观山湖区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算报告

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观山湖区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算报告

发布日期：2025-04-02 09:10 浏览次数：0次字体：【大中小】

（2025年3月18日在观山湖区第三届人民代表大会第四次会议上）

观山湖区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央和各级党委政府的决策部署，坚持以高质量发展统揽全局，坚持稳中求进工作总基调，抓实落细积极的财政政策，推动经济运行回升向好，民生类重点领域支出保障有力，风险隐患持续化解，财政运行总体平稳、稳中有进、进中向好。

目前，由于2024年财政收支事项、上下级财政间结算事项均未最终确定，为此，以下报告的2024年预算执行情况均为常态预计数。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入完成591460万元，为预算（经区人大通过的调整预算，下同）的100．42％，同比增长4．44％，其中：税收收入完成483778万元，同比增长6．13％；非税收入完成107682万元，同比下降2．52％。全区一般公共预算支出完成829663万元，同比增长13．44％。

区本级一般公共预算收入完成575464万元，为预算的100．46％，同比增长4．45％，加上级补助收入267969万元、上年结转8318万元、调入预算稳定调节基金92703万元、调入资金1091万元、下级上解收入2232万元、地方政府一般债务转贷收入186690万元，收入合计1134467万元。一般公共预算支出789652万元，加上解支出46137万元、补助下级支出23516万元、补充预算稳定调节基金6695万元、调出资金至政府性基金预算28281万元、地方政府一般债务还本支出185600万元，支出合计1079881万元。年终滚存结余54586万元（全部为结转下年的上级专款），全年财政收支平衡。

1．收入方面

税收收入完成468033万元，为预算的102．01％，同比增长6．21％；非税收入完成107431万元，为预算的94．24％，同比下降2．58％。

2．支出方面

一般公共预算支出789652万元，减上级专款100028万元，加下达镇专款8862万元，实际完成698486万元，为预算的94．89％，同比增长12．5％。按功能科目分类完成情况如下：

（1）一般公共服务支出68398万元，减上级专款1398万元，加下达镇专款524万元，实际完成67524万元，为预算的89．98％，同比下降0．14％。

（2）国防支出660万元，为预算的91．79％，同比下降8．21％。

（3）公共安全支出34096万元，减上级专款1106万元，加下达镇专款325万元，实际完成33315万元，为预算的90．26％，同比增长3．93％。

（4）教育支出142150万元，减上级专款17859万元，实际完成124291万元，为预算的97％，同比增长9．23％。

（5）科学技术支出54361万元，减上级专款15040万元，实际完成39321万元，为预算的98．7％，同比增长8．03％。

（6）文化旅游体育与传媒支出8177万元，减上级专款145万元，加下达镇专款64万元，实际完成8096万元，为预算的97．72％，同比增长13．76％。

（7）社会保障和就业支出49175万元，减上级专款9308万元，加下达镇专款596万元，实际完成40463万元，为预算的90．61％，同比增长4．08％。

（8）卫生健康支出34180万元，减上级专款7364万元，加下达镇专款217万元，实际完成27033万元，为预算的93．26％，同比下降5．31％。

（9）节能环保支出9195万元，减上级专款2565万元，加下达镇专款937万元，实际完成7567万元，为预算的99．38％，同比增长5．4％。

（10）城乡社区支出230684万元，减上级专款22523万元，加下达镇专款2317万元，实际完成210478万元，为预算的94．09％，同比增长23．52％。

（11）农林水支出22220万元，减上级专款1673万元，加下达镇专款3802万元，实际完成24349万元，为预算的100％，同比增长15．23％。

（12）交通运输支出4820万元，加下达镇专款34万元，实际完成4854万元，为预算的92．07％，同比增长5．2％。

（13）资源勘探工业信息等支出32324万元，减上级专款5903万元，实际完成26421万元，为预算的99．32％，同比增长20．39％。

（14）商业服务业等支出1919万元，减上级专款1097万元，实际完成822万元，为预算的92．26％，同比下降0．48％。

（15）金融支出112万元，为预算的86．15％，同比增长60％。

（16）自然资源海洋气象等支出2231万元，为预算的91．58％，同比增长2．91％。

（17）住房保障支出67729万元，减上级专款12901万元，实际完成54828万元，为预算的98．82％，同比增长5．6％。

（18）粮油物资储备支出1622万元，为预算的83．14％，同比增长214．34％。

（19）灾害防治及应急管理支出6488万元，减上级专款1146万元，加下达镇专款46万元，实际完成5388万元，为预算的90．51％，同比下降2．09％。

（20）债务付息支出18961万元，为预算的100％，同比增长106．68％。

（21）债务发行费用支出150万元，为预算的68．18％，同比下降47．92％。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入完成4397万元，政府性基金支出742978万元。

区本级政府性基金收入完成4397万元，加上级专款719649万元、上年结余14314万元、调入资金28281万元、地方政府专项债务转贷收入265028万元，收入合计1031669万元。政府性基金支出742976万元，加上解上级支出1280万元、补助下级支出2万元、调出资金至一般公共预算741万元、地方政府专项债务还本支出266756万元，支出合计1011755万元。政府性基金结余19707万元，待偿债再融资专项债券结余207万元。具体如下：

（1）政府性基金收入完成4397万元，其中：国有土地使用权出让收入－2515万元、城市基础设施配套费收入2253万元、污水处理费收入9万元、专项债务对应项目专项收入4650万元。

（2）政府性基金支出742976万元，减上级专款697499万元，实际完成45477万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出32582万元、城市基础设施配套费支出4000万元、其他各项基金支出8895万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成5236万元，国有资本经营预算支出5520万元。

区本级国有资本经营预算收入完成5236万元，加上级专款299万元、上年结余963万元，收入合计6498万元。国有资本经营预算支出5514万元，加补助下级支出87万元、调出资金至一般公共预算350万元，支出合计5951万元。年终滚存结余547万元，全年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成15137万元（均为机关事业单位基本养老保险基金收入，其他社会保险基金收支由上级部门统筹），上年结余33035万元，支出8160万元，年终滚存结余40012万元。

（五）地方政府债务情况

2024年省财政厅下达观山湖区政府债务限额3574888．11万元，其中：一般债务限额716843万元、专项债务限额2858045．11万元。

截至2024年末，政府债务余额3539344．51万元，其中：一般债务706532．40万元、专项债务2832812．11万元。

2024年获得新增一般政府债券转贷资金8100万，安排用于：智谷产业园配套基础设施（一期）工程3804万元、吉利路跨街天桥工程451万元、李家冲排水工程1600万元、宾云路工程2245万元。

二、2024年财政重点工作完成情况

一年来，我们全面贯彻国家存量政策和一揽子增量政策，认真落实中央经济工作会议“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，强化预算收支管理，增强财政保障能力，不断推动全区高质量发展和现代化建设取得新成效。

（一）多措并举聚财力，持续提升财政综合实力

一是全力推动增收。强化财政资源和预算统筹，有序推进国有资产资源处置盘活，将依托行政权力获取及国有资产资源产生的收入全部纳入政府预算管理。加强财税联动，堵塞“跑冒滴漏”，切实做到依法征收，应收尽收。一般公共预算收入总量连续十年在全市各区（县、市）中排名第一。二是努力开展争资争项。深入研究财政政策、金融政策，准确把握中央以及省、市政策导向和资金投向，抓住机遇，全力争资争项。全年争取上级资金29亿元。三是大力压减一般性支出。严格按照党政机关过“紧日子”要求，压减一般性支出20％，统筹用于“三保”及重点项目支出。四是全面清理存量资金。对各单位无需使用的资金，按规定统筹收回，集中用于保障急需领域。全年共清理盘活存量资金1．8亿元。

（二）靠前发力促发展，助推经济回升向好

一是培育壮大实体经济，扩大主导产业带动效应。按照“做精一产、做大二产、做强三产”的思路，大抓产业、主攻工业。投入逾5亿元用于新能源汽车产业发展，“一主一特”产业日益壮大，产值跃升新高度。二是高标准建设现代制造工业园区，园区建设迈上新台阶。以“五优”改革为抓手，加大区级资金投入，同时大力争取一般债券资金支持，2024年共投入1．3亿元用于园区配套建设项目，园区承载能力得到增强，建设取得显著进展。三是推动商贸聚集升级，激发商业发展新动能。投入0．4亿元用于促消费扩内需活动、惠民生鲜超市建设、农贸市场改造等项目，提升“五大商圈”“十大商场”消费能级，促进商贸聚集形成规模效应。四是支持发展现代农业，推动农业经济提质增效。投入财政资金8亿元用于农业农村发展，助推农业产业做精做特。

（三）全力以赴兜底线，不断增进民生福祉

一是切实保障“三保”支出。坚决把基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，严格落实“三保”工作的“五个优先”要求。加强“三保”审查，强化“三保”执行和监测，不断提高“三保”保障能力。二是增进民生福祉。兜牢兜实基本民生，做好重点民生保障，全区投入到民生的支出占一般公共预算支出70％以上。教育资源更加优质，社会保障更加有力，文化事业更加蓬勃，城市管理更加有序。三是确保民生资金直达到位。深入开展“惠民惠农”补贴群众身边不正之风和腐败问题集中整治，扎实推进“一卡通”集中统发工作。2024年共计统发“惠民惠农”补贴项目82个，金额9574万元。

（四）积极稳妥防风险，推动财政平稳运行

一是强化风险意识。从严加强风险源头管控，严控政府投资项目建设，严格履行决策评估程序，严堵违法违规举债，规范政府举债行为，坚决遏制违规新增隐性债务。二是严守风险底线。深入实施一揽子化债方案，依法将政府债券还本付息纳入预算保障，确保政府债务不发生风险。积极争取金融支持，降低债务成本，优化债务结构，切实做好债务风险防范化解工作。三是强化债券资金监管。加强债券资金全流程管理，确保债券资金专款专用，尽早形成实物工作量，充分发挥稳投资效应。

（五）持之以恒强管理，提升财政治理水平

一是加强预算绩效管理和运行监控。实行预算执行和绩效目标运行“双监控”，强化事前绩效评价，对监控中发现的问题，及时通过调整预算等方式进行纠偏。2024年进行事前绩效评估项目7个、绩效重点评价项目5个、整体支出绩效重点评价项目3个，硬化绩效结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，提升财政资金使用效益。二是完善国有企业监管体制。转变监管职能。坚持“放”“管”结合，构建“政府—国资监管部门—国有企业”监管层级，从“完善监管体制、优化资本配置、提升治理水平、健全监督体系、加强党的领导”五个方面加强国资监管。完善现代企业治理体系建设。优化国企治理结构，推动企业形成“权责法定、协调运转、有效制衡”的公司治理机制。健全国企考核体系。充分发挥考核“指挥棒”作用，将高质量发展、党建工作成效、满意度评价纳入区属国有企业考核内容，提高考核针对性和科学性。三是加强项目评审。全年完成评审项目652个，审定金额82．96亿元，节约资金12．78亿元，审减率约14％；规范政府采购，全年电子卖场采购订单总数1．2万个，完成金额1．14亿元，节资率18．98％。

（六）有力有效聚金融，积极服务实体经济发展

一是严管理、重创新，地方金融监管有效加强。有序开展地方金融组织年检、年审和分类评级工作；强化现有存量监管，获得省级批复小额贷款公司1家；做好涉金融类市场主体登记会商工作，会商企业395家（次）。二是早预警、严排查，金融风险防控持续推进。多渠道多形式开展“防非”宣传120余次；持续深入开展常态化企业排查533家；开展第三方中介机构排查7家并依法处置；稳妥有序开展P2P、原金交所、私募基金和“伪金交所”风险排查处置。三是强服务、增活力，金融源头活水精准滴灌。发挥好房地产融资协调作用。2024年有13个项目纳入贵州省金融监管局房地产协调机制白名单，到位信贷资金52．82亿元；积极推进支持小微企业融资协调工作。辖区810户（次）小微企业及个体工商户累计授信金额17．11亿元；完成省级绿色金融改革创新发展试点县建设中期评估工作，辖区银行机构绿色信贷余额405．88亿元。

三、2025年财政预算草案

2025年是“十四五”规划收官之年。财政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于贵州工作重要讲话重要指示精神，认真落实中央及各级经济工作会议部署，牢牢把握高质量发展首要任务，落实积极财政政策持续用力、更加给力的要求，坚持党政机关过“紧日子”，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，强化财政资源和预算统筹，更好地激发活力、稳定预期、防范风险，促进财政健康平稳可持续运行，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局提供有力财政保障。

（一）一般公共预算安排情况

全区一般公共预算收入增长3％，完成609204万元。根据一般公共预算收入预期目标，结合上级转移支付补助情况，按照收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出。

区本级一般公共预算收入592754万元，加上级转移支付补助145490万元、下级上解收入90万元、上年结转54586万元、调入预算稳定调节基金6695万元、调入资金2000万元，减上解上级支出46353万元、补助下级支出12268万元，2024年可用财力742994万元，全部安排支出，同比增长6．37％，全年财政收支平衡。

1．收入方面

税收收入504126万元，同比增长7．71％；非税收入88628万元，同比下降17．5％。

2．支出方面

一般公共预算支出742994万元，同比增长6．37％。

（1）一般公共服务支出78573万元，同比增长16．36％。

（2）国防支出660万元，与上年持平。

（3）公共安全支出33425万元，同比增长0．33％。

（4）教育支出144852万元，同比增长16．54％。

（5）科学技术支出41100万元，同比增长4．52％。

（6）文化旅游体育与传媒支出8171万元，同比增长0．93％。

（7）社会保障和就业支出41238万元，同比增长1．92％。

（8）卫生健康支出28537万元，同比增长5．56％。

（9）节能环保支出7567万元，与上年持平。

（10）城乡社区支出198131万元，同比下降5．87％。

（11）农林水支出24349万元，与上年持平。

（12）交通运输支出5087万元，同比增长4．8％。

（13）资源勘探工业信息等支出28142万元，同比增长6．51％。

（14）商业服务业等支出847万元，同比增长3．04％。

（15）金融支出348万元，同比增长210．71％，全部为上年结转的上级专款。

（16）自然资源海洋气象等支出2145万元，同比下降3．85％。

（17）住房保障支出50402万元，同比下降8．07％。

（18）粮油物资储备支出1469万元，同比下降9．43％。

（19）灾害防治及应急管理支出6302万元，同比增长16．96％。

（20）债务付息支出20620万元，同比增长8．75％。

（21）债务发行费用支出29万元，同比下降80．67％

（22）预备费21000万元，占一般公共预算支出的2．83％，符合《中华人民共和国预算法》规定。

（二）政府性基金预算安排情况

镇级无政府性基金预算，故全区和区本级政府性基金预算收支数据一致。

区本级政府性基金预算收入7831万元，加上年结余19707万元、上年待偿债再融资专项债券结余207万元、上级专款320487万元，减上解上级支出1130万元、地方政府专项债务还本支出14623万元、付息支出92147万元，剩余可用财力240332万元，全部安排支出，具体如下：

国有土地使用权出让收入－2500万元，加专项债务对应项目专项收入8331万元、上级专款318862万元、上年结余10284万元、上年待偿债再融资专项债券结余207万元，减上解上级支出1130万元、地方政府专项债务还本支出14623万元、付息支出92147万元，剩余可用财力227284万元，全部安排支出。

国有土地收益基金上年结余161万元，安排支出161万元。

农业土地开发资金上年结余43万元，安排支出43万元。

城市基础设施配套费收入2000万元，安排支出2000万元。

其他各项政府性基金上年结余9219万元，上级提前下达的专款1625万元，安排支出10844万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

全区国有资本经营预算收入5030万元，加上年结余715万元，收入合计5745万元。国有资本经营预算支出3745万元，调出资金至一般公共预算2000万元，支出合计5745万元。全年收支平衡。

区本级国有资本经营预算收入5030万元，加上年结余547万元，收入总计5577万元。国有资本经营预算支出3577万元，调出资金至一般公共预算2000万元，支出合计5577万元。全年收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

社会保险基金收入完成15747万元（均为机关事业单位基本养老保险基金收入，其他社会保险基金收支由上级部门统筹），上年结余40012万元，支出8860万元，年终滚存结余46899万元。

以上预算是在综合考虑了我区面临的各种机遇和挑战的前提下进行编制的，任务相当艰巨，需要全区上下群策群力、奋力追赶才能够如期完成。

四、2025年财政工作重点

2025年我们将坚持以高质量发展统揽全局，充分发挥财政职能，统筹经济发展和生态保护，增强重大决策部署财力保障，为全区经济社会高质量发展提供强有力支撑。

（一）抓好收支管理，统筹调度财政资源

一是强化财政统筹管理，保障重点支出和风险防控。围绕预期目标科学合理组织收入，聚焦重点产业，支持培育新质生产力，积极涵养税源、培养财源，切实提高财政收入质量。统筹财力保障“三保”，进一步压缩一般性支出，推动财政资金向重点领域和薄弱环节聚焦。二是强化政策对接与资金争取，提升项目谋划效能。全力抢抓中央一系列重大政策，抢抓省级支持“强省会”和贵阳贵安高质量发展等政策，做好项目谋划前期工作资金保障，加强项目谋划储备，提高申报项目成熟度和质量，提高争资成功率。三是盘活存量资源，提升财政资源配置效率。清理盘活存量资金，加速存量资金收回。全力盘活闲置土地、基础设施、企业国有资产等重点资产，挖掘国有资产“造血”功能，缓解财政压力，提升财政资源配置效率。

（二）聚焦产业发展，增强发展新动能

一是持续加大财政资金投入力度。支持提振消费、扩大有效投资、产业发展，综合运用多种财政政策工具撬动更多社会资本，集中财力落实重大决策部署，坚定不移大抓产业，为新质生产力发展注入源源不断的资金动能。二是聚焦重点、精准发力。瞄准龙头项目、重点企业，做强主导产业，推动小微企业做大、特色企业做优、龙头企业做强，优化园区生产、生活、生态空间，提升园区建设质量，形成结构合理、业态完善、效益突出、特色鲜明的现代产业体系。三是推动绿色转型，加快绿色产业发展。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，以建设国家生态文明建设示范区为抓手，坚持走好生态立区绿色发展之路，大力推行绿色生产、绿色消费、绿色出行，持续发展绿色经济。四是优化营商环境，激发市场活力。积极落实和运用好政府采购政策，充分发挥政府采购的引导作用和财政资金的杠杆作用，营造公平、公开的竞争环境，激发市场主体活力，提供经济发展的优质沃土。

（三）兜牢民生底线，持续改善民生

一是织密扎牢社会保障网，兜牢民生底线。不断健全社会保障体系和社会救助体系，聚焦“一老一小一贫一低一弱”，扎实保障民生支出。加强对困难群众等弱势群体惠民资金监管力度，提升困难群众的获得感、幸福感、安全感。加大对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点群体支持力度，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。二是加大财政投入力度，全力保障就业。坚持就业优先的导向，强化财政政策与就业优先政策协同，充分发挥财政职能，加大稳岗就业的财政支持力度，落实落细稳定就业举措，确保重点群体就业稳定。三是优化公共服务供给，推动民生领域提质增效。持续加大对教育领域的财政投入力度，推动教育资源均衡，加快学校建设和品牌打造，稳步提高教育教学质量；筑牢医疗卫生屏障，提高全区医疗服务水平。破解城市治理难点、堵点，做好城市管理和治理精细化文章；全力支持文化体育发展，举办各种体育赛事和群众文娱活动，有力提升群众幸福感。

（四）筑牢风险底线，保障财政平稳运行

一是健全金融监管体系，防范化解金融风险。加强会商联动，健全市场监管、地方金融监管等多部门会商机制；加强金融监管，创新监管手段，助推金融监管体系更加完善。二是深化债务管理，守牢财政风险底线。有序做好存量隐性债务的化解，按照既定的隐性债务化解方案，通过安排年度预算资金、超收收入、盘活财政存量资金等方式有序化解，将不新增隐性债务作为“铁的纪律”。三是提升财政风险防控能力。加强财政领域风险防范，统筹财政发展和安全，紧盯目标、细化举措、高频调度、高位推动，切实抓好财政风险防控工作。

（五）深化财政改革，提升财政治理效能

一是推进零基预算改革，从严从紧安排支出。打破支出固化思维，量入为出，坚持党政机关过“紧日子”不动摇，保持“严”的基调和“紧”的态势，进一步压减非急需、非重点、非刚性支出，切实把有限的资金用在刀刃上。二是优化预算管理，提升资金使用绩效。提升预算编制和执行的精准性和科学性，完善事前、事中、事后绩效评价机制，将绩效理念贯穿预算项目的全生命周期，强化预算绩效的结果运用，推动财政预算管理提质增效。三是深化国有企业改革，激发国有资本活力。持续深化国有企业改革。坚决落实“改、强、分”工作举措，大力推动国企“瘦身提质”，“一企一策”明确国企主责主业。完善法人治理结构、提高运营效率、拓展市场化发展机制，增强国有企业核心功能，核心竞争力，推动国企实体化、市场化转型取得突破进展。四是强化财会监督，硬化财经法纪约束。完善内部财会监督机制，硬化财经法纪刚性约束，加强财务管理，建立权责清晰、约束有力的内部财会监督机制和内部控制体系。结合人大审查监督、审计监督、财会监督等发现的问题，加强结果运用、落实整改要求，持续提升财政管理水平。

各位代表，面对充满挑战的2024年，我们迎难而上，奋进拼搏，在实干中取得新的进步、新的成绩，成果来之不易。2025年已经拉开了帷幕，财政工作使命重大、任务艰巨，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作的重要讲话精神，以一往无前的奋斗姿态、只争朝夕的精神状态、求真务实的工作常态，守正创新、勇毅前行，为谱写中国式现代化观山湖实践新篇章作出新的更大贡献。