目  录
　　一、贵阳市公安交通管理局概况
　　（一）主要职能
　　（二）机构设置及部门决算单位构成
　　二、贵阳市公安交通管理局2018年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵阳市公安交通管理局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市公安交通管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　（二）贵阳市公安交通管理局2018年度收入决算情况说明
　　（三）贵阳市公安交通管理局2018年度支出决算情况说明
　　（四）贵阳市公安交通管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）贵阳市公安交通管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（六）贵阳市公安交通管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（七）贵阳市公安交通管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　四、名词解释
　　一、贵阳市公安交通管理局概况
　　（一）主要职能
　　1.承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责；
　　2.负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路交通秩序及公路治安秩序，依法查处交通违法行为，处理道路交通事故，打击违法犯罪活动；
　　3.承担机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作；
　　4.依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高速公路道路交通安全工作；
　　5.参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件；
　　6.负责各项重大活动线路及现场交通安全；
　　7.负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作；
　　8.完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通管理任务。
　　（二）机构设置及单位构成
　　本单位（部门）内设14个处室，下属18 个单位。从预算单位构成看，贵阳市公安交通管理局单位部门决算包括：本级决算和下属18个单位决算。
　　二、贵阳市公安交通管理局2018年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵阳市公安交通管理局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市公安交通管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵阳市公安交通管理局2018年度收支决算总计56790.18万元，与2017年相比，减少958.12万元，降低1.7 %。主要原因是：2017年补发警衔津贴支出增加，2018年行政运行经费开支减少，2018年在职人员减少20人等原因。
　　（二）贵阳市公安交通管理局2018年度收入决算情况说明
　　本年收入合计49589.69 万元，其中：财政拨款收入48903.97 万元，占98.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0 万元，占0 %；其他收入685.73万元，占2.4%。
　　（三）贵阳市公安交通管理局2018年度支出决算情况说明
　　本年支出合计 49764.88万元，其中：基本支出29114.77 万元，占58.5 %；项目支出20650.11 万元，占41.5 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（四）贵阳市公安交通管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　贵阳市公安交通管理局2018年度财政拨款收支决算总计 48903.97万元。与2017年相比，增加7946.72万元，增长14%。主要原因是：辅警经费增加、民警公积金追加、抚恤金追加等项目经费。
　　（五）贵阳市公安交通管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
　　贵阳市公安交通管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出 48903.97万元，占本年支出合计的98.3 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.51万元，增长1.2 %。主要原因是：辅警经费增加、民警公积金追加、抚恤金追加等项目经费。
　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　贵阳市公安交通管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出47192.80万元，占96.5%；住房保障支出科目（类）支出1627.86万元，占3.4%；资源勘探信息等科目（类）支出18.96万元，占0.1%。
　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　贵阳市公安交通管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为43650.58万元，支出决算为48839.62万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：辅警经费，民警公积金、抚恤金调整追加。其中：
　　（1）公共安全支出科目（类）公安（款）行政运行（项）。当年预算为26146.82万元，支出决算为26583.61万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是： 辅警经费，民警公积金、抚恤金调整追加等。
　　（2）公共安全支出科目（类）公安（款）道路交通管理（项）。当年预算为17120.00万元，支出决算为20609.19万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年底追加视频监控平台三期购买服务经费，城市道路交通设施维护费中华路护栏款，安保经费，贵州省交警总队追加抗灾抢险经费等。
　　（3）资源勘探信息科目（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。当年预算为0万元，支出决算为18.96万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：贵州省工信委下拨2017年贵州大数据发展项目资金。
　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为1381.95万元，支出决算为1627.86万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2018年民警年终奖纳入公积金计算基数，公积金调整追加经费。
　　（六）贵阳市公安交通管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　贵阳市公安交通管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出28211.47万元，其中：人员经费20653.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7558.44万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修维护、办公设备购置、辅警支出、保安支出等。
　　（七）贵阳市公安交通管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算908.75万元，，比上年增加82.9万元，增长10 %，增加原因是贵州省交通总队下划17辆公务用车，增加车辆运行维护费，市财政审批8人赴港考察。其中，因公出国（境）费支出2.65万元，占0.29%，比上年增加2.65万元，增长100%，增加原因是市财政审批8人赴港考察；公务用车购置及运行维护费支出903.48万元，占99.42%，比上年增加37.37万元，增长4.55%，增加原因是贵州省交通总队下划17辆公务用车转入我单位使用，该批车使用年限较长，行驶里程数较大，同时增加了贵黄一、贵黄二、贵兴三大队的交通管辖范围（高速支队管辖范围增大至710.2KM），大幅增加了车辆运行维护费。另外，设施处4辆公务车辆年限久远，经审批报废并更新4辆公务用车；公务接待费支出2.62万元，占0.29%，比上年减少2.37万万元，降低47.5 %，减少原因是：2018年到我单位参观考察的单位减少。具体情况如下：
　　（1）因公出国（境）费支出2.65万元。贵阳市公安交通管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计8人次。开支内容包括：公杂费2.32万元、机票0.33万元。
　　（2）公务用车购置及运行维护费 903.48万元,其中，公务用车购置45.25万元，系我单位设施处报废并购置4辆公务用车；公务用车运行维护费 858.23万元。主要用于于车辆维修、车辆燃油费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为258辆，单位开支财政拨款的执勤执法警用摩托车228辆。
　　（3）公务接待费2.62万元。具体是：
　　国内公务接待支出2.62万元，主要是安顺、济南、滨州、安阳市、太原市、宿迁、上海、潍坊、平潭、武汉市、普洱、大同、南宁、三亚、厦门、北海、聊城、庆阳、南京、温县、自贡、淄博等相关单位前来参观学习等。贵阳市公安交通管理局2018年国内公务接待23批次，241人次。
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　贵阳市公安交通管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费支出情况。
　　2018年贵阳市公安交通管理局机关运行经费支出7558.44万元，比2017年降低335.05万元，降低4.24 %，主要原因是2018年日常公用开支缩减、在职人员减少20人等。
　　2、政府采购支出情况。
　　2018年贵阳市公安交通管理局政府采购支出总额5311.13万元，其中：政府采购货物支出1891.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3419.85万元，授予中小企业合同金额5311.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5311.13万元，占政府采购支出总额的100%。
　　3、国有资产占用情况。
　　截至2018年12月31日，贵阳市公安交通管理局共有车辆 527辆，其中，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车306辆，特种专业技术用车221辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无 ）；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
　　4、2018年度预算绩效情况说明
　　（1）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金2210万元，自评覆盖率达到2.44%。
　　（2）部分项目支出绩效自评结果
　　项目一：“中华路、中环路治安辅助服务经费”专项经费政府购买服务项目
　　根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为86.98分。发现的主要问题及原因：
　　（一）项目决策过程不规范
　　对于项目需求653个岗位的设置等前期事项的决策，被评价单位未提供相应的集体决策依据及相关会议纪要文件。
　　（二）项目绩效目标不明确
　　项目整体绩效目标设置不够完善，如相关项目效益指标未制定具体、可衡量的指标值，不利于项目的考核。
　　（三）项目考核内容过于单一
　　市交管局制定了《保安公司及其队员考核管理办法》考核管理办法，但考核管理办法中涉及考核内容不健全，根据对保安公司及保安人员的考核情况，每月考核只依据考勤作为项目考核、资金拨付依据，考核内容过于单一，不利于项目质量保障。

四、名词解释
　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵阳市公安交通管理局
　　2019年8月5日

附件：贵阳市公安交通管理局2018年决算项目表单