2019年经开区党政办预算及“三公”经费

预算公开说明

一、部门概况

1.部门主要职能：

（一）负责贯彻落实国家、省、市关于开发区各项方针、政策、法律、法规和规章；负责研究开发区关系全局性的政策问题、经济发展目标、重大改革措施。

（二）负责党委、管委会机关日常事务的综合协调工作，负责全区性重大活动、重要会议的组织、协调和服务；负责文秘、信息、档案、机要、保密、会务、电子政务、接待、后勤事务等工作。

（三）负责行政督查和区重大决策、重要会议决定事项执行落实情况的督办。

（四）负责开发区新闻宣传、信息报送、政务信息公开、门户网站管理等工作。

（五）履行信访、维稳、值班应急、预案管理、信息汇集和综合协调职能。

（六）负责政府法制工作，承担行政复议应诉、普法依法治理及其他涉法事务，监督和指导有关单位行政执法工作。

（七）负责协调和监督各部门日常行政审批工作。

（八）贯彻落实的路线、方针、政策和国家、省、市关于干部管理、机构编制等的方针、政策、法律、法规和规章。

（九）负责开发区干部的任用调配、培训、考核奖惩、离退休干部管理、机构编制、及事业单位登记工作。

（十）为开发区工委提供组织建议，加强党的基层组织建设；检查了解基层党组织建设情况和民主生活会情况；指导督促基层党组织开展党支部达标工作。

（十一）做好党员组织关系的转递工作和党内统计工作。　　

（十二）负责全区共青团组织建设、团干部管理和阵地建设相关工作；负责工会、妇联工作。

（十三）抓好全区干部职工的教育工作，做好党费的收缴管理和党员发展工作。

（十四）贯彻执行国家审计工作的方针政策，依照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》开展经开区内审工作，并将审计结果向管委会报告；承担上级审计机关授权的审计事项。

（十五）承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：

贵阳经济技术开发区党政办设14个内设机构、无变动。

3.部门人员构成：

贵阳经济技术开发区党政办公室行政编制19名（含党工委、管委会领导行政编制13名）。

领导职数：设主任1名，副主任1名；内设机构领导职数28名。

机关工勤人员编制6名，由经济技术开发区财政全额预算管理。

2019年实有82人：行政33人、事业21人、退休28人。

二、部门预算安排说明

1、部门收支总体情况：

部门预算总收入为4142.57万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4079.05万元，上年结转63.52万元，部门预算总支出4142.57万元。其中：基本支出1357.05万元，项目支出2722万元，2019年预算支出较去年减少570万元，原因是厉行节约、压缩经费。

2、部门收入总体情况：

2019年部门预算总收入4142.57万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4079.05万元，上年结转63.52万元。2019年预算收入较减少570万元，原因是厉行节约、压缩经费。      

3、部门支出总体情况：

（1）2018年部门预算支出总额4142.57万元，其中：其中：基本支出1357.05万元，项目支出2785.52万元。

。 （2）2018年部门预算支出总额4142.57万元，按支出功能科目分类类级具体为：（2010308）信访事务448.98万元，较上年减少61.02万元，主要原因是上访人员经费压缩；（2010399）其他政府办公厅及相关经费978.96万元，较上年减少119.04元，主要原因是压缩维稳经费；（2013101）行政运行1448.54万元，较上年减少34.78万元，主要原因是人员经费的减少；(2013299)其他组织事务支出33.97万元，较上年减少149.03万元，主要原因是压缩组织宣传事务；(2013399)其他宣传事务支出530.23万元，较上年减少70.87万元，主要原因是压缩宣传工作经费；(2019999)其他一般公共服务支出544.59万元，较上年增加232.16万元，主要原因是增大创文创卫工作经费；（2299901）其他支出100万元，与上年相比无增减变化； (2013199)其他党委办公厅及相关事务0.3万元，与上年相比无增减变化；(2013202)一般行政管理事务57万元，较上年增加18万元。。

4、财政拨款收支总体情况：

2019年财政拨款收支总预算4142.57万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4079.05万元，上年结转63.52万元。较去年减少570万元，原因是今年压缩开支。

5、一般公共预算支出情况：

2018年部门预算支出总额4142.57万元，按支出功能科目分类类级具体为：（2010308）信访事务448.98万元，较上年减少61.02万元，主要原因是上访人员经费压缩；（2010399）其他政府办公厅及相关经费978.96万元，较上年减少119.04元，主要原因是压缩维稳经费；（2013101）行政运行1448.54万元，较上年减少34.78万元，主要原因是人员经费的减少；(2013299)其他组织事务支出33.97万元，较上年减少149.03万元，主要原因是压缩组织宣传事务；(2013399)其他宣传事务支出530.23万元，较上年减少70.87万元，主要原因是压缩宣传工作经费；(2019999)其他一般公共服务支出544.59万元，较上年增加232.16万元，主要原因是增大创文创卫工作经费；（2299901）其他支出100万元，与上年相比无增减变化； (2013199)其他党委办公厅及相关事务0.3万元，与上年相比无增减变化；(2013202)一般行政管理事务57万元，较上年增加18万元。。

6、一般公共预算基本支出情况：

2019年一般公共预算基本支出1357.05万元，其中人员经费1236.05万元、公用经费121万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况：

(1） 因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(2） 公务用车运行维护费预算22.5万元，主要用于本单位5辆公务用车；无公务用车购置费。

(3） 公务接待费15.10万元，与上年相比无增减变化。

8、政府性基金预算支出情况：无政府性基金支出。

三、其他重要事项说明

（1） 机关运行经费：2019年财政拨款预算137.02万元。

（2） 政府采购情况：本单位有政府采购。

（3） 国有资产占有使用情况：党政办共有车辆5 辆，其中，一般公务用车5  辆。

（4） 预算绩效管理情况： 2019年我区未开展预算绩效目标管理工作，无预算绩效拨款。

（5） 国有资本经营预算：本单位无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3.一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项)：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映上述其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项)：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9.一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各项政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出以外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                      贵阳经济技术开发区党政办公室

2019年3月13日

附件：

附件2：党政办2019年附表