观山湖区2022年区本级财政预算调整（草案）报告
发布日期：2022-12-20 10:50 浏览次数：0次 字体：【大 中 小】
区人大常委会：
根据常委会工作安排，受区人民政府委托，现将我区2022年区本级财政预算调整情况报告如下，请予审议。
一、2022年1－10月全区财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
1－10月，完成一般公共预算收入426830万元，按自然口径同比下降18.95％，减收99783万元，剔除留抵退税因素后同比下降5％。收入总量在全市各区（市、县）中排名第一。
1－10月，完成一般公共预算支出557321万元，同比增长8.27％，增支42575万元，减去上级专项资金（含指定用途的一般性转移支付，下同）69198万元，实际完成488123万元，同比增长10.59％，增支46725万元。
（二）政府性基金预算收支情况
1－10月，完成政府性基金收入8700万元，同比下降79.13％，减收32993万元。
1－10月，完成政府性基金支出286255万元，同比下降15.91％，减支54173万元。
二、一般公共预算收支调整情况
（一）全区一般公共预算收支调整情况
根据1－10月财政收入完成情况及对11月和12月的预测，一般公共预算收入预计完成500000万元，按自然口径同比下降13.85％，减收80414万元；剔除留抵退税因素后，预计完成600000万元，与上年持平。结合对上级转移支付的预计情况，按照收支平衡的原则，一般公共预算支出预计完成721570万元，同比增长9.28％，增支61249万元。
（二）区本级一般公共预算收支调整情况
1．区本级一般公共预算收入调整情况
2022年经区三届人大一次会议批准的区本级一般公共预算收入为630490万元，根据1－10月预算执行情况及全年收入的预测情况，区本级一般公共预算收入调整为485750万元，同比下降12.48％，剔除留抵退税因素后同比增长1.95％。其中税收收入调整为360970万元，同比下降21.52％，剔除留抵退税因素后同比下降3.85％；非税收入调整为124830万元，同比增长31.2％。
2．区本级一般公共预算支出调整情况
此次预算调整是在受大规模减税降费政策及新冠疫情影响下，坚持党政机关过紧日子的要求，按照“保工资、保运转、保基本民生”和保债务还本付息的支出顺序，加大财政资金统筹使用力度，把更多的资源聚焦用于保障重点领域上，促进观山湖区经济稳中向好，社会事业稳步推进。
根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）文件“项目预算执行进度较慢的，同级财政可按一定比例收回资金，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域”的要求，年底财政部门将对项目预算执行情况进行清理，对项目预算执行进度较慢的项目资金收回统筹用于经济社会发展急需。
本年一般公共预算收入调整为485750万元，加预计上级转移支付168459万元、动用上年结转23801万元、调入预算稳定调节基金57280万元、减上解上级支出30393万元、补助下级8937万元后，预计2022年可用财力为695960万元，全部安排支出，比年初预算调减3.74％，调整后同比增长9.75％。按功能分类科目调整具体如下：
（1）一般公共服务支出78902万元，比年初预算87919万元调减9017万元，调减10.26％，调整后同比下降14.34％。主要是压减各部门支出。
（2）国防支出834万元，与年初预算一致。
（3）公共安全支出34239万元，与年初预算一致。
（4）教育支出103000万元，比年初预算88885万元调增14115万元，调增15.88％，调整后同比增长22.4％。
（5）科学技术支出40040万元，比年初预算36882万元调增3158万元，调增8.56％，调整后同比增长12.81％。
（6）文化旅游体育与传媒支出8962万元，与年初预算一致。
（7）社会保障和就业支出38124万元，与年初预算一致。
（8）卫生健康支出45244万元，比年初预算28384万元调增16860万元，调增59.4％，调整后同比增长78.39％。
（9）节能环保支出7642万元，比年初预算6406万元调增1236万元，调增19.29％，调整后同比增长28.16％。
（10）城乡社区支出221782万元，比年初预算258686万元调减36904万元，调减14.27％，调整后与上年基本持平。
（11）农林水支出20744万元，比年初预算23404万元调减2660万元，调减11.37％，调整后同口径增长24.68％。
（12）交通运输支出5027万元，比年初预算5685万元调减658万元，调减11.57％，调整后同比增长2.2％。
（13）资源勘探信息等支出21101万元，比年初预算26361万元调减5260万元，调减19.95％，调整后同比下降9.8％。
（14）商业服务业等支出750万元，比年初预算718万元调增32万元，调增4.46％，调整后同比下降62.56％。剔除上年结转专项资金后同比增加9万元。
（15）自然资源海洋气象等支出2606万元，比年初预算3234万元调减628万元，调减19.42％，调整后同比增长20.7％。
（16）住房保障支出51489万元，比年初预算49251万元调增2233万元，调增4.54 ％，调整后同比增长29.05％。
（17）粮油物资储备支出281万元，比年初预算331万元调减50万元，调减15.11％，调整后同比下降62.83％。
（18）灾害防治及应急管理支出5400万元，比年初预算5300万元调增100万元，调增1.89％，调整后同比增长2.2％。
（19）其他支出年初预算230万元全部调减。
（20）债务付息支出9716万元，比年初预算10688万元调减972万元，调减9．09％，调整后同比增长2.04％。
（21）债务发行费用支出77万元，与年初预算一致。
（22）年初安排8400万元预备费全部调整至“卫生健康、教育、商业服务业”等支出，主要用于疫情防控。
三、政府性基金预算收支调整情况
（一）全区收支调整情况
全区政府性基金收入调整为12270万元，比年初预算285135万元调减272865万元，调减95.7％，调整后比上年下降87.3％。收入调减主要原因是根据《省税务局 省财政厅 省自然资源厅 人民银行贵阳中心支行关于国有土地使用权出让收入 矿产资源专项收入划转税务部门征收有关事项的通知》（黔税发〔2021〕61号文件、《市财政局、市自然资源和规划局、国家税务总局贵阳市税务局于进一步完善贵阳市市区两级国有土地使用权出让收入分配和拨付办法的通知》精神，2022年1月1日起，我区土地出让收入由区税务局征收缴入市级国库，区级无收入。加上年结余15433万元，预计收到上级补助238000万元，新增地方政府专项债券32559万元，收入总计298262万元。全区政府性基金支出298262万元，上解上级支出1130万元，支出总计297132万元。
（二）区本级收支调整情况
区本级政府性基金收入调整为12270万元，比年初预算285135万元调减272865万元，调减95.7％，调整后比上年下降87.3％。加上年结余15433万元，预计收到上级补助238000万元，新增地方政府专项债券32559万元，收入总计298262万元。区本级政府性基金支出298262万元，上解上级支出1130万元，支出297132万元，具体调整如下：
国有土地使用权出让收入调整为1100万元，比年初预算270000万元调减268900万元，加上年结余9512万元、预计收到上级补助238000万元，上解上级支出1130万元后，全部安排支出247482万元。
国有土地收益基金收入年初预算1000万元全部调减，加上年结余70万元后，全部安排的支出70万元。
农业土地开发资金上年结余39万元，全部安排支出。
城市基础设施配套费收入调整为6006万元，加上年结余4141万元后，全部安排支出10147万元。
污水处理费相关收入4万元，加上年结余1万元后安排支出5万元。
其他各项基金收入5160万元，加上年结余1670万元后，安排支出6830万元。
需要说明的是，今年我区收到新增地方政府专项债券32559万元，安排用于贵阳市观山湖区生态食品产业园标准厂房及配套基础设施建设项目（23559万元）、观山湖区现代制造产业园西南部片区排水管网工程（9000万元）。
四、国有资本经营预算调整情况
全区和区本级国有资本经营预算收入调整为2100万元，比年初预算2000万元调增100万元，加上年结余668万元，支出调整为2768万元。
五、社会保险基金预算情况
观山湖区社会保险基金收支预算调整纳入贵阳市社会保险基金收支预算调整统一编制。我区社会保险基金收入和支出本次不作调整。
六、地方政府债务情况
根据《省财政厅关于下达2022年新增地方政府专项债券预算资金的通知》（黔财工〔2022〕16号）、《省财政厅关于下达2022年新增地方政府专项债券（第三批）预算资金的通知》（黔财工〔2022〕97号）文件精神，我区共获得新增政府债券额度32559万元，其中：一般债券0万元；专项债券32559万元。
此次区本级预算调整报告，是根据我区2022年1至10月的预算执行情况和对11和12月的预测作出的。在实际执行中，可能有不确定因素发生，我们将随时根据实际情况按照规定作出相应处理并报告。
主任、副主任、各位委员、列席同志，“十四五”征程前景广阔，“强省会”目标使命在肩，区政府将继续在区委的坚强领导下，在区人大的法律监督及区政协的民主监督下，按照《预算法》的规定，加强预算管理，严格执行人大常委会批准的预算调整，为打造“黔中会客厅·美美观山湖”积蓄强大力量，奋力在新时代西部大开发上创新路！
