第一部分    2019年财政预算执行情况

2019年，高新区财政局在市财政局和区党工委、管委会的坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作重要指示精神，坚决贯彻落实中央、省、市系列决策部署，深入践行新发展理念，牢牢守住发展和生态两条底线，坚持高标准要求，加快高水平开放，促进高质量发展，以“一品一业、百业富贵”为发展愿景，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力抓好实体经济、数字经济、改革开放、创新创业、园区建设、招商引资等重点工作，不断提升全区治理能力和治理水平，各项工作取得了积极成效，呈现出良好局面。本着坚持“增收节支、统筹兼顾、留有余地”的方针，合理安排预算，实现了财政收支平衡，圆满完成了本年的全年收支任务。现将高新区2019年财政预算执行情况汇报如下。

一、全年财政预算收支执行情况

(一)财政总收入完成情况

2019年高新区财政总收入完成395,910万元，为调整预算394,000万元的100.48%，同比下降1.39%。其中:税务完成387,963万元，同比增长1.71%;财政完成7,947万元，同比下降60.34%。

(二)一般公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收入完成情况:完成159,129万元，为调整预算155,600万元的102.27%，同比增长5.52%，增收8,327万元。按征收部门、税收收入及非税收入分类的收入完成情况如下:

(1)按征收部门分类的收入完成情况

——税务部门: 完成数为153,360万元，为调整预算152,000万元的100.89%，同比增长13.18%。

增收17,857万元。

——财政部门:完成数为5,769万元，为调整预算3,600万元的160.25%，同比下降62.29%。

减收9,530万元。

(2)按税收收入及非税收入分类的收入完成情况

税收收入:完成数为146,564万元，为调整预算143,200万元的102.35%，同比增长13.04%，增收16,909万元。其中:

——增值税完成62,827万元(其中:改征增值税32,931万元)，为调整预算58,971万元的106.54%，同比增长11.35%，增收6,402万元。

——企业所得税完成24,550万元，为调整预算28,520万元的86.08%，同比下降17.15%，减收5,083万元。

——个人所得税完成6,108万元，为调整预算5,500万元的111.05%，同比下降35.29%，减收3,331万元。

——资源税完成1万元，为调整预算1万元的100%，同比下降80%，减收4万元。

——城建税完成12,754万元，为调整预算12,160万元的104.88%，同比增长6.79%，增收811万元。

——房产税完成6,993万元，为调整预算7,500万元的93.24%，同比增长25.39%，增收1,416万元。

——印花税完成4,006万元，为调整预算4,250万元的94.26%，同比增长5.31%，增收202万元。

——城镇土地使用税完成2,036万元，为调整预算2,100万元的96.95%，同比增长15.42%，增收272万元。

——土地增值税完成14,107万元，为调整预算12,000万元的117.56%，同比增长128.23%，增收7,926万元。

——耕地占用税完成166万元，为调整预算166万元的100%，上年无此项收入。

——契税完成12,985万元，为调整预算12,000万元的108.21%，同比增长166.36%，增收8,110万元。

——环境保护税完成30万元，为调整预算30万元的100%，同比增长2.33倍，增收21万元。

——其他税收完成1万元，为调整预算2万元的50%，上年无此项收入。

非税收入:完成数为12,565万元，为调整预算12,400万元的101.33%，同比下降40.58%，减收8,582万元。其中:行政性收费111万元，罚没收入28万元，国有资本经营收入3,000万元，国有资源(资产)有偿使用收入276万元，教育费附加收入4,078万元，地方教育附加收入2,718万元,残疾人就业保障金收入2,009万元，政府住房基金收入322万元，其他收入23万元。

2、一般公共预算支出完成情况

2019年,我区虽然受“减税降费”政策性减收因素的影响，但仍然紧紧围绕“保运转、促发展”的目标，在确保机构高效、平稳运转的基础之上，按照“轻、重、缓、急”及确保重点工作的顺序合理的调度资金。全区一般公共财政支出222,471万元，为调整预算数228,620万元的97.31%，同比增长33.45%,增支55,765万元，其中一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区事务和资源勘探电力信息等事务是我区支出的主要科目，四项支出共计191,627万元，占一般公共预算支出的86.14%。除了用于机构基本运转支出外，主要用于高科控股集团注册资本金、白云区社会事务补助经费、优惠政策兑现资金、大数据专项经费、区内基础设施的基本建设支出等。分科目执行情况如下:

——一般公共服务支出38,531万元，为调整预算39,499万元的97.55%，同比增长52.15%，增支13,207万元,主要原因是拨付今年拨付大数据展馆建设经费4,800万元、人才特区专项经费1,000万元、“一趟都不跑，一次就办成”平台建设经费423万元、固定资产引导资金370万元、金岭派出所装修经费247万元、展示中心新馆建设经费787万元及微型企业扶持资金542万元等。

——公共安全支出240万元，为调整预算282万元的85.11%，同比增长6.67%，增支15万元。

——教育支出4,282万元，为调整预算5,450万元的78.57%，同比增长81.98%,增支1,929万元，主要原因是今年拨付向白云区购买服务经费高于去年。

——科学技术支出35,963万元，为调整预算25,832万元的139.22%，同比下降18.93%，减支8,395万元，主要原因是今年拨付企业补贴资金较上年拨付企业补贴少。

——文化体育与传媒支出42万元，为调整预算42万元的100%，同比下降79%，减支158万元。

——社会保障和就业支出417万元，为调整预算350万元的119.14%，同比下降80.58%，减支1,730万元，主要原因是上年拨付白云区购买服务经费，今年无。

——医疗卫生支出206万元，为调整预算214万元的96.26%，同比增长6.19%，增支12万元。

——节能环保支出8,188万元，为调整预算8,249万元的99.26%，同比增长47.96%,增支2,654万元,主要原因是今年拨付太阳湖等千园之城项目经费较上年有所增加。

——城乡社区事务支出106,969万元，为调整预算107,172万元的99.81%，同比增长189.74%，增支70,050万元,主要原因是今年拨付高科集团的项目经费比上年有所增加,且增加比亚迪项目扶持资金41,000万元。

——农林水事务支出716万元，为调整预算740万元的96.76%，同比下降37.74%，减支434万元，主要原因是上年拨付帮扶经费较今年拨付结对帮扶经费略高。

——资源勘探电力信息等事务支出10,164万元，为调整预算23,979万元的42.39%，同比下降70.28%,减支24,040万元，主要原因是今年根据财力列支的对企业扶持资金较上年减少。

——商业服务业等事务支出114万元，为调整预算129万元的88.37%，同比下降34.1%，减支59万元，主要原因是上年上级下达的专项资金较今年高。

——自然资源海洋气象等支出5,435万元，为调整预算5,463万元的99.49%，同比增长2.86%，增支151万元。

——住房保障支出5,395万元，为调整预算5,410万元的99.72%，同比增长134.67%，增支3,096万元。

——灾害防治及应急管理支出475万元，为调整预算475万元的100%，同比下降61.76%，减支767万元，主要原因是上年拨付铜仁路应急工程治理费等。

——其他支出45万元，为调整预算45万元的100%，同比下降34.78%，减支24万元。

——债务付息支出5,286万元，为调整预算5,286万元的100%，同比增长5.36%，增支269万元。

——债务发行费用支出3万元，为调整预算3万元的100%，同比下降78.57%，减支11万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

本年一般公共预算财力总计277,209万元，其中:一般公共预算收入159,129万元;上级补助102,886万元(其中:增消两税税收返还补助16,200万元，所得税基数返还补助178万元，三费菜篮子补助4万元,各区均衡性转移支付基数划转65万元，结算补助收入5,608万元，调资补助92万元，定额结算补助-18万元，下划省质监系统分级管理经费预算基数65万元，下划省工商系统分级管理经费预算基数170万元，下划工商、质监分级绩效目标考核奖励经费预算基数152万元，固定资产投资方向调节税暂停征收补助2万，核定教育费附加和地方教育附加基数753万元，2011年体制补助基数-5,097万元，民族地区转移支付补助374万元，高新区基数划转补助53万元，景峰制药补助2,824万元，市下2018年土地出让收益334万元，大自然税收划转-513万元),专项转移支付收入81,640万元，调入预算稳定调节基金9,000万元，调入资金1,135万元，上年结余5,059万元。

本年一般公共预算支出总计270,331万元，其中:一般公共预算支出222,471万元;上解支出22,726万元(其中:体制上解—省对市县18,374万元，体制上解—市对区833万元，上解核定税务部门经费划转基数390万元，划转各地负担地税经费1,108万元，集中生态补偿资金487万元，地方水利基金上解一般预算部分359万元，地方水利基金上解基金预算部分10万元，留置所项目经费1,050万元，收回以前年度大数据发展专项资金80万元,收回部分政府和社会资本合作(PPP)示范工作省级奖补资金35万元)，调出资金14,000万元，安排预算稳定调节资金11,134万元。

本年一般公共预算滚存结余6,878万元。

(三)政府性基金收支完成情况

1、政府性基金收入完成情况:完成数为32,244万元，为调整预算34,466万元的93.55%，同比下降1.58%，减收517万元,其中:

——土地出让价款收入完成27,751万元,为调整预算28,496万元的97.39%，同比增长47.06%，增收8,881万元。

——划拨土地收入完成4,085万元，为调整预算5,452万元的74.93%，同比下降71.12%，减收10,058万元。

——缴纳新增建设用地土地有偿使用费完成-1,676万元，为调整预算-2,126万元的78.83%，同比下降61.28%，增收2,652万元。

——城市基础设施配套费完成2,084万元,为调整预算1,096万元的109.34%,同比下降41.49%,减收1,478万元。

2、政府性基金支出完成情况:完成数为53,732万元，为调整预算55,081万元的97.55%，同比下降57.79%，减支73,573万元，其中:

——国有土地使用权出让金支出完成6,931万元，为调整预算6,916万元的100.22%，同比下降92.41%，减支84,441万元，主要原因为今年出让的地块较上年少，安排的项目支出也随之减少;

——城市基础设施配套费安排的支出完成938万元，为调整预算2,300万元的40.78%，同比下降72.7%，减支2,498万元;

——债务付息支出完成45,840万元，为调整预算45,840万元的100%，同比增长42.94%，增支13,770万元，主要是随债务本金增加而增加;

——债务发行费用支出完成23万元，为调整预算25万元的92%，同比下降94.61%，减支404万元，主要原因是随债务本金减少而减少。

3、政府性基金预算收支平衡情况

本年基金预算财力总计56,869万元，其中:政府性基金预算收入32,244万元，上级专项补助收入16,914万元，上年结余-6,289万元，调入资金14,000万元。

本年基金预算支出53,732万元，调出资金1,135万元。

本年基金预算滚存结余2,002万元。

(四)国有资本经营收支完成情况

1、国有资本经营预算收入完成情况:完成数为918万元，为调整预算918万元的100%，同比31.14%，增收218万元。

2、国有资本经营预算支出完成情况:完成数为918万元，为调整预算918万元的100%，同比31.14%，增支218万元。

3、国有资本经营收支平衡情况:国有资本经营预算收入918万元，国有资本经营预算支出918万元，本年无结余。

二、政府债务及债务转贷收支情况

省财政厅核定我区2019年末政府性债务限额为1,478,400万元，2019年当年收到上级政府再融资债券资金20,605万元，累计收到上级政府置换债券资金1,426,200万元，截止2019年末我区政府债务余额为1,418,500万元。

(一)债务转贷收入完成情况:完成数为20,605万元，为调整预算数20,605万元的100%，同比下降95.41%，减收448,655万元。其中:

——一般债务转贷收入完成数为2,498万元，为调整预算数2,498万元的100%，同比下降81.03%,减收10,673万元。

——专项债务转贷收入完成数为18,107万元,为调整预算数18,107万元的100%，同比下降95.84%,减收417,377万元。

(二)债务还本支出完成情况:完成数为20,605万元，为调整预算数20,605万元的100%，同比下降95.41%，减支448,655万元。其中:

——一般债务转贷支出完成数为2,498万元，为调整预算数2,498万元的100%，同比下降81.03%,减支10,673万元。减少的主要原因是本年度需要偿还的一般性债务本金较上年减少。

——专项债务转贷支出完成数为18,107万元,为调整预算数18,107万元的100%，同比下降95.84%,减支417,377万元。减少的主要原因是本年度需要偿还的专项债务本金较上年减少。

(三)债务还本收支平衡情况:债务转贷收入20,605万元，

债务还本支出20,605万元，本年无结余。

第二部分   2020年财政收支预算(草案)

一、预算编制指导思想

2020年，是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是我省脱贫攻坚决胜之年，是我市坚持高标准要求、加快高水平开放、推动高质量发展的关键之年，也是我区攻坚克难、增量扩容、提质升级的关键之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作重要指示精神，认真贯彻落实省委十二届六次全会、市委十届八次全会精神，坚持新发展理念，坚持“三高”要求，以“一品一业、百业富贵”为愿景，按照“高、新、快、好”四字方针，全力强实体、促融合、扩开放、重创新、防风险、优环境，推动高新区全面提质升级，加快打造创新发展引领区、融合发展示范区、实体发展新高地，为建成千亿级园区奠定坚实基础，在贵阳建设内陆开放型经济试验区先行区中强化高新担当、作出高新贡献。按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区党工委及区管委会的决策部署，进一步优化财政支出结构，树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制一般性支出，强化政府债务管理，积极防范化解我区政府隐性债务的风险，促进经济持续健康发展。

二、预算编制原则

按照“收支平衡、略有结余”及“勤俭节约、统筹兼顾、确保重点、有保有压”的原则，根据财力及实际情况，编制了高新区2020年财政收支预算(草案)。

三、财政收支预算安排情况

(一)财政总收入预算情况

财政总收入预算为400,000万元，比上年完成数395,910万元增长1%。

(二)一般公共预算收支预算安排情况

1、一般公共预算收入预算安排情况:2020年一般公共预算收入220,760万元，其中:区本级一般公共预算收入预算数为162,300万元(同比增长2%)，上级转移支性收入16,016万元，地方政府一般债务转贷收入29,566万元，上年结余6,878万元，动用预算稳定调节基金6,000万元。本级一般公共预算收入预算数162,300万元的具体情况如下:

(1)税收收入146,630万元，比上年完成数146,564万元增长0.5%。其中:

——增值税71,200万元，比上年完成数62,827万元增长13.33%。

——企业所得税22,000万元，比上年完成数24,550万元下降10.39%。

——个人所得税6,200万元，比上年完成数6,108万元增长1.51%。

——城市维护建设税12,800万元，比上年完成数12,754万元增长0.36%。

——房产税7,000万元，比上年完成数6,993万元增长0.1%。

——印花税4,000万元，比上年完成数4,006万元下降0.15%。

——城镇土地使用税2,000万元，比上年完成数2,036万元下降1.77%。

——土地增值税10,800万元，比上年完成数14,107万元下降23.44%。

——耕地占用税8,000万元,比上年完成数166万元增长47.19倍。

——契税2,600万元，比上年完成数12,985万元下降79.98%。

——环境保护税30万元，与上年完成数30万元持平。

(2)非税收入15,670万元，比上年完成数12,565万元增长24.71%。其中:

——教育费附加收入3,985万元，比上年完成数4,078万元下降2.28%。

——地方教育附加3,000万元，比上年完成数2,718万元增长10.37%。

——残疾人就业保障金2,000万元，比上年完成数2,009万元下降0.45%。

——行政事业性收费收入6,459万元，比上年完成数111万元增长57.19倍。

——罚没收入14万元，比上年完成数28万元下降50%。

——国有资源(资产)有偿使用收入50万元，比上年完成数276万元下降81.88%。

——政府住房基金收入162万元,比上年完成数322万元下降49.38%。

2、一般公共预算支出预算安排情况:结合一般公共预算收入预计情况,安排一般公共预算支出预算数为196,566万元,其中:区本级一般公共预算支出预算数为167,000万元(其中:基本支出13,347万元，项目支出153,653万元)，同比下降24.93%(剔除上级专款支出数79,728万元，实际同比增长16.66%)，地方政府一般债务还本支出29,566万元。

区本级一般公共预算支出预算数167,000万元中“三保”支出24,794万元，具体为:保工资12,930万元、保运转11,254万元、保民生1,443万元)，与上年完成数222,471万元下降24.93%(剔除上级专款支出数79,728万元，实际同比增长16.66%)，具体情况如下:

(1)一般公共服务30,928万元，比上年完成数38,531万元下降19.73%。

——政府办公厅(室)及相关机构事务15,797万元，比上年完成数16,280万元下降2.97%。

——发展与改革事务1,381万元，比上年完成数1,647万元下降16.15%。

——统计信息事务181万元，比上年完成数71万元增长154.93%。

——财政事务812万元，比上年完成数790万元增长2.78%。

——税收事务2,459万元，比上年完成数2,061万元增长19.31%。

——审计事务122万元，比上年完成数60万元增长103.33%。

——人力资源事务3,958万元，比上年完成数1,978万元增长100.1%。

——纪检监察事务570万元，比上年完成数378万元增长50.79%。

——商贸事务2,269万元，与上年完成数11,883万元下降80.91%。

——群众团体事务457万元，比上年完成数14万元增长31.64倍。

——党委办公厅(室)及相关机构事务708万元，比上年完成数680万元增长4.12%。

——组织事务307万元，比上年完成数132万元增长132.58%。

——统战事务40万元，比上年完成数48万元下降16.67%。

——市场监督管理事务1,867万元，比上年完成数2,230万元下降16.28%。

(2)国防支出51万元，上年无此项支出。

(3)公共安全支出318万元，比上年完成数240万元增长32.5%。

(4)教育6,488万元，比上年完成数4,282万元增长51.52%。其中:

——教育管理事务362万元，比上年完成数176万元增长105.68%。

——进修及培训26万元，比上年完成数32万元下降18.75%。

——教育附加安排的支出6,000万元，比上年完成数4,074万元增长47.28%。

——其他教育支出100万元，上年无此项支出。

(5)科学技术26,475元，比上年完成数35,963万元下降26.38%(若剔除上年比亚迪一次性补助资金12,000万元，同比增长10.48%)。其中:

——科学技术管理事务1,467万元，比上年完成数1,322万元增长10.97%。

——技术研究与开发3,971万元，比上年完成数5,576万元下降28.78%。

——科技条件与服务6,016万元，比上年完成数10,771万元下降44.15%。

——科学技术普及5万元，上年无此项支出。

——其他科学技术支出15,016万元，比上年完成数18,294万元下降17.92%。

(6)文化旅游与传媒支出47万元，比上年完成数42万元增长11.9%。

(7)社会保障和就业545万元，比上年完成数417万元增长30.73%。

(8)卫生健康支出735万元，比上年完成数206万元增长2.57倍。

(9)节能环保5,125万元，比上年完成数8,188万元下降37.41%。

(10)城乡社区事务27,481万元，比上年完成数106,969万元下降74.31%。其中:

——城乡社区管理事务11,814万元，与上年完成数23,298万元下降49.29%。

——城乡社区规划与管理608万元，比上年完成数2,820万元下降78.44%。

——城乡社区公共设施13,783万元，比上年完成数27,623万元下降50.1%。

——城乡社区环境卫生1,276万元，比上年完成数119万元增长9.72倍。

(11)农林水事务1,084万元，比上年完成数716万元增长51.4%。

(12)资源勘探电力信息等事务45,699万元，与上年完成数10,164万元增长3.49倍。其中:

——工业和信息产业监管4,334万元，与上年完成数4,592万元下降5.62%。

——国有资产监管58万元，比上年完成数15万元增长2.87倍。

——支持中小企业发展和管理支出32,556万元，比上年完成数2,057万元增长14.83倍。

——其他资源勘探电力信息等事务支出8,751万元，比上年完成数3,500万元增长1.5倍。

(13)商业服务业等支出883万元，比上年完成数114万元增长6.75倍。

(14)金融支出1万元，上年无此项支出。

(15)自然资源海洋气象等支出5,573万元，比上年完成数5,435万元增长4.32%。

(16)住房保障支出5,997万元，比上年完成数5,395万元增长11.16%。

(17)灾害防治及应急管理事务504万元，比上年完成数475万元增长6.11%。

(18)预备费3,340万元，根据《预算法》规定的比例计提(按一般公共预算支出总额的2%计提)。

(19)债务付息支出5,690万元，比上年完成数5,286万元增长7.64%。

(20)债务发行费支出36万元，比上年完成数3万元增长11倍。

3、一般公共预算收支平衡预计情况。按现行财政体制，2020年一般公共预算可支配财力总计199,388万元(构成为:本级一般公共预算收入162,300万元+上级补助收入16,016万元+上年结余6,878万元+地方政府一般债券转贷收入29,566万元+调入预算稳定调节基金6,000万元-上解上级财政21,372万元)。2020年一般公共预算支出196,566万元，其中:2020年本级一般公共预算支出预算数为167,000万元，地方政府一般债务还本支出29,566万元，全年滚存结余预算数为2,822万元。

(三)政府性基金预算收支情况

1、政府性基金预算收入情况:根据本年预计出让的地块情况及城市配套费收取的情况测算，2020年基金预算收入预算为406,865万元，其中:区本级政府性基金预算收入为34,753万元(同比增长7.78%)，预计市级下拨的商业地块成本及收益162,315万元(其中预拨成本133,906万元，净收益分成31,943万元)，国有土地使用权出让金债务转贷收入171,197万元、其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入38,600万元。具体情况如下:

(1)土地出让收入为29,588万元(实际缴入30,313万元，按规定计提农业开发资金后为29,588万元)，较上年完成数27,751万元增加1,837万元，同比增长6.62%，主要原因是预计本年挂牌的工业用地比上年增加。

(2)按规定计提的农业土地开发资金收入725万元。

(3)划拨土地收入为4,000万元，较上年完成数4,085万元减少85万元，同比下降2.08%，主要原因是本年预计报批的批次用地比上年略减少，因此缴纳的征地补偿也相应减少。

(4)新增建设用地土地有偿使用费收入为1,060万元(直接冲减土地出让收入)，较上年完成数1,676万元减少616万元，同比下降36.75%，主要原因是预计本年报批土地减少，需缴纳的新增建设用地有偿使用费相应减少。

(5)城市基础设施配套费收入为1,500万元，较上年完成数2,084万元减少584万元，同比下降28.02%，主要原因是预计本年需缴纳配套费的项目减少。

(6)政府性基金补助收入(市级下拨的商业地块成本及收益)为162,315万元(其中，预拨成本133,906万元，净收益分成31,943万元)，较上年完成数14,414万元增加147,901万元，同比增长10.26倍，主要原因是2019年拟挂牌的经营性地块较上年大幅增加。

(7)债务转贷收入209,797万元(主要为专项再融资债券本金171,197万元及新增自行试点项目专项债券资金38,600万元)，较上年数18,107万元增加191,690万元，同比增长10.59倍，主要原因是专项政府再融资债券本金本年到期金额大幅增加。

2、政府性基金预算支出情况:2020年政府性基金支出预算支算数为405,427万元，较上年完成数71,839万元增加333,588万元，同比增长4.64倍。具体情况如下:

(1)征地和拆迁补偿支出为134,084万元，较上年完成数1,911万元增加132,173万元，同比增长69.17倍，主要原因是预计实现的收入大幅增加，用于安排相应地块拆迁补偿及经营性地块收储资金相应增加;

(2)城市建设支出58万元，主要是用市级下达的土地专项收益安排麦架河污水提升泵站运营费用，上年无此项目。

(3)补助被征地农民支出1,500万元，较上年完成数514万元增加986万元，同比增长1.92倍，主要原因是预计全年报批土地需缴纳的社保资金比上年增加;

(4)土地出让业务支出为50万元,较上年完成数50万元持平;

(5)保障性住房支出809万元，较上年完成数24万元增加785万元，同比增长33.71倍，主要原因是用廉租住房专项结余资金安排用于公租房项目建设;

(6)其他土地出让收入安排的支出9,710万元，较上年支出4,432万元增加了5,278万元，同比增长119%，主要原因是根据本年财力情况，主要用于消化历年已预付的退地款;

(7)城市基础设施配套费支出2,125万元，较上年完成数938万元增加1,187万元，同比增长126%，主要原因是用上年结余和本年预计实现的城市基础设施配套费收入全部安排相应支出;

(8)国有土地使用权出让金债务还本支出(再融资债券资金)171,197万元，较上年完成数18,107万元增加153,090万元，同比增长8.45倍，主要原因是专项政府再融资债券本年到期金额增加，用下达的债券专项资金安排支出;

(9)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出38,600万元，为2020年新增专项债券收入安排的支出。

(10)债务付息支出46,350万元，较上年完成数45,840万元增加510万元，同比增长1.11%，主要原因是根据测算本年预计支付的政府置换债券利息比上年增多;

(11)债务发行费用支出210万元，较上年完成数23万元增加187万元，同比增长8.13倍，主要原因是根据测算本年应付的政府性债券手续费大幅增加。

(12)2020年新增专项债券付息支出683万元。

(13)2020年新增专项债券手续费支出51万元。

3、政府性基金预算收支平衡情况:按现行财政体制，2020年基金预计可支配财力总计406,367万元(构成为:本级政府性基金预算收入为34,753万元+市级下拨的商业地块成本及收益162,315万元+国有土地使用权出让金债务转贷收入171,197万元+新增自行试点项目专项债券资金38,600万元+上年结余2,002万元-上解土地纾困资金2,500万元)，安排政府性基金支出预算为405,427万元(其中:本级政府性基金支出195,630万元，国有土地使用权出让金债务还本支出171,197万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出38,600万元)，预计政府性基金预算结余为940万元，其中:国有土地出让金776万元(含廉租住房资金结余0.81万元)，农业土地开发资金164万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

1、国有资本经营预算收入预算为4,010万元，主要为高新区产业投资集团有限公司、高科集团上缴的税后利润资金。

2、国有资本经营预算支出预算为4,010万元，主要是拨付给高新区产业投资集团有限公司和高科集团注册资本金。

3、收支相抵后本年无结余。

四、“三公经费”预算情况

2020年“三公经费”预算数为71.35万元，较上年决算数120.01万元减少48.66万元，同比下降40.55%，主要原因是2019年机关服务中心购置2台公务用车35.76万元，本年无此项支出，因公出国减少12.94万元和公务接待费减少0.04万元。其中:

(1)因公出国(境)费年初预算数30万元，较上年决算数42.94万元减少12.94万元，同比下降30.14%;

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数32.7万元，较上年决算数68.38万元减少35.68万元，同比下降52.18%;

(3)公务接待费年初预算数8.65万元，较上年决算数8.69万元减少0.04万元，同比下降0.05%。

五、科技投入占本级一般公共预算支出的占比预计为15.85%。

六、其他需要说明的事项

(一)政府性债务情况。2019年到期的政府债券本金通过再融资债券的方式予以置换，截止2019年底政府性债务余额为141.85亿元(其中:一般债务13.73亿元，专项债务128.12亿元)，统筹安排资金5.12亿元，用于到期政府性债务利息及费用的支出。

(二)用财政收回部门存量资金安排5,613万元

(三)2020年全年预计出让土地2,173亩，其中:工业用地出让土地1,157亩，经营用地980亩。

(四)因我区无社会保险职能，故未编制社会保险基金预算。

附件:

附件1:高新区2019年一般公共预算收入完成情况表

附件2:高新区2019年一般公共预算支出完成情况表(1)

附件3:高新区2019年一般公共预算支出完成情况表(2)

附件4:高新区2019年一般公共预算转移支付补助情况表

附件5:高新区2020年一般公共预算收入预算表(草案)

附件6:高新区2020年一般公共预算支出预算表(草案)

附件7:高新区2020年一般公共预算支出预算明细表(草案)

附件8:高新区2020年一般公共预算支出预算经济分类表(草案)

附件9:高新区2020年一般公共预算转移支付预算说明

附件10:高新区2019年政府性基金预算收入完成情况表

附件11:高新区2019年政府性基金预算支出完成情况表

附件12:高新区2019年政府性基金预算转移性支付补助情况表

附件13:高新区2020年政府性基金预算收入预算表(草案)

附件14:高新区2020年政府性基金支出预算表(草案)(1)

附件15:高新区2020年政府性基金支出预算表(草案)(2)

附件16:高新区2020年政府性基金预算支出入预算经济分类科目表(草案)

附件17:高新区2020年政府性基金转移支付补助预算表(草案)

附件18:高新区2019年国有资本经营预算收入完成情况表

附件19:高新区2019年国有资本经营预算支出完成情况表

附件20:高新区2020年国有资本经营预算收入预算表(草案)

附件21:高新区2020年国有资本经营预算支出预算表(草案)

附件22:高新区2019年社会保险基金预算收入完成情况表

附件23:高新区2019年社会保险基金预算支出完成情况表

附件24:高新区2019年社会保险基金预算结余情况表

附件25:高新区2020年社会保险基金预算收入预算表(草案)

附件26:高新区2020年社会保险基金预算支出预算表(草案)

附件27:高新区2020年社会保险基金预算结余预算表(草案)

附件28:2018-2019年发行的新增地方政府一般(专项)债券情况表

附件29:2018-2019年发行的新增地方政府一般(专项)债券资金收支情况表

附件30:高新区地方政府债券发行及还本付息情况表

附件31:高新区2020年举借债务情况说明

附件32:高新区政府债务2019年限额余额表

附件下载:高新区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告附件包