目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市教育局(本级）概况

（一）部门职责

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.负责指导全市教育系统各级党组织贯彻执行党的基本路线、教育方针、政策；负责对教育改革和发展中的重大问题进行调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。

3.负责检查指导市管高校、所属单位、各区（市、县）属学校党的建设和思想政治工作；负责按管理权限指导社会力量办学的党建和思想政治工作。

4.承担教育系统维护安全稳定和统战工作，负责协调处理突发事件和重大事故；负责指导教育系统工会、共青团、妇女和老干部工作。

5.承担全市基础教育、职业技术教育、高等教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲的综合管理工作；负责指导协调各区（市、县）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责所属学校教育教学行政管理工作；负责管理和指导社会力量办学工作。

6.负责组织、协调全市教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

7.负责加强全市基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。

8.承担全面实施素质教育工作，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

9.承担大力发展职业教育工作，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

10.负责协调和推动全市教育经费、教育投入的落实；负责所属单位的教育经费、基建建设、基建投资和国有资产的监督管理。

11.负责管理和指导全市教师工作，组织实施教师资格制度；负责规划、指导学校师资队伍的建设工作；负责制定全市中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

12.负责指导全市学校的德育、体育、艺术、卫生、劳动教育工作和国防教育工作。

13.负责编报市属普通高等学校和统招中学招生计划并组织实施；会同有关部门管理市属普通大、中专学校毕业生就业工作。

14.承担统筹管理全市教育系统外事工作；负责协调同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

15.负责全市教育基本信息的统计、分析与发布。

16.负责加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

17.承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

18.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19.完成市委、市政府和省教育厅（省委教育工委）交办的其他任务。

20.职责调整。

将市教育局（市委教育工委）所属事业单位承担的行政职能收回机关，涉及其他机构编制事项另行规定。

（二）机构设置

本单位内设16个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市教育局(本级）单位决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计35,872.47万元，与2019年相比，减少30,307.54万元，下降45.8%。主要原因是：2019年决算中包括示范性高中一次性建设资金，2020年决算不包括该项目的资金。（二）收入决算情况说明

本年收入合计31,980.49万元，其中：财政拨款收入31,863.24万元，占99.63%；其他收入117.25万元，占0.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计35,777.55万元，其中：基本支出1,676.13万元，占4.68%；项目支出34,101.42万元，占95.32%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计35,725.68万元。与2019年相比，减少30,253.15万元，下降45.85%。主要原因是：2019年决算中包括示范性高中一次性建设资金，2020年决算不包括该项目的资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出35,682.51万元，占本年支出合计的99.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26,431.05万元，下降42.55%。主要原因是：2019年决算中包括示范性高中一次性建设资金，2020年决算不包括该项目的资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1万元，占0.01%；教育（类）支出35458.37万元，占99.37%；社会保障与就业（类）支出65.77万元，占0.18%；卫生健康（类）支出66.72万元，占0.19%；住房保障（类）支出90.67万元，占0.25%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为35,725.68万元，支出决算为35,682.51万元，完成当年预算的99.88%。决算数小于预算数，主要原因是：疫情防控专项结转资金2021年继续支付。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100 %。  

（2）教育支出（类）教育管理（款）行政运行（项）。当年预算为1452.98万元，支出决算为1452.98万元，完成当年预算的100%。

（3）教育支出（类）教育管理（款）其他教育管理事务支出（项）。当年预算为4695.89万元，支出决算为4652.72万元，完成当年预算的99.08%。决算数小于预算数的原因是：疫情防控专项结转资金2021年继续支付。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为135.7万元，支出决算为135.7万元，完成当年预算的100%。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为80.14万元，支出决算为80.14万元，完成当年预算的100%。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。当年预算为4547.54万元，支出决算为4547.54万元，完成当年预算的100%。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为992.38万元，支出决算为992.38万元，完成当年预算的100%。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。当年预算为5622.31万元，支出决算为5622.31万元，完成当年预算的100%。

（9）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。当年预算为2584.06万元，支出决算为2584.06万元，完成当年预算的100%。

（10）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。当年预算为186.9万元，支出决算为186.9万元，完成当年预算的100%。

（11）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。当年预算为2500万元，支出决算为2500万元，完成当年预算的100%。

（12）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加（项）。当年预算为7771.28万元，支出决算为7771.28万元，完成当年预算的100%。

（13）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为4932.36万元，支出决算为4932.36万元，完成当年预算的100%。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为58.59万元，支出决算为58.59万元，完成当年预算的100%。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成当年预算的100%。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成当年预算的100%。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为38.79万元，支出决算为38.79万元，完成当年预算的100%。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为27.93万元，支出决算为27.93万元，完成当年预算的100%。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为90.67万元，支出决算为90.67万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,676.13万元，其中：人员经费1,474.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费202.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.78万元，比上年减少11.52万元，下降62.97%，减少原因是单位严格按照八项规定，厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少9.81万元，下降100%，减少原因是受疫情影响，无出国（境）相关费用；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占62.45%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出2.54万元，占37.55%，比上年减少1.72万元，下降40.29%，减少原因是受疫情影响，相关接待事宜减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是受疫情影响，无出国（境）相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.23万元，支出决算为4.23万元,完成预算的100%，主要原因是严格按预算执行，公车规范使用。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.23万元。主要用于公务用车维修、保险、燃油、过路费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出2.54万元，主要是执行公务和开展教育教学业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用等。2020年国内公务接待12批次，134人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出202.01万元，比2019年增加42.16万元，增长26.37%，主要原因是单位人员变动增加机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额1,582.16万元，其中：政府采购货物支出158.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,423.36万元，授予中小企业合同金额1,582.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,582.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计59个项目进行了绩效自评，涉及资金34101.42万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《普通中职学生资助市级配套绩效自评价报告》、《德育安全网格化绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、普通中职学生资助市级配套资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目包含中职免学费、国家助学金、贵州省扩大免学费、精准扶贫资助资金，主要对符合条件的家庭经济困难学生进行补助，帮助贫困学生顺利完成学业。

（2）自评价结论

已完成每年资助任务，准时将资助资金下拨、发放，并定期监督资助资金的使用情况。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

2、德育安全网格化支出绩效自评价报告

（1）项目概况

通过运用贵阳市中小学心理教育云平台系统及配套服务，帮助学校在日常管理工作中构建以班级为单位、线上线下相结合的筛查、发现、分析、会商、干预、跟踪及反馈的网格化工作体系，建立重点学生干预机制和特殊群体学生关注关爱体系，帮助学生牢固树立“珍爱生命”意识。

（2）自评价结论

已初步构建网络化工作体系

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

附件：贵州省贵阳市教育局(本级）