机关的指示，并监督落实。

3、组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作;协调、指挥处置重大治安案件和突发事件。

4、指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本市居留、旅行等有关管理工作。

6、指导全市公安机关消防工作，协调各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

7、组织指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

10、指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘役队、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

11、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的审批工作。

12、组织实施对视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。

13、组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会的具体工作。

14、研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术的方案和措施，并组织实施。

15、研究制定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施;指导、监督区(市、县)公安(分)局警务保障标准、制度的落实工作。

16、按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、研究制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰等方案和具体措施;按规定权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。

18、研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作;查处、督办重大违纪案件。

（二）机构设置

本单位（部门）内设机构33个。从预算单位构成看，贵阳市公安局（本级）部门决算包括：本级决算、所属贵阳市公安局人民警察培训学校决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计84920.50万元，与2021年相比，减少49508.44万元，下降36.83%。主要原因是：2022年度财政预算拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计83286.93万元，其中：财政拨款收入83125.37万元，占99.80%；其他收入161.56万元，占0.20%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计83706.56万元，其中：基本支出61429.37万元，占73.39%；项目支出22277.19万元，占26.61%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计83569.08万元，与2021年相比，减少41235.18万元，下降33.04%。主要原因是：2022年度财政预算拨款收入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出83129.83万元，占本年支出合计的99.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41222.18万元，下降26.44%。主要原因是：2022年度财政预算拨款收入减少，相应支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

行政运行支出47107.03万元，占56.67%；

一般行政管理事务支出12309.60万元，占14.81%；

信息化建设支出3134.28万元，占3.77%；

执法办案支出4692.73万元，占5.65%；

特别业务支出300万元，占0.36%；

事业运行支出498.43万元，占0.60%；

其他公安支出325万元，占0.39%；

教育支出938.85万元，占1.13%；

社会保障和就业支出7261.14万元，占8.73%；

卫生健康支出2463.69万元，占2.96%;

住房保障支出4099.10万元，占4.93%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105228.57万元，支出决算为83129.83万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数，主要原因是：根据工作需要调减当年预算，财政预算拨款收入减少。其中：

公共安全支出。当年预算为90949.04万元，支出决算为68367.07万元，完成当年预算的75.17%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作需要调减当年预算，财政预算拨款收入减少。

（2）教育支出。当年预算为1921万元，支出决算为938.85万元，完成当年预算的48.88%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度教育培训减少。

（3）社会保障和就业支出。当年预算为6173.34万元，支出决算为7261.13万元，完成当年预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是由于人员变动、社保调基等原因。

（4）卫生健康支出。当年预算为2375.22万元，支出决算为2463.68万元，完成当年预算的103.73%。

（5）住房保障支出。当年预算为3809.97万元，支出决算为4099.10万元，完成当年预算的107.59%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61429.37万元，其中：人员经费53631.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7798.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1372.24万元，支出决算为736.55万元，决算数小于预算数，主要原因是认真落实中央和我市关于政府过紧日子的要求，严格控制和压减三公经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决736.55万元，比上年减少31.86万元，下降1.97%。其中，因公出国（境）费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出733.06万元，占99.53%，比上年减少27.95万元，下降3.68%，主要原因是认真落实中央和我市关于政府过紧日子的要求，严格控制和压减三公经费支出；公务接待费支出3.49万元，占0.48%，比上年减少3.91万元，下降52.84%，减少原因是受疫情影响，本年度公务接待减少。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算为1352.24万元，支出决算为733.06万元,完成预算的54.21%，主要原因是主要原因是认真落实中央和我市关于政府过紧日子的要求，严格控制和压减三公经费支出。其中公务用车运行维护费733.06万元。主要用于公务用车燃油费、维修费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为684辆。

（3）公务接待费预算为18万元，支出决算为3.49万元，完成预算的19.39%，主要原因是受疫情影响，本年度公务接待减少。具体是：

国内公务接待支出3.49万元，主要是接待国内参观考察等。2022年国内公务接待20批次，296人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出7798.26万元，比2021年减少4760.74万元，下降37.91%，主要原因是认真落实中央和我市关于政府过紧日子的要求，严格控制和压减机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额8738.14万元，其中：政府采购货物支出3773.80万元、政府采购工程支出2.69万元、政府采购服务支出4961.65万元，授予中小企业合同金额5278.82万元，占政府采购支出总额的60.42%，其中：授予小微企业合同金额4635.16万元，占政府采购支出总额的53.05%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆684辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车591辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车91辆（其他用车主要是：警用电瓶车、摩托车、自行车等）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）33台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市本级组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计60项，涉及资金20761.61万元，自评覆盖率达到100%。

人民警察训练部组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计12项，涉及资金1245.93万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.场所运行费项目完成情况综述：项目全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分，自评等级为优。从评价情况看，通过项目实施有效保障了部门办公场所的正常运转，实施效果较好。存在的问题主要是： 一是绿化养护专业度不足，现场绿化不够；二是工程维修及时性需提高，维修专业能力需提高；三是保安部夜班有部分员工超龄。下一步改进措施：一是公司招聘绿化养护经验的绿化员工，拟订绿化养护方案，定期组织现场绿化员工培训；二是根据市局实际需要，拟订工程维修班组维修技能培训，并落实跟进；三是每年定期组织50周岁以上员工进行体检，逐步招聘替换超龄人员。

2.出入境办证大厅运行费项目完成情况综述：项目全年预算数617万元，执行数557.8万元，完成预算的90.41%。项目自评得分为99.95分，自评等级为优。从评价情况看，通过项目的实施，2022年完成了租赁工作任务，租用面积达到5135.49平方米，有效保障出入境管理工作有序进行。

3.训练教育经费项目完成情况综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分，自评等级为优。从评价情况看，通过项目的实施，2022年完成了市局计划内培训任务及各类公安专业警种培训,除保障常规培训任务外，还保障市局的专班工作和流调、追阳等专项任务，全年365天保障。

4.民警移动警务终端经费完成情况综述：项目全年预算数13万元，执行数6.22万元，完成预算的47.82%。项目自评得分为94.12分，自评等级为优。从评价情况看，通过项目的实施，全年保障了移动警务终端办公正常使用。存在的问题主要是：因财政经费未到位，下半年经费未支付。下一步工作打算：积极与财政部门做好沟通对接，及时拨付项目经费。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出80920.79万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为92.92分，自评等级为优。从评价情况看，2022年我局按照省、市工作部署，围绕“强省会”高质量发展目标任务，较好完成了全年工作目标，结合社会治安大起底大清查专项行动,主动预测预警预防,坚决把各类风险矛盾防范在先、化解在小、处置在早。深入开展打架斗殴、故意伤害、寻衅滋事、养老诈骗等突出违法犯罪专项治理，全面深化贵阳公安体系建设，深入推进社会治理创新，不断提升政务服务水平和能力,全力以赴打好捍卫政治安全阵地战、维护社会安定主动战、保障人民安宁持久战、扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,巩固社会大局持续安全稳定的良好局面,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年度部门决算公开报表

附件：2.项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称	场所运行费
主管部门及代码	[155]贵阳市公安局	实施单位	贵阳市公安局
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
年度资金总额：	25000000	25000000	25000000	10	100.00	10
财政拨款：	25000000	25000000	25000000	-	-	-
------本级安排：	25000000.00	25000000.00	25000000.00	-	-	-
------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
其他：	0	0	0	-	-	-
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
贵阳市公安局物业管理可以延长物业使用年限及确保其功能的正常发挥，物业管理能为广大公安民警职工辅警创造与保持一个安全、舒适、的生活与工作的环境，贵阳市公安局观山湖办公区物业管理包含的内容，1．物业共用部位的维修、养护和管理； 2．物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理； 3．物业管理区域内的巡视、检查； 4．物业管理区域内装饰装修管理； 5．供水、供电、供气、电信等单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时进行必要的协调和管理。清洁方面的内容是1．物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通；2．公共绿化、水景、建筑小品的养护和管理	已通过贵阳市公安局观山湖办公区物业管理公司完成了1．物业共用部位的维修、养护和管理； 2．物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理； 3．物业管理区域内的巡视、检查； 4．物业管理区域内装饰装修管理； 5．供水、供电、供气、电信等单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时进行必要的协调和管理，7．物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通；,8．公共绿化、水景、建筑小品的养护和管理等内容，完成效果较好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
产出指标(50分)	数量指标	提供物业服务面积	≥100000㎡	≥100000㎡	15	15
质量指标	水电使用事故率	＝0%	＝0%	15	15
时效指标	物业服务及时性	及时	达成年度指标	10	10
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10
效益指标(30分)	可持续影响指标	保障办公区域正常运转	运转良好	达成年度指标	30	30
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥98%	10	10
总 分	90	100
自 评
结
论	通过项目实施有效保障了部门办公场所的正常运转，实施效果较好。
一、项目存在的问题 1、绿化养护专业度不足，现场绿化不够。 2、工程维修及时性需提高，维修专业能力需提高。 3、保安部夜班有部分员工超龄。
二、项目建议 1、公司招聘绿化养护经验的绿化员工，拟订绿化养护方案，定期组织现场绿化员工培训。 2、根据市局实际需要，拟订工程维修班组维修技能培训，并落实跟进。 3、每年定期组织50周岁以上员工进行体检，逐步招聘替换超龄人员。

项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称	出入境办证大厅运行费
主管部门及代码	[155]贵阳市公安局	实施单位	贵阳市公安局
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
年度资金总额：	6170000	6170000	5578000	10	90.41	9.95
财政拨款：	6170000	6170000	5578000	-	-	-
------本级安排：	6170000.00	6170000.00	5578000	-	-	-
------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
概况;2022年通过项目的实施，及时完成租赁工作任务，租用面积达到5135.49平方米。保障出入境管理工作有序进行。 目标1：及时完成租赁工作任务，租用面积达到5135.49平方米。 目标2：房屋用途严格按照合同规定要求，全部用于办公。 目标3：受益对象满意度不低于95%。	通过项目的实施，2022年已完成租赁工作任务，租用面积达到5135.49平方米，有效保障出入境管理工作有序进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
产出指标(50分)	数量指标	租赁工作任务完成	＝100%	＝100%	25	25
质量指标	房屋用途合规性	＝100%	＝100%	10	10
时效指标	资金拨付及时性	＝100%	＝100%	5	5
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5
成本控制率	≤100%	≤100%	5	5
效益指标(30分)	经济效益指标	产生经济效益	＝100%	＝100%	5	5
社会效益指标	保障出入境管理工作办公需求	＝100%	＝100%	15	15
可持续影响指标	运维机制健全性	＝100%	＝100%	5	5
后期发展	＝100%	＝100%	5	5
满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总 分	90	99.95
自 评
结
论	通过项目的实施，2022年已完成租赁工作任务，租用面积达到5135.49平方米，有效保障出入境管理工作有序进行。项目绩效自评得分99.95分，自评等级为优。

项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称	训练教育经费
主管部门及代码	[155]贵阳市公安局	实施单位	贵阳市公安局人民警察训练部
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
年度资金总额：	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10
财政拨款：	3000000	3000000	3000000	-	-	-
------本级安排：	3000000.00	3000000.00	3000000.00	-	-	-
------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
其他：	0	0	0	-	-	-
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
常年项目，完成市局计划内培训任务及各类公安专业警种培训等。 目标一：保障培训工作的正常开展。 目标二：按培训进度所需成本列支。	已完成。因受疫情影响，常规培训工作有调整，除保障常规培训任务外，还保障市局的专班工作和流调、追阳等专项任务，全年365天保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
产出指标(50分)	数量指标	培训班次（会议次数）	40	达成年度指标	7	7
培训（会议）天数	300	达成年度指标	6	6
培训（参会）人次	5000	达成年度指标	7	7
质量指标	培训人员合格率	≥100%	≥100%	10	10
时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	≥100%	10	10
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10
效益指标(30分)	社会效益指标	提升警察现场执法办案能力、提升警察武器警械使用能力等	明显提升	达成年度指标	15	15
生态效益指标	提升校园环境	有所提升	达成年度指标	15	15
满意度指标(10分)	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥98%	≥98%	10	10
总 分	90	100
自 评
结
论	该项目自评等级为“优”。

项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称	民警移动警务终端经费
主管部门及代码	[155]贵阳市公安局	实施单位	贵阳市公安局人民警察训练部
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
年度资金总额：	130000	130000	62160	10	47.82	4.78
财政拨款：	130000	130000	62160	-	-	-
------本级安排：	130000.00	130000.00	62160.00	-	-	-
------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
其他：	0	0	0	-	-	-
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
根据合同规定按时缴纳服务费，确保我部在编民警能够正常使用移动警务终端办公。	全年保障移动警务终端办公正常使用。因财政经费未到位，下半年经费未支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
产出指标(50分)	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥38个	≥36个	12.5	11.84	在职人员人数变动，维护数量调整。
质量指标	质量达标	达标	达成年度指标	12.5	12.5
时效指标	系统维护响应时间	≤10分钟	≤10分钟	12.5	12.5
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	12.5	12.5
效益指标(30分)	经济效益指标	民警移动办公	及时	达成年度指标	7.5	7.5
社会效益指标	提高执法执勤及时性	有所提高	达成年度指标	7.5	7.5
生态效益指标	终端持续循环使用	可持续	达成年度指标	7.5	7.5
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	7.5	7.5
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥100%	10	10
总 分	90	94.12
自 评
结
论	该项目自评得94.12分，自评等级为“优”。

二、项目存在的主要问题 全年保障移动警务终端办公正常使用。因财政经费未到位，下半年经费未支付。

附件：3.部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
（2022年度）
部门（单位）名称	贵阳市公安局
部门（单位）总体资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
资金总额	965124636.21	1021225220.5	809207852.87	10	79.24	7.92
人员类项目	519606480.95	519606480.95	525582171.92	0	-	-
运转类公用经费项目	73073058.66	74872960.60	76009627.27	0	-	-
其他运转类	0	0	0	0	-	-
特定目标类项目	372445096.60	426745778.95	207616053.68	0	-	-
年度
总体
目标	预期目标	实际完成情况
一、加强公安安全监管。提升防范和处置公共安全事件的能力水平，不断提升公安监管工作的法治化、科学化、文明化水平。推进公交轨道“科技+人力”安全监管机制，实现安全事故“零发生”。 二、深入开展打击涉网违法犯罪专项行动，提高信息化、智能化、专业化、社会化防范打击涉网违法犯罪工作水平。 三、全力打好禁毒人民战争，加强对吸毒人员库的清洗维护、动态更新。 四、严厉打击经济金融犯罪。持续深入推进打击经济犯罪“云端”行为。积极参与金融风险专项整治， 五、加强和完善大数据工作体系，加强对已建成项目的宣贯培训、推广应用，提升一线执勤民警的知晓率和应用率，强化市公安局数据融合治理工作专班职能，不断推进全市公安机关大数据体系系统性、整体性建设。 六、加强网络基础设施建设。建设1500台左右服务器规模的公安计算和新一代公安信息网，“按照一切资源化、资源目录化、目录全局化、全局标准化”的要求，坚持实战实效原则，全面启动数据治理工作。 七、深入开展打击整治非法集资、网络传销等犯罪专项行为，不断提升防控打击能力。	一、2022年我局认真贯彻落实省厅《关于组织开展全省县级公安机关执法办案管理中心提升活动年工作的通知》要求，成立工作专班，每日开展巡查，全市公安机关执法办案场所做到了安全事故零发生。 二、开展打击涉网违法犯罪专项行动，提高了信息化、智能化、专业化、社会化防范打击涉网违法犯罪工作水平。 三、全力打好禁毒人民战争，2022年我市共破获毒品案件775件，缴获毒品数量10037.85kg。 四、严厉打击经济金融犯罪。持续深入推进打击经济犯罪“云端”行为。积极参与金融风险专项整治。 五、加强和完善大数据工作体系，我局各部门通过实施各类数据融合治理项目不断推进了全市公安机关大数据体系系统性、整体性建设。 六、加强了网络基础设施建设，已建设1600台服务器规模的公安计算，预计2025年达到并稳定保持2000-3000台服务器规模计算，存储资源、信息化基础设施上云率达80%以上。 七、深入开展打击整治非法集资、网络传销等犯罪专项行为，防控打击能力不断提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
产出指标(50分)	数量指标	全力确保全市社会面大局大势持续平稳。持续开展打击整治行动，反复打、打反复，严肃查处“黄赌”犯罪的组织者、经营者、获利者，加强重点行业场所治安管理，有效挤压“黄赌”犯罪生存空间；坚持问题导向，以“满员收戒收治”为切入点，以大数据为支撑，持续推动重点整治、示范创建工作	＝100%	＝100%	13	13
政府服务全面实现“一网通办、一门服务、一次办成”，在“一网通办”方面，政务服务事项网上可办率达到100%	接入全市不少于50项业务	达成年度指标	10	10	完成62项业务对接
校园安全：完成教育部安全工作三个100%目标要求，全市校园视频报警整合联网，实现“校园一键式报警	不少于60所学校	达成年度指标	13	13	2016所学校
质量指标	项目实施的实际产出数与计划产出数的比	＝100%	＝42.35%	5	0	因疫情原因，财政资金紧张，部分资金未拨付
时效指标	总进度率	＝100%	＝100%	5	5
成本指标	项目中专项资金成本占财政一般预算支出的比例	≥39%	≥39%	2	2
项目中行政运行成本占财政一般预算支出的比例	≥61%	≥61%	2	2
效益指标(30分)	社会效益指标	稳定社会环境	持续提升	达成年度指标	10	10
治安秩序	显著	达成年度指标	10	10
可持续影响指标	持续增加市民安全感	持续提升	达成年度指标	5	5
居民群众治安保障	长效机制	达成年度指标	5	5
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	暂未收到相关投诉及负面反馈，预计满意度能达到90%
总 分	90	92.92
绩
效
结
论	2022年我局按照省、市工作部署，围绕“强省会”高质量发展目标任务，较好完成了全年工作目标，结合社会治安大起底大清查专项行动,主动预测预警预防,坚决把各类风险矛盾防范在先、化解在小、处置在早。深入开展打架斗殴、故意伤害、寻衅滋事、养老诈骗等突出违法犯罪专项治理，全面深化贵阳公安体系建设，深入推进社会治理创新，不断提升政务服务水平和能力,全力以赴打好捍卫政治安全阵地战、维护社会安定主动战、保障人民安宁持久战、扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,巩固社会大局持续安全稳定的良好局面,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。