目录
　　一、单位概况
　　（一）主要职能
　　（二）机构设置及部门决算单位构成
　　二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
　　（二）2018年度收入决算情况说明
　　（三）2018年度支出决算情况说明
　　（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　四、名词解释
　　一、贵州省贵阳市粮食局概况
　　（一）主要职能
　　1、贯彻执行国家粮食流通体制改革的方针、政策；研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划及年度计划并组织实施；提出现代粮食流通产业发展战略的建议。
　　2、依法对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。
　　3、承担粮食供应监测预警和应急工作职责；拟订全市粮油储备的政策和规章并监督实施，对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理；协调本市所辖区（市、县）间粮食余缺调剂。
　　4、执行国家、省粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作；配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作；对粮食市场进行宏观管理，维护粮食流通秩序；对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
　　5、规划、协调、指导市、县粮食批发市场的建设，培育粮食市场体系，搞活粮食流通；指导灾区、水库移民、缺粮地区和贫困地区的粮食供应工作；安排国家重点建设项目及国家政策性需要的粮食供应。
　　6、提出市级储备粮规模建议；指导储粮企业推广储藏技术工作；承担市级储备粮行政监督管理职责；会同有关部门拟订市级储备粮轮换计划并监督实施；指导县级储备粮管理和农村科学储粮工作。
　　7、负责粮食行业管理，拟订发展规划；指导行业自立，推广科技进步、技术改造和新技术运用工作，促进行业发展。
　　8、保障驻筑部队军粮供应；指导全市军粮供应队伍和供应网络建设。
　　9、贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督本系统财务、统计、审计工作；开展社会粮食供需平衡调查统计工作。
　　10、负责对全市粮食经营者从事粮食收购、储运、运输活动和政策性用粮的购销活动进行监督检查，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查，负责查处粮食经营者违反《粮食流通管理条例》的各种违法行为。
　　11、按照市国资委的委托，加强对粮食流通设施等国有资产进行管理。
　　12、承办市委、市政府和省粮食局交办的其他事项。
　　（二）机构设置及部门决算单位构成
　　本单位（部门）内设6个处室，下属2个事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市粮食局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市粮食执法监察大队（参公事业单位）决算。
　　所属贵阳市粮食局军粮供应站（差额事业单位）未纳入预算管理。
　　二、贵州省贵阳市粮食局2018年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵州省贵阳市粮食局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市粮食局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市粮食局2018年度收支决算总计4240.46万元，与2017年相比，增加1855.38万元，增长77.79%。主要原因是：一是由于人员调整，本年基本支出资金收入为1114.69万元，比2017年的1052.18万元多62.51万元，二是根据工作调整项目支出增加，本年项目支出资金收入为3120.29万元，比2017年的1327.42万元多1792.87万元。
　　（二）贵州省贵阳市粮食局2018年度收入决算情况说明
　　本年收入合计4,234.98万元，其中：财政拨款收入4,232.8万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.18万元，占0.05%。
　　（三）贵州省贵阳市粮食局2018年度支出决算情况说明
　　本年支出合计4,237.98万元，其中：基本支出1,114.69万元，占26.3%；项目支出3,123.29万元，占73.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（四）贵州省贵阳市粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市粮食局2018年度财政拨款收支决算总计4,232.8万元。与2017年相比，增加1,854.02万元，增长77.94%。主要原因是：一是由于人员调整，本年财政拨款基本支出资金收入为1114.69万元，比2017年的1052.17万元多62.51万元，二是根据工作调整项目支出增加，本年财政拨款项目支出资金收入为3118.47万元，比2017年的1326.61万元多1791.86万元。
　　（五）贵州省贵阳市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
　　贵州省贵阳市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,232.8万元，占本年支出合计的99.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,854.02万元，增长77.94%。主要原因是：一是由于人员调整，本年一般公共预算财政拨款基本支出资金收入为1114.33万元，比2017年的1052.17万元多62.16万元，二是根据工作调整项目支出增加，本年一般公共预算财政拨款项目支出资金收入为3118.47万元，比2017年的1326.61万元多1791.86万元。
　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　贵州省贵阳市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：住房保障支出55.54万元，占1.31%；粮油物资储备支出4177.28万元，占98.69%。
　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　贵州省贵阳市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7068.35万元，支出决算为4232.80万元，完成当年预算的59.98%。决算数小于预算数的主要原因是：一是由于人员调整，本年一般公共预算财政拨款基本支出资金收入为1114.33万元，比2017年的1052.17万元多62.16万元，二是根据工作调整项目支出增加，本年一般公共预算财政拨款项目支出资金收入为3118.47万元，比2017年的1326.61万元多1791.86万元。其中：
　　（1）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为47.79万元，支出决算为55.54万元，完成当年预算的116.22%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调整造成。  
　　（2）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为968.35万元，支出决算为1058.8万元，完成当年预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变化造成。
　　（3）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为140.75万元，支出决算为133.29万元，完成当年预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因是开展项目过程中节约了部分资金。
　　（4）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）其他粮油事务科目（项）。当年预算为5949.25万元，支出决算为2985.18万元，完成当年预算的50.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施调整造成。
　　（六）贵州省贵阳市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　贵州省贵阳市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,114.33万元，其中：人员经费1,000.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费113.77万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
　　（七）贵州省贵阳市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.1万元，比上年增加1.04万元，增加34.01%，增加原因是结合工作实际，进一步落实中央八项规定，厉行节约，但是由于外出检查事务增加，所以公务用车运行经费相应增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是我单位上年及本年均无相关业务；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占96.04%，比上年增加1.41万元，增长55.73%，增加原因是由于外出检查事务增加，所以公务用车运行经费相应增加；公务接待费支出0.16万元，占3.96%，比上年减少0.37万元，减少比率为69.43%，减少原因是进一步落实中央八项规定，厉行节约的原则，减少公务接待费开支。具体情况如下：
　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市粮食局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
　　（2）公务用车购置及运行维护费3.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.94万元。主要用于燃料费、过路费、停车费、洗车费、维护费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
　　（3）公务接待费0.16万元。具体是：
　　国内公务接待支出0.16万元，主要是接待考察组等。贵州省贵阳市粮食局2018年国内公务接待1批次，12人次。
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　贵州省贵阳市粮食局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费支出情况
　　2018年贵州省贵阳市粮食局机关运行经费支出113.77万元，比2017年减少3.7万元，降低3.15%，主要原因是人员变化造成。
　　2、政府采购支出情况
　　2018年贵州省贵阳市粮食局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　3、国有资产占用情况
　　截至2018年12月31日，贵州省贵阳市粮食局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　4、2018年度预算绩效情况说明
　　（1）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金3118.47万元，自评覆盖率达到100%。
　　（2）部分项目支出绩效自评结果
　　项目一：贵阳市粮食局数据铁笼建设项目
　　根据年初设定的绩效目标，本项目已完成总体目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：由于终验未能完成导致项目未能按照预期完成建设。

　　项目二：仓储设施、设备维修改造项目
　　根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：部分仓储设施设备较落后，仍需要继续加强建设改造。

　　四、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（（十七）贵阳市粮食局粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指贵阳市粮食局机关（含下属参公事业单位）的基本支出。
　　（十八）贵阳市粮食局粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指贵阳市粮食局机关（含下属参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（十九）贵阳市粮食局粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）储备粮油库建设（项）：指贵阳市粮食局用于储备粮油库建设方面的支出。
　　（二十）贵阳市粮食局粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指反映上述项目以外贵阳市粮食局其他用于粮油事务方面的支出。
　　（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
　　

贵州省贵阳市粮食局2018.XLS