第一部分      贵阳市公安交通管理局2018年财政预算及“三公”经费预算目录

一、贵阳市公安交通管理局概况
　　（一）部门主要职能
　　（二）部门预算单位构成
　　（三）部门人员构成
　　二、贵阳市公安交通管理局2018年度预算安排说明
　　（一）部门收支总体情况
　　（二）部门收入预算情况
　　（三）支出预算情况
　　（四）财政拨款收支预算总体情况
　　（五）一般公共预算支出预算情况
　　（六）一般公共预算基本支出预算情况
　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
　　（八）政府性基金预算支出情况
　　1、国有资产占有使用情况
　　2、预算绩效管理情况
　　3、项目支出安排情况说明
　　4、国有资本经营预算
　　四、专有名词解释
　　五、贵阳市公安交通管理局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表
　　(一) 2018年部门收支总表
　　(二) 2018年部门收入总表
　　(三) 2018年部门支出总表
　　(四) 2018年部门预算一般公共预算收支总表
　　(五) 2018年一般公共预算支出表
　　(六) 2018年一般公共预算基本支出明细表
　　(七) 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　(八) 2018年部门政府性基金预算支出表

第二部分    2018年财政预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况
　　（一）部门主要职能：
　　1、承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责。
　　2、负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为，处理道路交通事故，打击违法犯罪活动。
　　3、承担机动车牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作。
　　4、依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高速公路道路交通安全工作。
　　5、参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件。
　　6、负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作。
　　7、完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通管理任务。
　　（二）部门预算单位构成：
　　贵阳市公安交通管理局为贵阳市公安局领导下的二级预算单位，内设14个处（所、中心），分别为：指挥中心、政治处、纪委监察室、后勤装备处、交通秩序管理处、勤务考核处、交通事故处理处、交通事故检验鉴定中心、交通安全宣传教育处、法制处、交通设施处、交通科技处、交通管理科学研究所、车辆管理所；10个大队（分局），分别为：云岩区分局、南明区分局、乌当区分局、特勤大队、经开区分局、白云区分局、花溪区分局、观山湖区分局、案件侦查大队、双龙航空港经济区分局、1个高速支队（下辖6个大队，1个事故大队，综合科）。
　　（三）部门人员构成：根据保密法规定，公安机关人员构成等涉及警务机密，不予全面公开人员、装备等警务信息。
　　二、部门预算安排情况
　　（一）部门预算收支总体情况：
　　2018年收入预算43650.58万元，全部为公共财政预算拨款收入。2018年支出预算43650.58万元，其中：基本支出26146.82万元，占总支出的59.9%，基本支出用于公安事务及管理支出，项目支出17503.76万元，占总支出的40.1%。2017年收入预算39958.72万元，上年结转9488.2万元，合计49446.92万元，全部为公共财政预算拨款收入。2018年比2017年减少5796.34万元，变化原因为上年结转数减少。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。
　　（二）部门收入总体情况：
　　2018年收入43650.58万元，全部为一般公共预算拨款（补助）收入43650.58万元。2017年收入49446.92万元，其中一般公共预算拨款（补助）收入39958.72万元，上年结转9488.2万元。2018年比2017年减少5796.34万元，其中一般公共预算拨款（补助）收入增加3691.86万元，上年结转减少9488.2万元，变化原因：一般公共预算拨款（补助）收入增加主要因为非统发工资标准提高、辅警人员保障标准提高，上年结转数减少。
　　（三）部门支出总体情况：
　　1、2018年支出预算43650.58万元，其中：基本支出26146.82万元，占总支出的59.9%，基本支出用于公安事务及管理支出，项目支出17503.76万元，占总支出的40.1%。
　　2、2018年支出预算43650.58万元，其中：公共安全支出42228.63万元、资源勘探信息等支出40万元、住房保障支出1381.95万元。2017年支出预算49446.92万元，其中：公共安全支出48178.3万元、住房保障支出1268.62万元。2018年与2017年相比减少5796.34万元，其中：公共安全支出减少5949.67万元，住房保障支出增加113.33万元，资源勘探信息等支出增加40万元。
　　3、2018年支出预算43650.58万元，其中：基本支出26146.82万元，项目支出17503.76万元。2017年支出预算49446.92万元，其中：基本支出23943.23万元，项目支出16884.21万元，其他支出8619.48万元。2018年与2017年相比减少5796.34万元，其中：基本支出增加2203.59万元，项目支出增加619.55万元，其他支出减少8619.48万元
　　（四）财政拨款收支总体情况：
　　2018年收入43650.58万元，全部为一般公共预算拨款（补助）收入。2017年收入49446.92万元，其中一般公共预算拨款（补助）收入39958.72万元，上年结转9488.2万元。2018年比2017年减少5796.34万元，其中一般公共预算拨款（补助）收入增加3691.86万元，上年结转减少9488.2万元，变化原因：一般公共预算拨款（补助）收入增加主要因为非统发工资标准提高、辅警人员保障标准提高，上年结转数减少。
　　（五）一般公共预算支出情况：
　　2018年一般公共预算支出总额43650.58万元，其中：行政运行24764.87万元、道路交通管理17463.76万元、住房公积金1381.95万元、工业和信息产业支持40万元。2017年一般公共预算支出总额39958.72万元，其中：行政运行22465.1万元、道路交通管理16225万元、住房公积金1268.62万元。2018年与2017年相比增加3691.86万元，其中：行政运行增加2299.77万元、道路交通管理增加1238.76万元、住房公积金增加113.33万元、工业和信息产业支持增加40万元。
　　（六）一般公共预算基本支出情况：
　　2018年一般公共预算支出基本支出26146.82万元，其中人员经费18730.19万元、公用经费7416.63万元。
　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况：
　　2018年一般公共预算安排“三公”经费预算总额1032.09万元，其中：公务用车运行维护费981.09万元、公务接待费5万元、公务用车购置费46万元。因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2017年“三公”经费预算总额976.52万元，其中：公务用车运行维护费971.52万元、公务接待费5万元、公务用车购置费2017年我单位无预算，“三公”经费预算总额2018年比2017年增加55.57万元，其中：公务用车运行维护费增加9.57万元，主要原因为白云区政府赠送8辆摩托车给我局，故增加车辆经费9.57万元（8辆摩托车*1.3万元/辆车辆经费*92%=9.57万元），公务用车购置费增加46万元，因我局设施工程车拟报废更新，已报市直机关事务管理局审批同意。
　　贵阳市公安交通管理局共有车辆486辆，其中一般执法执勤用车43辆、特种执法执勤用车215辆、其他用车228辆（摩托车）。
　　（八）政府性基金预算支出情况：
　　无政府性基金支出。
　　三、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费：
　　机关运行经费：2018年我机关本级的机关运行经费财政拨款预算3831.3万元，比 2017年预算减少19.07万元，下降0.5%。
　　（二）政府采购情况：
　　2018年贵阳市公安交通管理局政府采购预算总额12648万元，其中：政府采购货物预算1768.34万元，政府采购工程预算5428.46万元，政府采购服务预算5451.2万元。
　　（三）国有资产占有使用情况：
　　贵阳市公安交通管理局共有车辆486辆，其中一般执法执勤用车43辆、特种执法执勤用车215辆、其他用车228辆（摩托车）。无单位价值200 万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况：
　　2018年贵阳市公安交通管理局实行绩效目标管理项目38个，涉及财政拨款预算16351万元。
　　（五）项目支出安排情况说明：
　　2017年项目支出17503.76万元，用于以下方面：中央政法转移支付资金、重点专项整治行动经费、警务任务、执勤安保经费、公安机关执法规范建设经费、公务用车购置经费、专段号牌摇号及转播费用、非税收入成本专项经费、车管所西南商贸城租赁费、高速支队、高速六大队物业服务、车管所物业管理经费、高速支队营房建设、高速支队六大队营房建设、智能监控指挥大楼附属楼工程建设经费（尾款）、智能交通监控指挥大楼运行费、办公业务用房维护维修经费、消防设施维护保养、改造经费、贵阳市视频监控平台电费、贵阳市视频监控平台项目（一期）维保运营经费、贵阳市视频监控平台二期项目经费（尾款）、贵阳市道路交通智能监控指挥系统线路租费、移动警务通智能综合管理平台网络租用费、数字通信基站建设及扩容经费、交通信号设施建设及改造经费、交通“大数据”数据质量监测及可视化系统建设经费、贵阳市城区部分路口地磁检测器安装经费、数字化城市管理（智能交通监控指挥系统）运维费、“林城交警”APP经费、贵阳市公交车电子警察项目经费、贵阳市交通信号控制（一期）升级改造、自动违停抓拍电子警察专项经费、“数据铁笼”大数据平台项目经费（尾款）、数据铁笼项目建设经费（2018）、视频监控平台机房升级改造提升经费、道路交通秩序维护经费、城市道路交通设施维护费、道路交通管理宣传经费、交通协管员（4050人员）工作经费、LED大屏数据采集及维护费、中华路、中环路治安辅助购买服务经费。
　　（六）国有资本经营预算：
　　我单位无国有资本经营预算部门，须注明无国有资本经营预算拨款。
　　四专有名词解释
　　1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
　　2、道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
　　3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

贵阳市公安交通管理局
　　2018年3月15日

附件：2018年贵阳市公安交通管理局部门预算