目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明（一）2018年度收入支出决算总体情况说明    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市城乡规划局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行城乡规划法律、法规、规章及有关方针、政策，结合本市实际，研究拟订有关城乡规划管理的地方性法规、规章和政策措施，并组织实施。

2、负责承办市域城镇体系规划、城市总体规划、近期规划的组织编制、审查、报批、修改及实施情况评估过程中的相关工作；组织控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、审查、报批、修改及各类规划公示、公布等工作；参与经济与社会发展规划及各项专业规划的编制、审查、报批及修改工作。

3、负责规划区范围内各类建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、建设工程规划竣工核实认可，改变房屋使用性质，开矿采石、挖砂取土等改变地形地貌活动的规划审查、审批，核发相关规划许可证。

4、负责管理全市规划编制设计和测绘成果，加强对规划编制设计和测绘单位的监督，依法查处违反城乡规划法律、法规的行为。

5、负责全市历史风貌保护区、历史文化名镇、名村、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹、风景名胜区、水源保护区的规划管理工作。

6、负责有关规划法制建设和行政复议、行政诉讼应诉、信访应访工作。

7、负责全市城市规划展示、城市规划信息系统的规划、组织与管理工作。

8、指导、协调和监督所属分局及各县（市）的规划管理工作。

9、承担市城乡规划建设委员会办公室的日常工作。

10、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设13处室，下属11 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市城乡规划局部门决算包括：本级决算、贵阳市城乡规划局白云分局、云岩分局、南明分局、花溪分局、乌当分局、观山湖分局、经开分局、规划监察支队、规划展览馆、地理信息大数据中心所属单位决算。

二、贵州省贵阳市城乡规划局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市城乡规划局2018年度部门决算情况说明（一）贵州省贵阳市城乡规划局2018年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市城乡规划局2018年度收支决算总计13,193.81万元，与2017年相比，减少2,621.33万元，降低16.57%。主要原因是：

（二）贵州省贵阳市城乡规划局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计12,447.24万元，其中：财政拨款收入10,520.59万元，占84.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1,633.86万元，占13.13%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入292.78万元，占2.35%。

（三）贵州省贵阳市城乡规划局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计12,324.47万元，其中：基本支出2,944.16万元，占23.89%；项目支出7,879.74万元，占63.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1,500.58万元，占12.18%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市城乡规划局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市城乡规划局2018年度财政拨款收支决算总计10,821.13万元。与2017年相比，减少2,862.86万元，降低20.92%。主要原因是：  

（五）贵州省贵阳市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出10,425.26万元，占本年支出合计的84.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,925.76万元，降低21.91%。主要原因是：2018年基本支出增加256.71万元，项目支出减少3182.47万元 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2202.88，占21.13 %；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出167.92万元，占1.61%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出113.75万元，占1.09%，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出1310.07万元，占12.57%；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出6308.22万元，占60.51%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出100万元，占0.96%:；其他城乡社区支出（类）支出20万元，占0.19%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.93万元，占1.29%，住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）67.50万元，占0.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9613.93 万元，支出决算为10425.26 万元，完成当年预算的108.44%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为1943.01 万元，支出决算为2202.88万元，完成当年预算的113.37 %。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出和商品服务支出增加259.87万元。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为268.60 万元，支出决算为167.92 万元，完成当年预算的62.52 %。决算数小于预算数的主要原因是：调减一般行政管理事务预算92.98万元。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。当年预算为105.93 万元，支出决算为113.75万元，完成当年预算的107.48 %。决算数大于预算数的主要原因是：地理信息大数据中心工资福利支出增加7.82万元。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。当年预算为1257.85万元，支出决算为1310.07万元，完成当年预算的104.15 %。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出调增预算14.17万元，项目支出调减38.05万元。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。当年预算为5839.40万元，支出决算为6308.22元，完成当年预算的108.03 %。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加468.82万元。规划展览馆（二期）优化提升工程建设项目调增379.2万元，其余项目调增89.62万元。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为100万元。主要原因是：省级资金补助村庄规划100万，

（8）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）.当年预算122.61万元，支出决算为134.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加12.02万元。

（六）贵州省贵阳市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,608.52万元，其中：人员经费2,295.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费313.45万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算34.33万元，支出决算为13.78万元。决算数小于预算数，主要原因是2018年公务用车运行费11.53万元，公务用车运行维护费减少。公务接待费2.24万元，公务接待批次减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.78万元，比上年减少8.19万元，降低37.29%，减少原因是公务接待费减少，公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出11.53万元，占83.73%，比上年减少7.9万元，降低40.64%，减少原因是车辆运行费用减少；公务接待费支出2.24万元，占16.27%，比上年减少0.3万元，降低11.66%，减少原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市城乡规划局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费11.53万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.53万元。主要用于车辆维修、保险、油料等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费2.24万元。具体是：

国内公务接待支出2.24万元，主要是其他省市政府、规划部门来我局考察调研等。贵州省贵阳市城乡规划局2018年国内公务接待13批次，133人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市城乡规划局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入73.12万元，本年支出63万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）财政拨款支出63万元，主要是用于弥补本单位规划工作经费的不足。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市城乡规划局机关运行经费支出300.72万元，比2017年增加22.29万元，增长8.01%，主要原因是主要原因是监察支队运行经费支出增加7.43万，花溪分局运行经费支出增加7.09万，经开分局运行经费支出增加7.77万。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市城乡规划局政府采购支出总额 3274万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 3274万元，授予中小企业合同金额3274 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3274万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市城乡规划局共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆（其他用车主要是：7家分局、规划展览馆、地理信息大数据中心用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金11.59万元，自评覆盖率达到0.16%。

项目一：“数据铁笼”项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为81分。发现的主要问题及原因：一是面向“五务”尚未实现全面一体化的电子化、信息化、仍需完善或新建业务系统；二是基础数据还没有摸清，部分数据缺失，动态更新机制不健全；三是已实现电子化管理的政务、业务事项，但缺少风险预警防控机制；四是城乡规划数据资源利用效率低，缺少可视化、图形化的动态监管和决策分析；五是系统运行效率低，底层数据设计、平台技术亟需优化和完善。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七）城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指用于规划局机关及下属二级事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八） 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指规划局机关及下属事业单位开展规划管理工作、行政诉讼复议、立法建设、法制宣传、批后管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九） 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)机关服务 (项)：指规划局下属二级事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

（二十） 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)：指规划局用于城市总体规划、详细规划、城市设计景观规划、村庄及城镇体系规划的编制和测绘等的项目支出。

（二十一） 城乡社区支出(类)其他城乡社区住宅支出：指用于城乡社区住宅方面的支出。

（二十二） 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指规划局下属二级事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

（二十三）城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)：指规划局规划项目编制的专项支出。

（二十三）城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：指规划局用于规划管理各项工作的支出。

（二十四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件：

2018年原贵阳市城乡规划局决算附表.XLS