贵阳市城乡规划局2018年度市级部门预算及“三公”经费预算公开说明

 目  录

一、贵阳市城乡规划局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、贵阳市城乡规划局2018年度预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入预算情况

（三）支出预算情况

（四）财政拨款收支预算总体情况

（五）一般公共预算支出预算情况

（六）一般公共预算基本支出预算情况

（七）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、 贵阳市城乡规划局其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）  国有资产占有使用情况

（四）  预算绩效管理情况

（五）  项目支出安排情况说明

（六）  国有资本经营预算

四、专有名词解释（接之前公开内容）

五、贵阳市城乡规划局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表

(一)  2018年部门收支总表

(二)  2018年部门收入总表

(三)  2018年部门支出总表

(四)  2018年部门预算一般公共预算收支总表

(五)  2018年一般公共预算支出表

(六)  2018年一般公共预算基本支出明细表

(七)  2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表

(八)  2018年部门政府性基金预算支出表

一、贵阳市城乡规划局概况

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行城乡规划法律、法规、规章及有关方针、政策，结合本市实际，研究拟订有关城乡规划管理的地方性法规、规章和政策措施，并组织实施。

2、负责承办市域城镇体系规划、城市总体规划、近期规划的组织编制、审查、报批、修改及实施情况评估过程中的相关工作；组织控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、审查、报批、修改及各类规划公示、公布等工作；参与经济与社会发展规划及各项专业规划的编制、审查、报批及修改工作。

3、负责规划区范围内各类建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、建设工程规划竣工核实认可，改变房屋使用性质，开矿采石、挖砂取土等改变地形地貌活动的规划审查、审批，核发相关规划许可证。

4、负责管理全市规划编制设计和测绘成果，加强对规划编制设计和测绘单位的监督，依法查处违反城乡规划法律、法规的行为。

5、负责全市历史风貌保护区、历史文化名镇、名村、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹、风景名胜区、水源保护区的规划管理工作。

6、负责有关规划法制建设和行政复议、行政诉讼应诉、信访应访工作。

7、负责全市城市规划展示、城市规划信息系统的规划、组织与管理工作。

8、指导、协调和监督所属分局及各县（市）的规划管理工作。

9、承担市城乡规划建设委员会办公室的日常工作。

10、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

1、贵阳市城乡规划局系统部门预算单位构成11个，其中，行政单位(本级）1个，参公管理事业单位8个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位1个，分别为贵阳市城乡规划局、贵阳市规划监察支队、贵阳市城乡规划局云岩分局、贵阳市城乡规划局南明分局、贵阳市城乡规划局乌当分局、贵阳市城乡规划局花溪分局、贵阳市城乡规划局白云分局、贵阳市城乡规划局观山湖分局、贵阳市城乡规划局贵阳经济技术开发区分局、贵阳市城乡规划展览馆、贵阳市地理信息大数据中心。

2、贵阳市城乡规划局设办公室、人教处、计财处、监察室、法规处、建管处、用地一处、用地二处、编制处、村镇处、设计处、市政处、综合处13个部门。

（三）部门人员构成

局系统人员编制173人，在编在职人员147人，其中：行政单位在职36人，参公事业单位87人，全额拨款事业在职12人，差额拨款事业单位在职12人；财政供养离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。各单位人员情况如下：

二、贵阳市城乡规划局2018年度预算安排说明：

（一)部门收支总体情况：

贵阳市城乡规划局2018年收入预算总计10421.10万元，其中：上年结转 747.17 万元（主要是局机关、展览馆项目资金及分局区级补助工作经费），占 7.17%，2018年本年度公共财政预算拨款收入9613.93万元，占 92.25 %；预计政府性基金预算财政拨款收入60万元，占0.58%。支出预算总计10421.10万元，其中：基本支出2769.31万元，占26.57%，项目支出7651.79万元，占73.43%。2018年度收支预算与2017年相比增加38.39万元。主要原因是：基本支出增加58.24万元，项目支出增加68.99，上年结转减少88.84万元。

本预算包括局本级及10个二级预算单位。收支明细如下：

（二）部门收入预算情况：

贵阳市城乡规划局2018年收入预算10421.10万元，其中：上年结转747.17万元，占7.17%;一般公共预算财政拨款收入9613.93万元，占92.25%；预计政府性基金预算财政拨款收入60万元，占0.58%；2018年度收入预算与2017年相比增加38.39万元。

收入明细及增减变化原因如下:

（三）支出预算情况：

1、部门预算支出构成

贵阳市城乡规划局2018年支出预算10421.10万元，其中：上年结转747.17万元，占7.17%(城乡社区支出行政运行446.03万元，城乡社区支出一般行政管理事务25.84万元，城乡社区支出城乡社区规划与管理8.54万元，城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出210.30万元，城乡社区支出其他城市基础设施配套费安排的支出56.46万元）；一般公共预算财政拨款收入9613.93万元，占92.25%；（城乡社区支出行政运行1943.01万元，城乡社区支出一般行政管理事务268.6万元，城乡社区支出机关服务105.93万元，城乡社区支出城乡社区规划与管理5839.4万元，城乡社区支出住房公积金131.49万元，城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出1257.85万元，城乡社区支出其他城乡社区住宅支出67.65万元）；预计政府性基金预算财政拨款收入60万元（城乡社区支出其他城市基础设施配套费安排的支出60万元），占0.58%；

2、部门支出明细及增减变化原因

3、部门预算中基本支出及项目支出安排情况

（1）部门预算中基本支出2769.31万元。其中: 上年结转资金446.03万元；本年度安排基本支出2323.28万元，包含工资福利支出1807.36万元，占77.79%；商品服务支出311.50万元，占13.41%；对个人和家庭的补助204.42万元，占8.80%；

（2）部门预算项目支出7651.79万元，主要包含贵阳市城乡规划块数据综合应用平台项目1050万元，控制性详细规划1000万元，项目编制款983.40万元，贵阳市城乡规划展览馆（二期）优化提升及运行费用1115万元等项目。

与上年比增减变化原因：

（四）财政拨款收支预算总体情况

贵阳市城乡规划局2018年财政拨款收入预算9975.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9613.93万元，预计政府性基金预算财政拨款收入60万元，上年结转301.14万元。贵阳市城乡规划局2018年财政拨款支出预算9975.07万元，其中：城乡社区支出9775.93万元，住房保障支出199.14万元。

比2017年财政拨款收入9546.70万元增加127.23万元，主要是基本支出增加58.24万元，项目支出增加68.99万元。

（五）一般公共预算支出预算情况

贵阳市城乡规划局2018年一般公共预算支出预算收入9613.93万元。城乡社区支出行政运行基本支出2323.28万元，项目支出7290.65万元。

与上年比增减变化原因：

（六）一般公共预算基本支出预算情况：

贵阳市城乡规划局2018年一般公共预算支出2323.28万元，其中：人员经费2011.78万元（工资福利支出1807.36万元，对个人和家庭的补助支出204.42万元）。商品服务支出311.50万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况：

贵阳市城乡规划局2018年“三公”经费支出预算46.39万元，比2017年减少3.45 万元。

（1）公务接待费支出预算25.02万元，无增减变动。

（2）公务车运行维护费支出预算21.37万元，比2017年预算少3.45万元，减少的原因是车辆运行费减少。

（3）因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。公务用车购置费无预算安排。

 （八）政府性基金预算支出情况：

贵阳市城乡规划局2018年城市基础设施配套费收入手续费预算安排60万元，开支科目为2121399，年底根据贵阳市城市基础设施配套费收入0.5%计算收入，主要用于弥补本单位规划工作经费的不足。

三、贵阳市城乡规划局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2018年贵阳市城乡规划局及10家二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算311.50万元，比2017年预算314.89减少3.39万元,下降1.08%。减少的原因是办公经费开支减少。

（二）政府采购情况：2018年贵阳市城乡规划局及10家二级预算单位政府采购预算总额5000万元，主要为政府采购服务。

（三）国有资产占有使用情况：2018年贵阳市城乡规划局及10家二级预算单位共有车辆10辆一般公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况：2018年，贵阳市城乡规划局实行绩效目标管理的项目27个，实行绩效目标管理的预算资金为7290.65万元。

（五）项目支出安排情况说明：2018年贵阳市城乡规划局控制性详细规划1000万元，占13.72%，报财政评审项目金额及确定采购方式，按程序进行政府采购。实施该项目达到落实城市总体规划空间布局要求，推进优化“双核多组团”城市结构，严控城市空间管控的要求。专项规划300万元，占4.11%，报财政评审项目金额及确定采购方式，按照城市总体规划、城镇体系规划等上位规划要求，以及城市发展实际需求，完善城市发展各项专项规划。村庄规划编制补助67.65万元，占0.93%，围绕共享理念，结合全省农村危房改造和村庄规划宅基地管理推进会要求，规范村庄建设活动，提升农村人居环境质量，突出贵阳市村镇建筑地域特色。

（六）国有资本经营预算：我单位无国有资本经营预算拨款。

四、名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 

2.城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指用于规划局机关及下属二级事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指规划局机关及下属事业单位开展规划管理工作、行政诉讼复议、立法建设、法制宣传、批后管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)机关服务 (项)：指规划局下属二级事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)：指规划局用于城市总体规划、详细规划、城市设计景观规划、村庄及城镇体系规划的编制和测绘等的项目支出。

    6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区住宅支出：指用于城乡社区住宅方面的支出。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指规划局下属二级事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

8、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)：指规划局规划项目编制的专项支出。

9、城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：指规划局用于规划管理各项工作的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：贵阳市城乡规划局2018年部门预算及“三公”经费预算表

2018年3月9日