一、贵阳市粮食局概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家粮食流通体制改革的方针、政策；研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划及年度计划并组织实施；提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

　　2、依法对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

　　3、承担粮食供应监测预警和应急工作职责；拟订全市粮油储备的政策和规章并监督实施，对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理；协调本市所辖区（市、县）间粮食余缺调剂。

　　4、执行国家、省粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作；配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作；对粮食市场进行宏观管理，维护粮食流通秩序；对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

　　5、规划、协调、指导市、县粮食批发市场的建设，培育粮食市场体系，搞活粮食流通；指导灾区、水库移民、缺粮地区和贫困地区的粮食供应工作；安排国家重点建设项目及国家政策性需要的粮食供应。

　　6、提出市级储备粮规模建议；指导储粮企业推广储藏技术工作；承担市级储备粮行政监督管理职责；会同有关部门拟订市级储备粮轮换计划并监督实施；指导县级储备粮管理和农村科学储粮工作。

　　7、负责粮食行业管理，拟订发展规划；指导行业自立，推广科技进步、技术改造和新技术运用工作，促进行业发展。

　　8、保障驻筑部队军粮供应；指导全市军粮供应队伍和供应网络建设。

　　9、贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督本系统财务、统计、审计工作；开展社会粮食供需平衡调查统计工作。

　　10、负责对全市粮食经营者从事粮食收购、储运、运输活动和政策性用粮的购销活动进行监督检查，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查，负责查处粮食经营者违反《粮食流通管理条例》的各种违法行为。

　　11、按照市国资委的委托，加强对粮食流通设施等国有资产进行管理。

　　12、承办市委、市政府和省粮食局交办的其他事项。

　　（二）机构设置及部门决算单位构成

　　本单位（部门）内设6个处室，下属2个事业单位。从决算单位构成看，贵阳市粮食局部门决算包括：贵阳市粮食局本级决算、所属贵阳市粮食执法监察大队（参公事业单位）决算，所属贵阳市粮食局军粮供应站（差额事业单位）未纳入预算管理。

　　二、贵阳市粮食局2016年度部门决算公开报表（见附表）

　　三、贵阳市粮食局2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市粮食局2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵阳市粮食局2016年度收支决算总计1,963.28万元，与2015年相比，减少2,307.01万元，降低54.02%。主要原因是：一是本年结转上年资金19.52万元比2015年的2120.56万元少2101.04万元，二是根据工作调整项目支出减少，本年项目资金收入为700.93万元比2015年的1001.05万元少300.12万元，三是人员工资调整本年1242.83万元比2015年的1148.69万元多94.14万元。
　　（二）贵阳市粮食局2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1,943.76万元，其中：财政拨款收入1,933.76万元，占99.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10万元，占0.51%。

　　（三）贵阳市粮食局2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1,957.8万元，其中：基本支出1,242.83万元，占63.48%；项目支出714.97万元，占36.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）贵阳市粮食局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵阳市粮食局2016年度财政拨款收支决算总计1,948.81万元。与2015年相比，减少2,303.66万元，降低54.17%。主要原因是：一是本年结转上年财政拨款结余15.05万元比2015年的2116.2万元少2101.15万元，二是本年项目资金财政拨款690.93万元比2015年的988.05万元少297.12万元，三是人员工资调整本年1242.83万元比2015年的1148.23万元多94.6万元。

　　（五）贵阳市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵阳市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,948.81万元，占本年支出合计的99.54%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,286.52万元，降低53.99%。主要原因是：一是本年结转上年财政拨款结余15.05万元比2015年的2116.2万元少2101.15万元，二是本年项目资金财政拨款690.93万元比2015年的985.95万元少297.12万元，三是人员工资调整本年1242.83万元比2015年的1148.23万元多94.6万元 。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵阳市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：222粮油物资储备支出1948.81万元，占100%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵阳市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3160.92万元，支出决算为1948.81万元，完成当年预算的61.65%。决算数小于预算数的主要原因是：项目数量及开支根据实际情况增加和减少以及支付渠道的变化。其中：

　　（1）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。当年预算为1143.47万元，支出决算为1242.83万元，完成当年预算的 108.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

　　（2）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为157.45万元，支出决算为157.45万元，完成当年预算的100%。  

　　（3）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。当年预算为1850万元，支出决算为458.53万元，完成当年预算的24.79%。决算数小于预算数的主要原因是：一是已安排的预算中的“城乡低保粮食供应补贴”1500万元改为由财政直接拨付，故决算数减少1500万元；二是已安排预算中的“重大节日保供稳价支出”项目经审计，实际需要支出93.68万元，比预算安排的150万元减少了56.32万元，故决算数减少56.32万元；三是新增“贵阳市粮食局数据铁笼”项目，项目申请追加预算225万元，实际仅使用9.8万元，未使用该项预算资金为215.2万元，故决算数增加9.8万元；四是新增“10万吨市级储备库勘察费”项目，项目申请追加预算130万元，我局已于2016年拨付给项目单位用于项目建设，故决算数增加130万元；五是拨付了上年结转结余资金15.05万元，该项资金不属于2016年预算，故决算数增加15.05万元；六是拨付了其他收入资金10万元，该项资金不属于2016年预算，故决算数增加10万元。

　　（4）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）储备粮油库建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因是：收到中央危仓老库补助资金90万元。 

　　（六）贵阳市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵阳市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,242.83万元，其中：人员经费1,121.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费121.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　（七）贵阳市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.06万元，比上年减少11.62万元，降低74.1%，减少原因是结合工作实际，进一步落实中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，占100%，比上年减少11.23万元，降低73.44%，减少原因是实际在使用的车辆由以前的7辆减少到2辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.39万元，降低100%，减少原因是今年未发生公务接待活动。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵阳市粮食局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费4.06万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.06万元。主要用于车辆燃料费、保险费、维修费、过路费、停车费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

　　（3）公务接待费0万元。本年我局未发生国内公务接待。（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵阳市粮食局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2016年贵阳市粮食局机关运行经费支出121.83万元，比2015年增加34.55万元，增长39.59%，主要原因是根据工作需要，办公费、劳务费有所增长。

　　2、政府采购支出情况。

　　2016年贵阳市粮食局政府采购支出总额1196.64万元，其中：政府采购货物支出1196.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元，授予中小企业合同金额1196.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1196.64万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，贵阳市粮食局共有车辆7辆，其中， 一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效管理工作开展情况

　　（1）项目绩效评价工作开展情况：2016年，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，一是抓好绩效目标编制，按要求及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监督，努力加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　（2）绩效评价工作取得的成效：一是开展预算绩效评价的观念不断增强，对项目资金的绩效情况重视程度不断加强，对今后绩效评价工作的开展有很大积极作用。二是提高了资金使用效益，使预算安排更加科学合理，更加准确。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十七）贵阳市粮食局粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指贵阳市粮食局机关（含下属参公事业单位）的基本支出。

　　（十八）贵阳市粮食局粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指贵阳市粮食局机关（含下属参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（十九）贵阳市粮食局粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）储备粮油库建设（项）：指贵阳市粮食局用于储备粮油库建设方面的支出

　　（二十）贵阳市粮食局粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指反映上述项目以外贵阳市粮食局其他用于粮油事务方面的支出。

     贵阳市粮食局2016年度部门决算公开报表