贵阳市教育局

2023年部门预算公开信息

贵阳市教育局 编制

二〇二三年三月十六日

目 录

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门机构设置

(三) 预算单位构成

(四) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构) 运行经费情况

(二) 国有资产占有使用情况

(三) 预算绩效管理情况

(四) 项目支出安排情况

(五) 名词解释

五、2023年部门预算公开表(附表)

一、部门概况

(一) 部门主要职能：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.负责指导全市教育系统各级党组织贯彻执行党的基本路线、教育方针、政策；负责对教育改革和发展中的重大问题进行调查研究， 向市委、市政府提出意见和建议。

3.负责检查指导市管高校、所属单位、各区(市、县)属学校党的建设和思想政治工作；负责按管理权限指导社会力量办学的党建和思想政治工作。

4.承担教育系统维护安全稳定和统战工作，负责协调处理突发事件和重大事故；负责指导教育系统工会、共青团、妇女和老干部工作。

5.承担全市基础教育、职业技术教育、高等教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲的综合管理工作；负责指导协调各区(市、县) 及各部门有关教育工作，实施教育监督和评估；负责所属学校教育教学行政管理工作；负责管理和指导社会力量办学工作。

6.负责组织、协调全市教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

7.负责加强全市基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。

8.承担全面实施素质教育工作，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

9.承担大力发展职业教育工作，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

10.负责协调和推动全市教育经费、教育投入的落实；负 责所属单位的教育经费、基建建设、基建投资和国有资产的监督管理。

11.负责管理和指导全市教师工作，组织实施教师资格制 度；负责规划、指导学校师资队伍的建设工作；负责制定全市中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

12.负责指导全市学校的德育、体育、艺术、卫生、劳动 教育工作和国防教育工作。

13.负责编报市属普通高等学校和统招中学招生计划并组织实施；合同有关部门管理市属普通大、中专学校毕业生就业工作。

14.承担统筹管理全市教育系统外事工作；负责协调同香 港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

15.负责全市教育基本信息的统计、分析与发布。

16.负责加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

17.承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

18.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19.完成市委、市政府和省教育厅(省委教育工委) 交办的其他任务。

20.职责调整。

将市教育局(市委教育工委)所属事业单位承担的行政职能收回机关，涉及其他机构编制事项另行规定。

(二) 部门机构设置：

(三) 预算单位构成：

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入预算编制范围的下属 25 家单位预算。下属预算单位具体包括：

(四) 部门人员构成：

二、部门主要工作任务和政策依据

贵阳市教育局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实国家、省、市年度教育工作部署，坚持教育立德树人根本任务，扎实推进贵阳贵安促进教育高质量发展七个提升行动计划，启动实施《贵阳教育三年攻坚行动方案》， 着力各级各类教育 事业均衡协调发展，努力办好人民满意的教育。

优化幼儿园布局调整，强化城镇小区学前教育配套，加大公办或普惠性幼儿园学位供给，确保本年度全市学前三年毛入园率达到 95%，普惠性幼儿园覆盖率达到 85%以上。加大学前教育投入，落实公办幼儿园收费管理办法，保障生均公用经费和普惠性幼儿园经费补助标准。指导云岩区、观山湖区、白云区、清镇市持续开展学前教育普及普惠县创建。持续深入推行入学准备教育和入学适应教育，坚持“去小学化”，开展民办幼儿园办学行为“年检”，开展示范园评估，力争通过省级示范园第二次评估，2023 年新增 15 所市级示范园，完成50 所幼儿园达标改造提升工程。

大力实施公办强校工程，开展 2023 年公办强校工程项目校申报和评估认定工作，计划年度申报评估学校数量不少于120 所，确保公办学校除村小和教学点外“强校工程”项目校占比达到 70%；督促各区(市、县) 完成省公办强校计划项目校中期评估。压实“双线”“七长”工作责任，持续保持常态清零，确保全市九年义务教育巩固率达到 95%。开展义务教育招生工作，巩固公民办同步招生成果，进一步规范民办义务教育招生，加大进城务工人员随迁子女义务教育保

障力度，以县为单位完善政府购买民办学校学位办法，确保公办就读占比达到 100%。

积极开展示范性普通高中创建工作，推进全市公办高中全部建成省级示范性普通高中或特色示范性普通高中目标。 根据省教育厅安排，完成1 所三类示范性普通高中的复查， 完成特色示范性普通高中学校的第二次评估，确保 1 所省级 二类示范性普通高中和 1 所特色示范性普通高中通过省级第 一次入校评估。

优化学校和专业布局，重点支持服务贵阳贵安“1+7+1”重点产业的专业建设。推进省级优质中等职业学校申报，新增省优质中职学校 1 所，建成 3-5 个中职骨干专业，建成 3个省级及以上骨干专业群和高水平专业化产教融合实训基地。 支持白云区、开阳县职业学校在校生规模扩大到 3000人；逐步扩大乌当区、清镇市、息烽县职业学校规模。推进市属高职院校“双高”建设，落实《贵阳市属高校服务贵阳贵安“强省会”产业发展专业建设实施方案》， 建设省级生 产性产教融合实训基地 2 个，不断改善市属高校办学条件， 扩大优质资源供给能力，全市高等教育毛入学率达到 68%以上。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况(详见附表 1-3)

本预算包括局本级及所属 25 家二级单位预算。

2023 年部门收入预算总额 203677.72 万元，其中：本年收入 201632.84 万元，上年结转结余 2044.88 万元。本年收入中：财政拨款收入 187897.76 万元，财政专户管理资金收 入 13026.08 万元，单位资金收入 709 万元。

2023 年部门支出预算总额 203677.72 万元， 其中：本年支出 203677.72 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 185503.68 万元，社会保障和就业支出 9377.71 万元，卫生健康支出 3670.74 万元、住房保障支出 5125.59 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 4498.09 万元，下降 2.16%，主要原因是：受疫情影响，财政税收减收，削减年初预算安排。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 4498.09万元，下降 2.16%，主要原因是：受疫情影响，财政税收减收，削减年初预算安排。

(二) 财政拨款收支总体情况(详见表 4)

2023年部门财政拨款收入预算总额 187897.76 万元，其中：本年收入187897.76 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 187897.76 万元，政府性基 金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 187897.76 万元，其中：教育支出 169723.72 万元，社会保障和就业支出 9377.71万元，卫生健康支出 3670.74 万元、住房保障支出 5125.59 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 187897.76 万元，比 2022 年预算减少 4470.62 万元，下降 2.32%，主要原因是：受疫情影响，财政税收减收，削减年初预算安排。

(三) 一般公共预算支出情况(详见表 5)

一般公共预算支出总额 187897.76 万元。其中：基本支 出 61678.93 万元，比 2022 年增加 12401.08 万元， 主要是根据完善事业单位超额绩效工资政策，将常规绩效奖纳入统发工资；项目支出 126218.83 万元，其中本级资金项目支出124265.5 万元，上级资金项目支出 1953.33 万元。比 2022 年减少 16871.7万元，主要是受疫情影响，财政税收减收， 削减年初预算安排。

(四) 一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7)

一般公共预算基本支出为 61678.93 万元，其中人员经费57184.44 万元、 公用经费 4494.49 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况(详见表 8)贵阳市教育局无政府性基金预算支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况(详见表 9)贵阳市教育局无国有资本经营预算支出

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表 10)

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 110.27 万元，

其中：一般公共预算安排“三公”经费 110.27 万元；政府性 基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国(境) 费 0 万元，与 2022 年预算数持 平。

2023年公务接待费 4.84 万元，与 2022 年预算数持平。

2023 年公务用车运行维护费 105.43 万元，比 2022 年预算减少 8.9 万元，下降 8%，主要原因是：主要按照厉行节约精神，减少公务用车运行维护费。

2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平。我局公务用车保有量 48 辆。

因公出国(境) 费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八) 部门政府采购预算情况(详见表 11)

2023年政府采购预算总额为 59820.95 万元，其中：货 物类政府采购4224.09 万元，工程类政府采购52786.91 万元，服务类政府采购 2809.95 万元。 2023 年政府采购预算总额比2022 年预算减少 13724.32 万元，下降 18.66%，主要原因是：部分工程及服务项目已在 2022 年已完成采购，2023 年财政 减收，新增服务和工程项目减少。

(九) 市对下转移支付预算情况(详见表 12)

贵阳市教育本级对下专项转移支付项目支出总额25972.22 万元，其中：学前教育 3500 万元用于普惠性幼儿园运转补助和农村学前机构营养改善计划补助等，其他普通教育支出 20896 万元主要用于民办教育经费、农村义务教育 营养改善计划补助、教育高质量发展补助、免费、循环、补充教科书、各项教育内涵提升改善办学条件项目补助资金等，高中教育 971.36 万元用于公办普通高中资助，中等职业教育564.86 万元用于职业教育特聘教师补助经费及区县中职资助市级配套等。

(十) 部门整体支出绩效目标情况(详见表 13)

(十一) 重点项目支出绩效目标情况(详见表 14、15)

贵阳市教育局 2023 年共有项目 191 个，贵阳市教育局 30个，贵阳市第一中学 9 个，贵阳市第二中学 8 个，贵阳市第五中学 8 个，贵阳市第六中学 10 个，贵阳市第八中学 8 个、贵阳市第九中学 7 个，贵阳市第十二中学 8 个，贵阳市第三十一中学 8 个，贵阳市第三实验中学 10 个，贵阳市民族中学 9 个，贵阳市女子职业学校 8 个，贵阳市盲聋哑学校 8个，贵阳市六一幼儿园 5 个，贵阳市招生考试管理中心 3 个，贵阳市大中专就业指导中心 3 个，贵阳市电化教育馆 3 个，贵阳市学生健康发展中心 3 个，贵阳市教育科学研究所 5 个，贵州广播电视大学贵阳市分校 5 个，贵阳市教师专业发展指 导中心 2 个，贵阳市第四十五中学 3 个，贵阳市中心实验幼儿园 7 个，贵阳市学生资助管理中心 4 个， 中央民族大学附属中学贵阳学校 6 个，北京师范大学贵安新区附属学校 11个，具体详见 16-65 表。

四、 其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况： 2023 年机关(机构) 运行经费预算为 4494.49 万元，其中：办公费 1044.27 万元、印刷费 143.57 万元、水费 296.85 万元、邮电费 78.14万元、维修 (护) 费 187.5 万元、培训费 132.7 万元、差旅费41.52 万元、电费 553.18、取暖费 153 万元、委托业务费51.17 万元、物业管理费 208.33 万元、专用材料费 32 万元、租赁费 25.4 万元、公务接待费 4.84 万元、劳务费 159.7 万元、工会经费 512.56 万元、公务用车运行维护费 105.43 万元、其他交通费用 11.34 万元、其他商品服务支出 649.27万元等相关支出。2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年 同口径预算减少 33.21 万元，下降 0.7%，主要原因是：人员变动，减少公用经费支出。

(二) 国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31日，本部门固定资产金额 208544.42 万元，分布构成情况为：房屋 679118.47 平方米，车辆 48 辆，单价在 100 万元以上的设备 15 台等。

(三) 预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目191 个，涉及财政拨款预算 126218.83 万元。

(四) 项目支出安排情况：贵阳市教育局 2023 年部门预算中无重要项目，无重点支出安排。

(五) 名词解释

1 .一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3 .国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5 .财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6 .事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国(境) 费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

15.机关(机构) 运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 教育支出(类) 教育管理事务(款)行政运行(项) ：反映贵阳市教育局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) ：反映贵阳市教育局所属事业单位用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) ：反映贵阳市教育局的学前教育支出。

19.教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项) ：反映贵阳市教育局的小学教育支出。

20.教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项) ：反映贵阳市教育局的高级中学教育支出。含政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等。

21.教育支出(类) 普通教育(款) 高等教育(项) ：反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院资助等的支出。

22.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映贵阳市教育局除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

23.教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项) ：反映贵阳市教育局的各类中等专业学校的支出。

24.教育支出(类) 职业教育(款) 高等职业教育(项) ：反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院高职学生资助等的支出。

25.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映中等师范函授广播学校贵阳分校的用于成人教育方面的支出。

26.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映贵州广播电视大学贵阳市分校的支出。

27.教育支出(类) 特殊教育(款) 特殊学校教育(项) ：反映贵阳市聋哑学校的支出。

28.教育支出(类) 特殊教育(款) 工读学校教育(项) ：反映贵阳市四十五中的支出。

29.教育支出(类) 进修及培训(款) 教师进修(项) ：反映贵阳市教育局教师进修及师资培训支出。

30.教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) ：

反映贵阳市教育局安排的用于培训的支出，主要是教师的师资培训经费。

31.教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项) ：反映贵阳市教育局用于城市中小学校舍、农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出和城市中小学、农村中小学、中职教学设施以外的教育费附加支出。

32.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(款)：反映贵阳市教育局除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项) ：反映行政机关(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) ：反映事业单位开支的离退休经费。

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) :反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

37.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) ：反映其他社会保障和就业方面的支出。

38.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) ：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

40.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) ：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

41.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的 公积金。

五、 2023 年部门预算公开表(附表)

贵阳市教育局2023年部门预算公开表.pdf