目录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门（单位）预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（1）负责贯彻落实国家、省、市关于经开区各项方针、政策、法律、法规和规章；负责研究经开区关系全局性的政策问题、经济发展目标、重大改革措施。

（2）协助党工委、管委会领导同志处理日常工作，根据有关法律法规和政策，协助党工委、管委会领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（3）负责党工委、管委会机关日常事务的综合协调工作，负责全区性重大活动、重要会议的组织、协调和服务；负责文秘、档案、机要、保密、会务、电子政务、总值班、接待、后勤事务等工作。

（4）围绕中央、省、市、区工作部署开展调查研究,为党工委、管委会处理相关重大问题提供决策服务。

（5）负责行政督查、目标管理和区重大决策、重要会议决定事项执行落实情况的督办。

（6）负责经开区意识形态、精神文明建设、新闻宣传、信息报送、政务信息公开、门户网站管理等工作。

（7）履行信访、维稳、值班应急、预案管理、信息汇集和综合协调职能。

（8）负责政府法制工作，承担行政复议应诉、普法依法治理及其他涉法事务，监督和指导有关单位行政执法工作,统筹经开区“放管服”工作，做好人大建议、政协提案办理工作。

（9）负责协调和监督各部门日常行政审批工作。

（10）负责工会、团工委、妇联工作。

（11）做好全区的全面深化改革工作。

（12）承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）部门（单位）预算单位构成

（1）行政综合处

承担党政办公室日常行政事务工作，提供后勤保障；负责党政办公室设备、资产的采购、管理和使用；负责开发区政府采购、接待服务工作；负责机关财务、资产管理工作；负责党政办机关机构编制、人事和干部教育培训工作；负责经开区机关的公车管理、基建维修、设施设备管理；负责经开区管委会办公楼的管理、维修及物管的检查督促工作；负责机关食堂的管理；承办领导交办的其他工作。

（2）督办督查室（目标办）

负责督查、督办中央、省、市及经开区重大决策、重要会议决定事项执行情况;负责部门、直属事业单位的目标考核工作；监督政务公开运行情况并通报办理结果；综合协调、督促检查党工委、管委各项决定及领导批示件的实施和落实；承担党工委、管委领导同志开展督促检查的组织协调及服务工作；根据经开区全年工作要点，对经开区重要工作进行分解立项和督促检查；对县级领导同志联系点情况进行经常性专项追踪督查；承办领导交办的其他工作。

（3）秘书一处

负责党工委、管委会重要文稿及综合性文稿的起草；研究经开区关系全局性的政策问题，研究起草经开区的经济发展目标、重大改革措施；围绕中央、省委、市委和党工委工作部署，根据安排开展调查研究；落实和反馈党工委、管委主要领导同志的批示、指示和经办的文件及材料；负责《经开参阅》的编撰；承办领导交办的其他工作。

（4）秘书二处

做好联系、协调、服务党工委、管委领导的相关工作；负责党工委、管委各类会议的会务、记录和纪要起草、呈批、办理工作；负责党工委、管委会领导参加的各类接待、调研等活动的组织、协调工作；参与党政办公室有关会议的会务工作；协助党工委、管委领导和党政办公室领导处理有关日常公务；协助做好党工委、管委部分重大活动的会务工作；承办领导交办的其他工作。

（5）新闻宣传处

负责经开区对外宣传工作，研究提出对外宣传工作规划和方案，及时提出经开区内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议；负责做好经开区新闻资料收集、整理和发布；拟定并指导、协调开展经开区精神文明建设的总体规划和年度计划；负责经开区对外宣传平台的网络（网站）和门户网站的开发、建设、运营、管理和维护；负责经开区党政内网的建设、维护和管理工作；负责对经开区管辖范围内户外宣传媒介的指导；承办领导交办的其他工作。

（6）文书处（机要保密处）

负责党工委、管委日常文书的收发、传阅、分办、清退和销毁等工作；负责党工委、管委、党政办公室发文（电）的草拟、修改、核校与印发；负责档案资料的收集、整理、立卷、归档工作；贯彻执行国家、省、市有关保密工作的方针、政策、决定、指示；监督、指导各单位对国家秘密事项的管理；负责党、政、军领导机关之间以及与外地往来密件的接收、投递、经转和传递工作；承办领导交办的其他工作。

（7）法规信息处（放管服处）

负责经开区政务信息报送、政务公开审核工作；负责值班及应急处置工作；负责指导和督促全区贯彻落实国家、省、市关于经开区各项方针、政策、法律、法规和规章；负责经开区法规、规章、制度建设；负责起草有关法规、规章草案送审稿及规范性文件审查、备案工作；负责全区法制工作，指导、协调、监督行政执法管理工作，组织实施行政执法责任制及考核评议工作；统筹经开区“放管服”工作；承办领导交办的其他工作。

（8）改革办

负责制定全区阶段性和年度全面深化改革工作要点，组织开展改革重大问题政策研究，督促落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；负责收集汇总有关改革问题的信息资料；负责对各专项小组工作进行统筹、督促、检查、推动、考核；负责党政办机关党建、党风廉政建设工作；承办领导交办的其他工作。

（9）群团工作处

负责全区共青团组织建设、团干部管理和阵地建设相关工作；负责工会、妇联工作；负责工青妇工作规划和年度工作计划的制定、相关材料的起草、文件的督办和落实工作，做好工青妇等组织的思想、组织建设和日常事务管理工作，指导基层群团组织开展活动；负责联系人大、政协、统战、外事、侨务、港澳台事务等对外联络工作；做好人大建议、政协提案办理工作；承办领导交办的其他工作。

（10）经济发展协调处

贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策；受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和经开区的信访事项，协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；负责调查研究，搜集信息，掌握情况，排查不稳定因素，全面分析经开区维护社会政治稳定的工作形势和社会矛盾情况，及时提出对策建议；承办领导交办的其他工作。

（11）公共服务综合指挥中心

负责对接市相关部门，做好金黔在线、书记省长-群众直通车、百姓-书记市长交流平台、12345公共服务热线、百姓拍APP相关投诉案件派遣、回复、考核、现场核查、确权、回访等相关工作；承办领导交办的其他工作。

（12）社会事务联络处

负责联系服务经开区教育、医疗、卫生健康、文化、民政、农业农村等社会事业相关工作；负责配合做好经开区各类社会事业服务设施建设；负责协调和联系经开区各级各类学校和医院；负责对口联系花溪区有关社会事务管理和服务工作机构；承办领导交办的其他工作。

（三）部门（单位）人员构成

贵阳经济技术开发区党政办公室行政编制16名（含党工委、管委会领导行政编制11名）。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数24名。

机关工勤人员编制6名，由经济技术开发区财政全额预算管理。

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

为确保经开区党工委、管委会各项工作高效运转，党政办将不断创新工作理念和工作方法，着力创建学习型、创新型、服务型、务实型、廉洁型机关，努力打造公正廉洁、便捷高效、规范严谨、运转协调的机关第一窗口形象。一是快速适应新发展阶段要求，不断强化政治理论武装。始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为实践方针、行动指南，把学习贯彻中央、省委、市委重要精神作为提升思想政治水平的重要抓手，深刻领会精神实质和丰富内涵，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把习近平总书记重要讲话、重要指示批示作为理论学习的首要内容和干部职工会议、党员大会、支部委员会、主题党日的第一议题，做到学习跟进、认识跟进、思想跟进、行动跟进，切实做到党中央决策部署到哪里，政策研究、督办督查、管党治党就跟进到哪里，筑牢思想之基，为提升工作质量奠定坚实基础。二是行胜于言，质胜于华，不断提升全办工作实效。对照“思想库、智囊团、参谋部”的定位，切实推动中央、省、市系列讲话精神和重大决策部署在经开区贯彻落实。在思想理念、工作方法等各个方面不断地突破创新、与时俱进，培养善学好思、求新思变的良好习惯。高质量起草重要文稿，把党工委意图搞清楚，把实际情况分析透，研判好政策形势，把握好中心大局。高质量抓好工作落实，抓实督办督查，力戒形式主义官僚主义。高质量抓好运行保障，增强忧患意识和底线思维，为党工委高效运行提供安全可靠的服务保障，真正做到研究制定政策把握政治方向、谋划推进工作贯彻政治要求、解决矛盾问题注重政治影响，确保上级的各项决策部署从容、严谨、有序推进。三是强化全面从严治党，树立清正廉洁新风尚。全面贯彻新时代党的建设总要求，切实把严的主基调长期坚持下去，牢牢把握党中央关于全面从严治党的重大方针、重大原则和重点任务。以国家政治安全为大、以人民为重、以坚持和发展中国特色社会主义为本、以经济社会高质量发展为要，善于从政治上领会好党中央关于管党治党的重大部署，自觉把党办的工作置于全局中，找准服务大局的切入点、着力点和落脚点，确保党办工作始终沿着党中央指引的方向前进。特别是要把上级决策部署同党办工作实际相结合，坚决抵制“低级红”“高级黑”“伪忠诚”“两面派”，加快练就更强的党性、更高的站位、更大的格局、更宽的视野，不断提升党办“三服务”的工作水平。

三、部门（单位）预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

本预算仅为本单位部门预算。财政拨款收支总预算4862.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4862.77万元，上年结转0.00万元。预算总支出4862.77万元，其中：基本支出2320.20万元，项目支出2542.57万元。2023年预算总体收支较去年减少1100.19万元，其中基本支出较去年增加519.12万元，主要原因是根据预算调整，更加精准反映项目预算，将部分项目支出调整至基本支出；项目支出较去年减少1619.31万元，主要原因是项目调整，厉行节约，压缩开支。

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

本预算仅为本单位部门预算。预算总收入4862.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4862.77万元，上年结转0.00万元。预算总收入4862.77万元，其中：基本支出2320.20万元，项目支出2542.57万元。2023年预算总体收入较去年减少1100.19万元，其中基本支出较去年增加519.12万元，主要原因是根据预算调整，更加精准反映项目预算，将部分项目支出调整至基本支出；项目支出较去年减少1619.31万元，主要原因是项目调整，厉行节约，压缩开支。

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

1.2023年部门预算总支出4862.77万元，其中：基本支出2320.20万元，项目支出2542.57万元。

2.2023年部门预算总支出4862.77万元，按支出功能科目分类类级具体为：

（2010308）信维稳支出310.00万元，较去年减少120.00万元，主要原因是厉行节约、压缩项目经费；

（2013101）行政运行支出1887.34万元，较去年增加406.04万元，主要原因是根据预算调整，为了更加精准反映项目预算，将部分项目支出调整至行政运行支出；

（2010302）一般行政管理事务1831.35万元，主要原因是根据预算要求将2019999款规范化至本科目；

(2012902)群团工作经费36.22万元，主要原因是根据预算要求将2019999款规范化至本科目；

（2080501）行政单位离退休147.96万元，较去年增加124.48万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用；  

（2080505）机关事业单位基本养老56.00万元，较去年减少12.00万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用；

（2080506）机关事业单位职业年金30.00万元，较去年增加6.00万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用；

（2089999）其他社会保障和就业支出3.90万元，较去年减少18.70万元，主要原因是根据人员科目调整情况，更加精准预算出人员费用；

（2101101）行政单位医疗16.00万元，主要原因是更加精准预算出人员费用，该科目为新增科目；

（2101102）事业单位医疗17.00万元，较去年减少9.00万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用；

（2101103）公务员医疗补助19.00万元，较去年减少7.00万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用；

（2210201）住房公积金143.00万元，较去年减少15.80万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用。

（2013304）宣传管理365.00万元，较去年减少104.42万元，主要原因是厉行节约、压缩项目经费。

3.2023年部门预算总支出4862.77万元，其中：基本支出2320.20万元，项目支出2542.57万元。2023年预算总体支出较去年减少1100.19万元，其中基本支出较去年增加519.12万元，主要原因是根据预算调整，更加精准反映项目预算，将部分项目支出调整至基本支出；项目支出较去年减少1619.31万元，主要原因是项目调整，厉行节约，压缩开支。

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算4862.77万元，其中：一般公共预算拨款收支4862.77万元，较去年减少1100.19万元。主要原因是项目调整，厉行节约，压缩开支。

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门一般公共预算支出4862.77万元。其中：

（2010308）信维稳支出310.00万元，较去年减少120.00万元，主要原因是厉行节约、压缩项目经费；

（2013101）行政运行支出1887.34万元，较去年增加406.04万元，主要原因是根据预算调整，为了更加精准反映项目预算，将部分项目支出调整至行政运行支出；

（2010302）一般行政管理事务1831.35万元，主要原因是根据预算要求将2019999款规范化至本科目；

(2012902)群团工作经费36.22万元，主要原因是根据预算要求将2019999款规范化至本科目；

（2080501）行政单位离退休147.96万元，较去年增加124.48万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用；  

（2080505）机关事业单位基本养老56.00万元，较去年减少12.00万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用；

（2080506）机关事业单位职业年金30.00万元，较去年增加6.00万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用；

（2089999）其他社会保障和就业支出3.90万元，较去年减少18.70万元，主要原因是根据人员科目调整情况，更加精准预算出人员费用；

（2101101）行政单位医疗16.00万元，主要原因是更加精准预算出人员费用，该科目为新增科目；

（2101102）事业单位医疗17.00万元，较去年减少9.00万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用；

（2101103）公务员医疗补助19.00万元，较去年减少7.00万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用；

（2210201）住房公积金143.00万元，较去年减少15.80万元，主要原因是根据人员调整情况，更加精准预算出人员费用。

（2013304）宣传管理365.00万元，较去年减少104.42万元，主要原因是厉行节约、压缩项目经费。

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年一般公共预算基本支出2320.20万元。其中人员经费2073.20万元，公用经费247.00万元。

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

因公出国（境）费预算5.00万元，实行总额控制，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

公务接待费支出预算1.00万元，具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。2023年度公务接待费支出预算与上年度预算无增减变化。

公务用车运行维护费预算为15.00万元。主要用于机关5辆车费用，具体支出内容：实施公务用车制度改革，主要用于机要通信应急用车支出；2023年度公务用车运行维护费预算与上年度预算相比增加4.00万元，主要原因是：因车辆年限增加，维修费用增加，所以增大车辆运行维护费。公务用车购置无预算安排。

(八)部门（单位）市级对下专项转移支付预算支出情况（详见表9）

无市级对下专项转移支付预算支出。

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表10）

无政府性基金预算支出。

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

无国有资本经营预算支出。

(十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表12）

(十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

表 12

表13

表14

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：今年我单位本级机关（机构）运行经费财政拨款预算247.00万元，比上年预算增加135.10万元，主要原因是将工会费148.00万元纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况：政府采购1299.00万元，主要用于服务类政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计3041.82万元，其中流动资产271.38万元，非流动资产765.24万元。经开区党政办共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。单位价值200.00万元以上大型设备无。

（四）预算绩效管理情况：2023年实行绩效目标管理的一级项目8个，涉及财政拨款预算2542.57万元。

（五）项目支出安排情况：2023年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定和基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年党政办预算公开表.xls