（贵阳市粮食和物资储备局）2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）国有资本经营预算情况

（五）部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规范性文件草案。贯彻执行国家粮食流通体制改革的实施方针、政策，研究提出市级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2、拟订市级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录，并组织实施。根据市级储备发展规划和品种目录，组织市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导各区（市、县）粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作。

3、按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、救灾物资等储备，并结合实际适时做出调整，负责市级储备粮等行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理，协调本市所辖区（市、县）间粮食余缺调剂。承担全市粮食安全责任制考核工作。

4、组织实施国家、省、市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责市级粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

5、根据全市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订市级储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

6、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。执行国家、省粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作。负责全市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

7、负责全市粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

8、承担保障驻筑部队军粮供应工作，指导各区（市、县）军粮供应队伍和供应网络建设。指导灾区、水库移民、缺粮地区和贫困地区的粮食供应工作。

9、贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督本系统财务、统计、审计工作。开展社会粮食供需平衡调查统计工作。

10、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：

（三）部门人员构成：贵阳市粮食和物资储备局编制人数34人，行政编制29人，工勤人员编制5人，现实有人数29人，离退休39人（其中：离休1人），机关本级设有办公室、行业发展和调控处、储备管理处、法规监督处、财务处、人事教育处共六个处室；贵阳市粮食执法监察大队编制人数25人，行政编制22人，工勤人员编制3人，现实有人数18人，退休11人；贵阳市粮油质量检测中心（军粮供应站）编制人数为13人，现实有人数9，退休3人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）增强粮食宏观调控能力。

一是按照市场规则着力培育、壮大市场粮油经营主体，根据市场需求，强化对谷丰粮油市场的功能升级，充分调动和发挥各类市场主体作用，加大粮食产需衔接，搞活粮食经营流通，保障市场粮源供应，保持每年调入粮食120万吨以上。二是储备企业加大本市粮油投放量，加强市场粮油信息监测，及时掌握市场动态，适时做好应急调节应对工作，为政府实施宏观调控奠定基础。做好重大节日期间优质平价粮油保供稳价工作，有效调节引导全市粮油价格保持基本稳定。三是扶持粮食龙头企业建设。重点扶持粮油产品加工工艺技术和产品升级开发，提高企业的技术水平和多层次深加工的能力，增强粮油龙头企业辐射带动能力，完善粮食市场网络建设，促进形成多元化市场结构。开展主食产业升级转型，以向日葵公司百姓厨房为依托，采取网络订单、实体店消费等模式，推进主食产业化进一步提升。

（二）推进粮食民生工作。

一是加强对放心粮油经营店的管理工作，确保经营店发挥应有作用，取得好的效益。二是加强应急加工和供应网点建设，保障粮油市场供应和价格基本稳定。三是继续实施城乡低保户粮油供应工作，确保低保粮油质优价低，保证全市11万余低保群众的基本生活保障。四是开展主食产业升级转型，以向日葵公司百姓厨房为依托采取网络订单、实体店消费的模式，加强主食产业化进一步拓展，争取建设一批实体店。

（三）强化粮食行业监管。

一是国家政策性粮食购销业务、粮油仓库安全等专项检查和重大节日粮油市场巡查，确保粮油产品质量安全，粮油市场健康有序发展。二是对全市粮油经营主体进行全面普查，摸清底数，逐一登记，分类建档，为落实国家粮食和物资储备局拟建立的粮油诚信评价体系建设做好前期准备。三是通过传单、网络等方式宣传放心粮油知识、粮食相关法律法规，增强全市居民的法律意识，营造良好的粮食执法软环境。四是在已印制发放统一的粮油经营台账基础上，进一步规范粮油台账，提高粮食执法工作效率。

（四）加大落实粮食安全责任制力度。

市粮食和物资储备局将加大协调市直有关部门要高度重视粮食安全考核工作，争取市政府明确将粮食工作纳入对有关部门和区（市）县政府目标考核内容。市粮食安全考核办要充分发挥组织协调和监督检查职能，定期组织各成员单位到相关部门和区（市、县）政府开展督促检查工作，并将检查结果在全市范围进行通报。市直各相关部门要及时将本部门的整改落实情况上报市政府和报送市粮食安全考核办，确保整改见成效。对整改工作不力、落实不全面的单位，市政府将对主要负责人进行问责。

（五）抓好新增储备粮落实工作。

一是对全市新建和现有的仓房进行统一调配，加紧完善相关设施设备，保证新增储备粮所需储存仓容。二是抓紧与市财政、农发行等部门的对接，提前协调好储备粮采购资金贷款的申报工作，确保市政府批复后立即启动储备粮的招标采购工作。三是进一步完善市级储备粮管理体系，市级粮食储备企业整体划转市农垦农投集团后，相关人、财、物管理关系全部发生变化，为保证划转后的储粮安全，需及时督促指导市农垦农投集团建立和完善储备粮管理体系，保证储备粮储得进、管得好。

（六）推进重要物资储备工作

一是根据省、市有关猪肉储备工作要求，进一步完善我市猪肉储备工作制度的制定，完成2020年度猪肉储备工作。二是根据《贵州省天然气储气调峰和应急保障体系规划实施方案》的要求，稳步推进天然气储备工作，会同市发改委、市住建局及贵州燃气集团力争完成储气设施建设任务，按计划投运，开展监管工作。三是会同市应急局进一步完善救灾物资储备管理工作，根据我市实际，及时调整储备规模和物资类别，并做好检查和监督。四是根据市政府对我局关于重要物资储备方案的批复，及时抓紧落实有关储备物资的资金申请和方案制定，确保完成相关物资储备任务。

三、部门预算安排情况说明

表1-表9必须与向人代会公开的部门预算数据严格保持一致。

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2020年贵阳市粮食和物资储备局预算19770.76万元，本预算包括本单位及二级单位预算，其中局机关19415.39万元（基本支出724.64万元，项目支出18690.75万元），下属贵阳市粮食执法监察大队355.37万元（基本支出352.89万元，上级拨入上年结转项目支出2.48万元），贵阳市军粮供应站目前未纳入财政预算管理。2020年贵阳市粮食和物资储备局部门预算较2019年增加了10288.31万元，其中基本支出比上年减少75.86万元，原因是今年退休人员死亡两人，项目支出比上年增加10361.50万元，增加原因主要是2020年度承担了新增物资储备项目预算和2020年突发疫情期间新增的应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金项目。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2020年贵阳市粮食和物资储备局部门收入19770.76万元，其中基本支出收入1077.53万元，比2019年度减少了75.86万元，原因是今年退休人员死亡两人；项目支出收入18690.75 万元，比2019年度增加10361.50万元，增加原因主要是2020年度承担了新增物资储备项目预算和2020年突发疫情期间新增的应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金项目。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2020年贵阳市粮食和物资储备局部门支出预算19770.76万元9482.45万元，其中基本支出预算1077.53万元，比2019年度减少了75.86万元，原因是今年退休人员死亡两人；项目支出预算18690.75万元，比2019年度增加10361.50万元，增加原因主要是2020年度承担了新增物资储备项目预算和2020年突发疫情期间新增的应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金项目。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2020年贵阳市粮食和物资储备局部门预算财政拨款总额19770.76万元，本预算包括本单位及二级单位预算，其中局机关19415.39万元（基本支出724.64万元，项目支出18690.75万元），下属贵阳市粮食执法监察大队355.37万元（基本支出352.89万元，上级拨入上年结转项目支出2.48万元），贵阳市军粮供应站目前未纳入财政预算管理。2020年贵阳市粮食和物资储备局部门预算较2019年增加了10288.31万元，其中基本支出比上年减少75.86万元，原因是今年退休人员死亡两人，项目支出比上年增加10361.50万元，增加原因主要是2020年度承担了新增物资储备项目预算和2020年突发疫情期间新增的应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金项目。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2020年贵阳市粮食和物资储备局部门一般公共预算总额19770.76万元，其中社会保障和就业支出（类）47.78万元，比2019年减少1.57万元，减少原因主要是部门预算按实际支出核算；卫生健康支出（类）10054.52万元，增加原因主要是部门预算按实际人数支出实际保障数和2020年突发疫情期间新增的应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金项目；住房保障支出（类）72.04万元，比2018年减少1.92万元，减少原因主要是住房公积金计算依据变化；粮油物资储备支出（类）9596.42万元，比上年增加285.35万元，增加原因主要是2020年度机构改革增加了储备物资的任务预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2020年贵阳市粮食和物资储备局部门一般公共预算基本支出总额1077.53万元，其中人员经费929.02万元，公用经费148.51万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2020年贵阳市粮食和物资储备局 “三公经费”部门预算总额4.73 万元。其中公务用车运行费4.23万元（我部门现公务用车保有量为2辆），与上年相比没有变化、公务接待费0.5万元，比上年减少了2.7万元、因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支、本年没有公务用车购置费预算安排。2020年贵阳市粮食和物资储备局 “三公经费”部门预算较上年减少的原因是我部门厉行节约，控制公务接待费用支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

部门无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

详见10表格

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明（*每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：2020年我机关本级及其 1 家二级单位的机关运行经费财政拨款预算148.51万元，比 2019年预算减少75.86万元，下降02%。（没有二级单位的直接写本单位机关的机关运行经费情况。若无此项内容也不能删掉，注明无机关运行经费。）机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二） 政府采购情况：2020年贵阳市粮食和物资储备局部门单位政府采购预算总额3508.41万元，其中：政府采购货物预算3193.41万元，政府采购工程预算260万元，政府采购服务预算55万元。（若无此项内容也不能删掉，注明无政府采购。）

（三） 国有资产占有使用情况：截止2020年年初，贵阳市粮食和物资储备局单位机关国有资产合计944.55万元，其中流动资产279.40万元，固定资产665.15万元。贵阳市粮食和物资储备局单位机关及其所属预算单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。（有则填台数，没有也要说明没有，不能删掉。）

（四）国有资本经营预算情况：

本单位无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以市财政局为例，各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。各单位根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

部门预算公开报表-贵阳市粮食和物资储备局部门.xls