目 录

1. 贵阳市人民政府政务服务中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵阳市人民政府政务服务中心2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵阳市人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
　　（二）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度收入决算情况说明
　　（三）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度支出决算情况说明
　　（四）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（六）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（七）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵阳市人民政府政务服务中心概况

（一）主要职能

1.按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。
　　2.制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实
　　3.按照市政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。 
　　4.对市政府各类政务服务分厅（经同意暂时保留的部门自办业务大厅）及各区、市、县政务服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。 
　　5.对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。
　　6.负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。 
　　7.受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报市政府批准后组织实施。 
　　8.负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。 
　　9.完成市委、市政府交办的其他工作事项。 

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵阳市人民政府政务服务中心为贵阳市直属县处级参公事业单位，是市财政一级预算单位，单位内设办公室、业务处、督察处、信息处、监察室5个处室，无下属分支机构。从预算单位构成看，贵阳市人民政府政务服务中心部门决算包括：本级决算。

二、贵阳市人民政府政务服务中心2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵阳市人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵阳市人民政府政务服务中心2018年度收支决算总计1030.06万元，与2017年相比，增加144.31万元，增长16.29%。主要原因是：一是2018年新增电子证照基础数据库建设项目，项目经费增加；二是人员工资正常调资增加人员经费。
　　（二）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计100.31万元，其中：财政拨款收入100.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1005.22万元，其中：基本支出287.84万元，占28.63%；项目支出717.38万元，占71.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人民政府政务服务中心2018年度财政拨款收支决算总计1028.97万元。与2017年相比，增加170.15万元，增长19.81%。主要原因是:一是2018年新增电子证照基础数据库建设项目，项目经费增加。二是政府服务体系标准化建设项目经费增加。三是人员工资正常调资增加人员经费。

（五）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1005.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.4万元，增长17.05%。主要原因是：一是2018年新增电子证照基础数据库建设项目，项目经费增加。二是政府服务体系标准化建设项目经费增加。三是人员工资正常调资增加人员经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出988.53万元，占98.34%；住房保障支出科目（类）支出16.69万元，占1.66%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1537.39万元，支出决算为1005.22万元，完成当年预算的65.39%。决算数小于预算数的主要原因是：项目按照合同约定的工作进度支付款项，部分项目未达到付款条件。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）当年预算为253.56万元，支出决算为271.15万元，完成当年预算的106.94%。决算数大于预算数的主要原因是: 中心职工按人事管理规定调整增加级别工资和职务工资，支出增加。
   　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）当年预算为1266.7万元，支出决算为717.38万元，完成当年预算的56.63%。决算数小于预算数的主要原因是：1.电子证照基础数据库项目根据合同约定，按照工作进度支付款项，部分工作内容未达到付款条件。二是厉行节约，加强经费支出管理，部分项目实际支出小于预算金额。
   　　（3）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）当年预算为17.13万元，支出决算为16.69万元，完成当年预算的97.43%。

（六）贵阳市人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出287.84万元，其中：人员经费254.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费33.42万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

1. 贵阳市人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.57万元，支出决算为3.89万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，进一步加强车辆管理和严格控制公务接待支出管理。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.89万元，比上年增加0.57万元，增长17.17%，增加原因是。其中，因公出国（境）费支出0.29万元，占7.5%，比上年增加0.29万元，增长100%，增加原因是以前年度未发生因公出国事务，本年度根据实际工作需要产生因公出国差旅费；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占40.87%，比上年增加0.42万元，增长35.90%，增加原因是公务用车根据车况，增加了更换零件费用；公务接待费支出2.01万元，占51.67%，比上年减少0.14万元，降低6.5%，减少原因是厉行节约，严格控制公务接待支出管理。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.29万元。贵阳市人民政府政务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴香港参加省公务员局现场管理与政务服务能力提升专题培训班境外公杂费。

   
   

2. 公务用车购置及运行维护费1.59万元,其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费1.59万元。主要用于公务用车燃料、维修、保险、外出学习租车、过桥过路费用等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费2.01万元。具体是：

国内公务接待支出2.01万元，主要是接待省、市其他地区政务服务机构学习、交流、考察人员等。贵阳市人民政府政务服务中心2018年国内公务接待13批次，186人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市人民政府政务服务中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵阳市人民政府政务服务中心机关运行经费支出33.42万元，比2017年减少8.18万元，降低19.66%，主要原因是一是职工退休1人，人员经费下降；二是厉行节约，节省日常办公开支。

2、政府采购支出情况。

2018年贵阳市人民政府政务服务中心政府采购支出总额682.21万元，其中：政府采购货物支出55.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出626.46万元，授予中小企业合同金额541.5万元，占政府采购支出总额的79.37%，其中：授予小微企业合同金额140.71万元，占政府采购支出总额的20.63%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵阳市人民政府政务服务中心共有车辆1辆，其中，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金715.3万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：信息系统运行维护费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目二：人员技能培训费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.66分。

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵阳市人民政府政务服务中心的基本支出。
　　(十八)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）：反映贵阳市人民政府政务服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵阳市政务中心2018年部门决算公开.XLS