贵阳市生态文明建设委员会2018年度部门决算目录
　　一、贵阳市生态文明建设委员会概况
　　（一）主要职能
　　（二）机构设置及部门决算单位构成
　　二、贵阳市生态文明建设委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵阳市生态文明建设委员会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市生态文明建设委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
　　（二）贵阳市生态文明建设委员会2018年度收入决算情况说明
　　（三）贵阳市生态文明建设委员会2018年度支出决算情况说明
　　（四）贵阳市生态文明建设委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）贵阳市生态文明建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（六）贵阳市生态文明建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（七）贵阳市生态文明建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（八）贵阳市生态文明建设委员会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　四、名词解释
　　贵阳市生态文明建设委员会2018年度部门决算信息公开
　　一、贵阳市生态文明建设委员会概况
　　（一）主要职能
　　1、负责全市生态文明建设统筹规划、组织协调和督促检查，承担生态文明城市建设指导工作。
　　2、贯彻执行生态文明建设相关法律、法规、规章和政策，牵头起草和监督实施全市生态文明建设的地方性法规、规章草案及实施办法，组织制定和执行本系统依法行政方面的工作制度。负责拟定和组织实施全市生态文明建设总体规划及环境保护、林业和园林绿化、节能减排、循环经济等中长期规划等相关专题规划。
　　3、负责依据主体功能区的划分，推动落实科学合理的城镇空间布局、产业发展布局、生态功能区布局。
　　4、组织指导全市资源节约工作。统筹建立可持续利用的资源保障体系，提高能源、水、土地、矿产等资源的综合利用率；负责拟定和组织实施节约能源、资源综合利用（含再生资源回收利用）、清洁生产的中长期规划和年度计划；牵头开展节能减排、发展循环经济和指导环保产业工作。
　　5、统筹负责全市自然生态系统、环境保护、林业和园林绿化等工作。统筹实施全市重大生态修复工程，推进石漠化、水土流失综合治理工作；负责环境污染防治的监督管理；统筹指导生活垃圾、建筑垃圾等固体废物综合处置工作；负责森林资源、湖泊、河流、土壤、城市绿地和湿地的保护工作；推进林业改革，制定林业、园林绿化发展规划，并实施宏观管理；负责生物多样性保护工作。
　　6、负责全市生态文明制度建设工作。负责建立和实施生态文明建设目标体系、考核办法和奖惩机制；组织完善国土空间开发保护制度、耕地林地绿地保护制度、水资源管理制度、生态补偿制度、环境保护制度等生态文明制度；负责健全和实施生态环境保护责任追究制度和环境损害赔偿制度。
　　7、负责生态文化建设工作。组织指导全市生态文明宣传教育普及工作，组织实施全市生态文明创建工作。
　　8、参与“生态文明贵阳会议”的筹备、组织协调、负责成果转化工作。
　　9、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
　　（二）机构设置及部门决算单位构成
　　委本级（部门）内设21个处室，下属基层单位 29个。从预算单位构成看，贵阳市生态文明建设委员会部门决算包括：委本级及29家基层单位构成,详细情况如下：
　　1、行政单位：贵阳市生态文明建设委会（本级）、贵阳市森林公安局。
　　2、事业单位：
　　（1）参公事业：贵阳市生态环境监察支队 、贵阳市环境监测中心站、贵阳市辐射监理站、贵阳市环境突发应急中心、贵阳市机动车排气污染防治管理中心。
　　（2）财政全额补助事业：贵阳市森林资源管理站、贵阳市林业有害生物防治检疫站站、贵阳市木材检查站、贵阳市天然林资源保护工程管理中心、贵阳市顺海国有林场、贵阳市长坡岭国有林场、贵阳市森林防火指挥办公室、贵阳市筑城广场管理处、贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处、贵阳市生态环境科学研究院、贵阳市环境信息中心、贵阳市宣传教育中心、贵阳市固体废物管理中心、贵阳市人工影响天气办公室、贵阳市护林绿化专业队、贵阳市林业科技推广站、贵阳市节能监测站。
　　（3）财政差额补助事业：贵阳市黔灵山公园管理处、贵阳市河滨公园管理处、贵阳市森林公园管理处、贵阳市东山公园管理处、贵阳市园林绿化科学研究院、贵阳市城市绿化管理处。
　　二、贵阳市生态文明建设委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵阳市生态文明建设委员会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市生态文明建设委员会2018年度收入支出决算总体情况说明　　贵阳市生态文明建设委员会2018年度收支决算总计65,248.97万元，与2017年相比，增加2,448.27万元，增长3.9%。主要原因：一是财政拨款收入较2017年增加2,163.15万元，主要由于2018年本级自行组织实施项目增多，在预算总规模不变的情况下减少下达区县资金规模，使得本年度财政拨款收入较上年大幅增长；二是事业收入较2017年增加262.97万元，主要是由于委属5家差额单位2018年度事业收入较2017年都略有增加；三是其他收入较2017年增加322.86万元，原因是上级部门通过直拨、市级其他单位横向拨入的非财政性专项资金较上年略有增加；四是2017年结转至2018年年初的资金为12,204.13万元,较2016年结转至2017年的资金减少291.13万元，使得2018年可使用资金规模减少。由于以上四方面引起2018年总体收支增加。
　　（二）贵阳市生态文明建设委员会2018年度收入决算情况说明
　　本年收入合计53,024.06万元，其中：财政拨款收入46,661.42万元，占88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,841.29万元，占7.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2,521.35万元，占4.76%。
　　（三）贵阳市生态文明建设委员会2018年度支出决算情况说明
　　本年支出合计59,164.44万元，其中：基本支出25,743.86万元，占43.51%；项目支出33,420.58万元，占56.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（四）贵阳市生态文明建设委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　贵阳市生态文明建设委员会2018年度财政拨款收支决算总计56,043.28万元。与2017年相比，增加1,400.51万元，增长2.56%。主要原因：一是2018年本级自行组织实施项目增多，在预算总规模不变的情况下减少下达区县资金规模，使得本年度财政拨款收入较上年大幅增长；二是2017年结转至2018年年初的财政资金为9,381.86万元，较2016结转至2017年的财政资金减少762.00万元，使得2018年可使用资金规模减少。由于以上两方面原因引起2018年财政拨款收支总体略有增加。
　　（五）贵阳市生态文明建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
　　贵阳市生态文明建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出47,454.55万元，占本年支出合计的80.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,195.06万元，增长4.85%。主要原因是：2018年度由本级自行实施项目较上年大幅增加，使得本年度形成支出较上年大幅增加
　　 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　贵阳市生态文明建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出60万元，占0.13%；204公共安全支出31.99万元，占0.07%；211节能环保支出13,364.51万元，占28.16%；212城乡社区支出17,428.17万元，占36.73%；213农林水支出15,554.90万元,占32.78%，215资源勘探信息支出30万元，占0.06%；220国土海洋气象等支出65.41万元，占0.14%；221住房保障支出919.57万元,占1.93%。
　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　贵阳市生态文明建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为49,960.93万元，支出决算为47,454.55万元，市级资金下达各相关区市县共计6,044.93 万元，完成当年预算的 98.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算总额中存在使用以前年度结转资金；二是使用了中央、省上级部门支持我市环保、林业等方面的资金。其中：
　　（1）2010499其他发展与改革事务支出科目,当年预算为0，支出决算为60万元，完成当年预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是：该资金由市发改委切块安排，用于我市百山保护治理项目，贵阳市生态文明建设委员会2018年部门预算没有反映。 
　　（2）2040299其他公安支出科目,当年预算为0，支出决算为31.99万元，完成当年预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是：该资金是国家林业局安排用于我委贵阳市森林公安公共安全方面的支出，属于上级资金，在年初部门预算中无安排。 
　　（3）2110101行政运行（环境保护）科目,当年预算为2,596.33万元，支出决算为2,991.54万元，完成当年预算的115.22%，决算数大于预算数的主要原因是:基本支追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标等次奖、离退休人员生活费补差等经费追加。
　　（4）2110104环境保护宣传科目,当年预算为541.43万元，支出决算为549.46万元,完成当年预算101.48%，决算数大于预算数的主要原因是:一是基本支追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标奖、离退休人员生活费补差等经费追加；二是项目支出本年略有结转。
　　（5）2110199其他环境保护管理事务支出科目,当年预算为1,139.93万元，支出决算为863.62万元,完成当年预算的75.76%，决算数小于预算数的主要原因是:一是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时安排工作，将生态环境专业能力提升及能力建设及房屋使用等项目资金126万元调整至211大类其他项目中使用；二是该科目部分市级资金未执行，由市级财政统筹给其他部门使用。
　　（6）2110204核与辐射安全监督科目,当年预算为340.09万元，支出决算为345.12元,完成当年预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是：一是基本支追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标奖追加；二是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时安排工作，将该科目资金10万元调整至211大类中其他项目中使用。
　　（7）2110299其他环境监测与监察科目，当年预算为1,980.31万元，支出决算为2,245.96万元,完成当年预算的113.41%，决算数大于预算数的主要原因是:一是基本支追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标奖、离退休人员生活费补差等经费追加；二是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时安排工作将该211大类科目中其他资金调整41.3万元至本科目，使得该科目预算及支出增加；三是该科目中支出决算数包含了使用上年结转资金。
　　（8）2110301大气科目,当年预算为722.22万元，支出决算为204.57万元，市级资金下达至各区县83.86万元，完成当年预算的39.94%，决算数小于预算数的主要原因:根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将科目资金429.12万元调到211大类中其他项目使用。
　　（9）2110302水体科目,当年预算为2,287.18万元，支出决算为1,058.18万元,下达至各区县及相关单位总计935万，完成当年预算的87.15%，决算数小于预算数的主要原因：根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将贵阳市水质及空气监测、建设及运行项目、水环境质量监测经费以及将市级环保资金-水体污染防治等项目资金294万元调整到211大类其他项目中使用。
　　（10）2110303噪声科目，当年预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成当年预算为100%，决算数等于预算数。
　　（11）2110304固体废弃物与化学品科目,当年预算为247.39万元，支出决算为359.83万元,完成当年预算的145.45%，决算数大于预算数的主要原因是:一是基本支追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标奖追加；二是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将211大类科目其他项目资金93万元调整到本科目使用。
　　（12）2110399其他污染防治支出科目，当年预算为272.33万元，支出决算为421.09万元，完成当年预算的154.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将211大类科目其他资金128万元调整到本科目使用；二是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金；
　　（13）2110401生态保护科目，当年预算为30万元，支出决算为11万元,完成当年预算的36.67%，决算数小于预算的主要原因是：该科目部分市级资金未执行，由市级财政统筹给其他部门使用。
　　（14）2110402农村环境保护科目，当年预算为500.00万元，支出决算为234.48万元, 下达至各区县总计417.50万元，完成当年预算的130.40%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将211大类科目其他资金150万元调整到本科目使用；二是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。
　　（15）2110502社会保险补助科目，当年预算为196.09万元，支出决算为43.91万元,完成当年预算的22.39%，决算数小于预算数的主要原因是:该资金为中央资金，资金为2017年结转安排在2018年预算中的上级资金，主要为中央下达给国有林场及森工企业的社会保险补助经费，年度按国有林场及森工企业资金需求支付，未支付资金根据上级资金使用管理办法结转下年使用并在部门预算中安排。
　　（16）2110503政策性社会性支出补助科目，当年预算为12.2万元，支出决算为17.84万元,完成当年预算的146.23%，决算数大于预算数的主要原因是: 该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。
　　（17）2110599其他天然林保护支出科目，当年预算为2,390.70万元，支出决算为2,719.32元,完成当年预算的113.75%，决算数大于预算数的主要原因: 一是基本支追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标奖、离退休人员生活费补差等经费追加；二是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。
　　（18）2110604退耕还林粮食费用补贴科目，当年预算64.80万元，支出决算为0，市级资金下达至各区市县63.36万元，完成当年预算97.78%，决算数小于预算数的主要原因是：根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金1.44万元调整到211大类科目其他项目中使用,调整后执行率为100%。
　　（19）2110699其他退耕还林支出科目，当年预算为495.46万元，支出决算为12.50万元,市级资金下达至各区市县32.94万元，完成当年预算的9.17%，决算数小于预算数的主要原因是: 根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金450.02万元调整到211大类科目其他项目中使用,调整后执行率为100%。
　　（20）2111101环境监测与信息科目，当年预算为438.79万元，支出决算为454.44万元,完成当年预算的103.57%，决算数大于预算数的主要原因是:一是贵阳市环境信息中心2018年人员正常变动,基本支出追加预算；二是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金7.56万元调整到211大类科目其他项目中使用。
　　（21）2111102环境执法监察科目，当年预算为121.00万元，支出决算为76.73万元,完成当年预算的63.41%，决算数小于预算数的主要原因: 一是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金15.2万元调整到211大类科目其他项目中使用；二是该科目安排的资金有结转下年使用额度。
　　（22）2111199其他污染减排支出科目，当年预算为0万元，支出决算为2.51万元,完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。
　　（23）2111301循环经济科目，当年预算为535.00万元，支出决算为36.73万元,市级资金下达至市级各相关单位100.00万元,完成当年预算的25.56%，决算数小于预算数的主要原因:一是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金调整400万元到211大类科目其他项目中使用；二是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。
　　（24）2111499其他能源管理事务支出科目，当年预算为9.50万元，支出决算为9.47万元,完成当年预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是：该科目安排的资金有结转下年使用额度。
　　（25）2119901其他节能环保支出科目，当年预算为3.00万元，支出决算为681.21万元,市级资金下达相关区县642.49万元，完成当年预算的44123%，决算数大于预算数的主要原因:根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该211大类科目的其他项目资金1284.72万元调整到本科目使用，资金主要用于贵阳市生态环境保护污染防治及生态建设应急项目等。
　　（26）2120199其他城乡社区管理事处支出科目，当年预算为1,066.70万元，支出决算为609.75万元，市级资金下达相关区县210.22万元,完成当年预算76.87%,决算数小于预算数的主要原因:根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金调整242.97万元调整到212大类科目其他项目中使用。
　　（27）2120399其他城乡社区公共设施支出科目,当年预算0,支出决算为999.01万元,完成当年预算100%,决算数大于预算数主要原因是:该科目支出决算包含了使用的上年结转资金。     
　　（28）2120501城乡社区环境环卫生支出科目，当年预算为14,573.36万元，支出决算为15,350.88万元,市级资金下达至各区县235.00万元,完成当年预算的106.95%，决算数大于预算数的主要原因: 一是基本支追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标奖、离退休人员生活费补差等经费追加；二是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该212大类科目的其他项目资金354.97万元调整到本科目使用，资金主要用于贵阳市立体绿化建设、黔灵公园动物园建设等项目。
　　（29）2129999其他城乡社区支出科目，当年预算为60万元，支出决算为468.53万元,完成当年预算的780.88%，决算数大于预算数的主要原因是:一是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金调整60万元调整到212大类科目其他项目中使用；二是本年决算支出数为基建工程结算本年度形成支出，使用资金为以前年度结转资金。
　　（30）2130199其他农业支出科目，当年预算为66.00万元，支出决算为35.00万元,完成当年预算的53.03%，决算数小于预算数的主要原因是: 该科目为委属国有林场使用，该单位为事业单位，项目资金已预付工程款，本年度项目未结算未形成支出。
　　（31）2130201行政运行（林业）科目，当年预算为488.65万元，支出决算为546.68万元,完成当年预算的111.88%，决算数大于预算数的主要原因是:该科目主要为基本支出，基本支追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标奖、离退休人员生活费补差等经费追加。
　　（32）2130204林业事业机构科目，当年预算为4,704.58万元，支出决算为5,497.58万元,完成当年预算的116.86%，决算数大于预算数的主要原因是:该科目主要为基本支出，基本支追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标奖、离退休人员生活费补差等经费追加。
　　（33）2130205森林培育支出科目,当年预算为1,651.44万元，支出决算为78.36万元,市级资金下达至各区市县1,440.50万元,完成当年预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是:一是该科目包含了2016年结转安排在本年度使用的上级资金137.61万元，本年度未执行由市财政统筹安排其他部门使用；二是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。
　　（34）2130206林业技术推广支出科目，当年预算为300.00万元，支出决算为134.28万元,市级资金下达至各区市县173.00万元,完成当年预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因是:该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。
　　（35）2130207森林资源管理支出科目，当年预算为135.90万元，支出决算为66.40万元, 市级资金下达至各区市县60.04完成当年预算的93.04%，决算数小于预算数的主要原因:该科目安排的资金有结转下年使用额度。
　　（36）2130208森林资源监测支出科目，当年预算为741.50万元，支出决算为159.27万元, 市级资金下达相关区县375.23万元，完成当年预算的72.08%，决算数小于预算数的主要原因: 一是该科目安排的资金中结转本年预算安排的上级资金额度222.50万元结转下年使用额度；二是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。
　　（37）2130209森林生态效益补偿科目,当年预算为526.27万元,支出决算为14万元，市级资金下达相关区市县512.27万元，完成当年预算为100%,决算数与预算数一致。
　　（38）2130210林业自然保护区支出科目，当年预算为30.00万元，支出决算为30.00万元,完成当年预算的100%，决算数与预算数一致。
　　（39）2130211动植物保护支出科目，当年预算为222.50万元，支出决算为322.37万元,完成当年预算的144.89%，决算数大于预算数的主要原因是：一是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将213科目其他项目资金99.00万元调整到本科目使用；二是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。
　　（40）2130212湿地保护支出科目，当年预算为865.23万元，支出决算为736.13万元，市级资金下达相关区市县55.00万元，完成当年预算91.44%，决算数小于预算数的主要原因是:根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将本科目资金14万元调整到213大类其人科目使用；
　　（41）2130213林业执法与监督支出科目，当年预算为347.20万元，支出决算为401.06万元,完成当年预算的115.51%，决算数大于预算数的主要原因是:该科目中支出决算数包含了本年度上级部门下达的林业执法资金。
　　（42）2130216林业检疫检测支出科目，当年预算为8.00万元，支出决算为8.00万元,完成当年预算的100.00%。
　　（43）2130221林业产业化支出科目，当年预算为1,000.00万元，支出决算为701.1万元,市级资金下达相关区市县253.04万元，完成当年预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因:该科目资金安排给委属事业单位实施林业产业项目，项目未完工结算，资金已按项目进度拨付预付款，事业单位核算制度预付款项不能形成本年度支出，使得支出决算数小于本年预算数。
　　（44）2130223信息管理支出科目，当年预算为163.20万元，支出决算为101.01万元,完成当年预算的61.89%，决算数小于预算数的主要原因是: 根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金调整60.00万元到213科目大类其他项目使用。
　　（45）2130225林业资金审计稽查支出科目，当年预算为6万元，支出决算为2.36万元,完成当年预算的39.33%，决算数小于预算数的主要原因是: 该科目安排的资金有结转下年使用额度。
　　（46）2130234林业防灾减灾支出科目，当年预算为710.00万元，支出决算为650.45万元,市级资金下达相关区市县共计164.00万元,完成当年预算的114.71%，决算数大于预算数的主要原因是:该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。
　　（47）2130299其他林业支出科目，当年预算为6,396.34万元，支出决算为6,052.59万元,市级财政资金下达至区市县共计657.94万元,完成当年预算的104.91%，决算数大于预算数的主要原因是: 一是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金；二是根据2018年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金调整129.00万元到213科目大类其他项目使用。
　　（48）2130803农业保险保费补贴支出科目,当年预算为3.78万元,支出决算18.26万元,完成当年预算483.07%,决算数大于预算数的主要原因是: 该科目为结转上级资金安排本年度预算的项目，支出决算数中包含了本年预算和本年度上级下达的资金两方面。
　　（49）2150510工业和信息产业支持支出科目，当年预算为30万元，支出决算30万元，完成当年预算为100%,决算数与预算数一致。
　　（50）2200599其他气象事务支出 科目，当年预算为59.66万元，支出决算为65.41万元，完成当年预算109.64%，决算数大于预算数的主要原因是：该科目为贵阳市人工影响天气办公室基本支出，2018年度基本支出追加预算。
　　（51）2210201住房公积金支出科目，当年预算855.87万元，支出决算为919.57万元，完成当年预算107.44%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2018年全系统新进人员追加公积金预算；二是贵阳市节能监测站2017年新进人员公积金补缴资金在本年度列支。
　　（六）贵阳市生态文明建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　贵阳市生态文明建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21,587.33万元，其中：人员经费19,792.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,794.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费以及办公设备购置费等。
　　（七）贵阳市生态文明建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算396.05万元，比上年增加7.03万元，增长1.81%，增加原因有两方面：一是2018年度因公出国（境）费支出比2017年略有增加；二是2018年发生公务用车购置费。
　　其中，因公出国（境）费支出8.85万元，占2.24%，比上年增加8.25万元，增长1,375.68%，增加原因是2018年度因公出国（境）计划较2017年增加；公务用车购置及运行维护费支出343.56万元，占86.74%，比上年增加24.39万元，增长7.64%，增加原因贵阳市森林公安局经相关部门批准2018年度购置两台执法用车，发生购置费31.99万元，使得公务用车购置及运行维护费支出较上年总体增加；公务接待费支出43.64万元，占11.02%，比上年减少25.60万元，降低36.98%，减少原因是由于我委严格贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、贵阳市二十九条实施细则以及《党政机关国内公务接待管理规定》，严格控制接待支。
　　具体情况如下：
　　（1）因公出国（境）费支出8.85万元。贵阳市生态文明建设委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计3人次。开支内容包括：一是由省林业厅组织赴美国开展“湿地保护机制与湿地生态功能恢复和综合监测”培训所发生的境外车船费、住宿费、伙食费、交流学习等经费。二是由国家生态环境部组织赴香港参加“机动车遥感监测座谈会”所发生的境外车船费、住宿费、伙食费、交流学习等经费。
　　（2）公务用车购置及运行维护费343.56万元,其中，公务用车购置31.99万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费311.57万元。主要用于全委系统日常工作运行，全市生态文明建设督促检查、指导工作，指导、督查全市资源节约可持续利用，全市环境保护督查、指导，林业执法监督，环保、林业应急保障，森林防火巡查及扑救用车，以及林业野外调查等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为153辆。
　　（3）公务接待费43.64万元。具体是：国内公务接待支出43.64万元，主要是本年度迎接国家、省市相关部门对贵阳市开展为期一个月的环保督查回头看工作，发生接待中央、省级等各级专家的经费；协办贵阳市国际生态文明论坛，发生的接待各地应邀嘉宾经费以及各相关城市有关部门到我市交流学习生态文明建设经验，发生的各项接待经费等。贵阳市生态文明建设委员会2018年国内公务接待48批次，987人次。
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　贵阳市生态文明建设委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出4,996.27万元。具体支出情况如下：
　　（1）2121302城乡社区支出城市环境卫生科目支出3,336.27万元，主要是用于二环路及八条重点道路绿化景观提升项目，该项目为以前年度实施项目，本年度完成项目竣工审计相关手续形成支出；
　　（2）2121399城乡社区支出其他城市基础设施配套费安排的支出1,660万元，主要是用于二环路及八条重点道路绿化景观提升项目，该项目为以前年度实施项目，本年度完成项目竣工审计相关手续形成支出。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费支出情况
　　2018年贵阳市生态文明建设委员会机关运行经费支出721.77万元，比2017年增加16.7万元，增长2.37%，主要原因：一是本年新购置两台公务用车增加机关运行经费支出31.99万元，二是本年度接待任务减少，接待经费较上年减少25.60万元；三是委属其他参公事业单位经费公务用车运行经费有所下降。综合上述三个方面原因，引起机关运行经费支出比2017年增加略有增加。
　　2、政府采购支出情况
　　2018年贵阳市生态文明建设委员会政府采购支出总额11,360.96万元，其中：政府采购货物支出2,605.06万元、政府采购工程支出3,725.69万元、政府采购服务支出5,030.21万元，其中：授予中小企业合同金额7,231.64万元，占政府采购支出总额的 63.65%，授予小微企业合同金额2,884.11万元，占政府采购支出总额的25.39 %。
　　3、国有资产占用情况
　　截至2018年12月31日，贵阳市生态文明建设委员会共有车辆215辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执勤执法用车36辆、特种专业技术用车40辆、离退休干部用车1辆、其他用车126辆（其他用车主要是：市属公园巡逻管理用摩托车、垃圾清运车、市属国有林场林区管护工具车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。
　　4、2018年度预算绩效情况说明
　　（1）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计160个项目进行了绩效自评，涉及资金28340.04万元，自评覆盖率达到79.03%。
　　（2）部分项目支出绩效自评结果
　　项目一：贵阳市生态云平台(一期)项目
　　根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：目前项目存在数据抓取量不够，各系统使用率较低等问题，目前已制定培训计划，争取尽快提升平台使用率及数据抓取量。

　　项目二：贵阳市水质及空气监测、建设及运行项目
　　根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为88.5分。发现的主要问题及原因：一是，我委在实施水质及空气监测、建设及运行过程时遇到征地困难问题，用地与当地居民沟通协调难度较大，导致项目进展较慢；二是，水质及空气监测、建设及运行项目完成后用电费用较高，随着全市水质、空气自动监测站的覆盖面不断加大，导致后期运行成本逐年增加。

　　四、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（十七）2040299公共安全支出公安其他公安支出科目：指贵阳市森林公安其他公共安全方面的支出。
　　（十八）2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目：指贵阳市生态文明建设委员会本级和贵阳市生态环境监察支队的基本支出。
　　（十九）2110104节能环保支出环境保护管理事务环境保护宣传科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于环境保护教育方面的支出。
　　（二十）2110199节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（二十一）2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察科目：指贵阳市生态文明建设委员会未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出以及贵阳市环境监测中心站、贵阳市节能监测站的基本支出。
　　（二十二）2110301节能环保支出污染防治大气科目:指贵阳市生态文明建设委员会治理空气污染、汽车尾汽、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
　　（二十三）2110302节能环保支出污染防治水体科目：指贵阳市生态文明建设委员会在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。
　　（二十四）2110304节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品科目：指贵阳市生态文明建设委员会在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出以及贵阳市固体废物管理中心的基本支出。
　　（二十五）2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会未单独设置项级科目其他用于污染防治理方面的支出。
　　（二十六）2110402节能环保支出自生态保护农村环境保护科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治、小城镇环境建设、农村环境能力建设等。
　　（二十七）2110502节能环保支出天然林保护社会保险补助科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于森工企业社会保险费缺口的补助支出。
　　（二十八）2110503节能环保支出天然林保护政策性社会性支出补助科目：指贵阳市生态文明建设委员用于我市国有林场政策性社会性支出。
　　（二十九）2110599节能环保支出天然林保护其他天然林保护支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于我市天然林保护方面支出，包含贵阳市顺海林场、贵阳市长坡岭林场基本支出等。
　　（三十）2111101节能环保支出污染减排环境监测与信息科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于监测和信息方面的支出，包含环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、环境质量评价、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
　　（三十一）2111102节能环保支出污染减排环境执法监察科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调解调查处理支出，突发性污染事故、应急处置等支出。
　　（三十二）2111199节能环保支出污染减排其他污染减排支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于污染减排其他方面的支出。
　　（三十三）2111301节能环保支出循环经济循环经济科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于循环经济资源综合利用等方面的支出。
　　（三十四）2111499节能环保支出能源管理事务其他能源管理事务科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于生态湖泊治理方面的支出。
　　（三十五）2119901节能环保支出其他节能环保科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于环境保护方面未单独设置项级科目的项目支出。
　　（三十六）2120199城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出科目：指安排用于贵阳市生态文明建设委员会城乡社区管理方面的支出。
　　（三十七）2120399城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于市其他城乡社区公共设施的支出。
　　（三十八）2120501城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡环境卫生支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于市属公园日常管护、园林绿化等方面的支出。
　　（三十九）2129999城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于城乡社区方面未单独设置项级科目的项目支出，主要为园林基建项目支出。
　　（四十）2130199农林水支出农业其他农业支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于国有林场基础设施建设方面的支出（中央转移支付资金）
　　（四十一）2130204农林水支出林业林业事业机构科目：指贵阳市生态文明建设委员会下属林业事业单位的基本支出。
　　（四十二）2130205农林水支出林业森林培育科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于全市育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设及义务植树，天然林森林管护，生物措施治理水地流失等方面支出。
　　（四十三）2130206农林水支出林业林业技术推广科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于全市良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等方面支出。
　　（四十四）农林水支出林业森林资源管理支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
　　（四十五）2130211农林水支出林业动植物保护支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于动植物资及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归等方面支出。
　　（四十六）2130212农林水支出林业湿地保护支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于全市天然湿地保护和管理方面的支出。
　　（四十七）2130213农林水支出林业林业执法与监督支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会及下属林业执行单位林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
　　（四十八）2130221农林水支出林业林业产业化支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于林业产业化建设及管理方面的支出。
　　（四十九）2130225农林水支出林业林业资金审计稽查支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于为管理各类生态建设资金进行审计、稽查等方面的支出。
　　（五十）2130234农林水支出林业林业防灾减灾支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于全市预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
　　（五十一）2130299农林水支出林业其他林业支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于林业方面支出未单独设置项级科目的项目支出。
　　（五十二）2130803农林水支出普惠金融发展支出农业保险保费补贴支出科目：指贵阳市生态文明建设委员会用于国有林场森林投险保费支出。
　　（五十三）2210201住房公积金科目：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
　　附表：贵阳市生态文明建设委员会2018年度部门决算公开报表