第一部分   贵阳市公安交通管理局2017年度部门决算目录

一、贵阳市公安交通管理局概况
　　（一）主要职能
　　（二）机构设置及部门决算单位构成
　　二、贵阳市公安交通管理局2017年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵阳市公安交通管理局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市公安交通管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　（二）贵阳市公安交通管理局2017年度收入决算情况说明
　　（三）贵阳市公安交通管理局2017年度支出决算情况说明
　　（四）贵阳市公安交通管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）贵阳市公安交通管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（六）贵阳市公安交通管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（七）贵阳市公安交通管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　四、名词解释

第二部分    贵阳市公安交通管理局2017年度部门决算情况

一、贵阳市公安交通管理局概况
　　（一）主要职能
　　1.承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责；
　　2.负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路交通秩序及公路治安秩序，依法查处交通违法行为，处理道路交通事故，打击违法犯罪活动；
　　3.承担机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作；
　　4.依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高速公路道路交通安全工作；
　　5.参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件；
　　6.负责各项重大活动线路及现场交通安全；
　　7.负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作；
　　8.完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通管理任务。
　　（二）机构设置及部门决算单位构成
　　本单位（部门）内设14个处室，下属18个单位。贵阳市公安交通管理局部门决算属本级决算。
　　二、贵阳市公安交通管理局2017年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵阳市公安交通管理局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市公安交通管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵阳市公安交通管理局2017年度收支决算总计57,748.34万元，与2016年相比，减少11,190.75万元，降低16.23%。主要原因是：视频监控平台一期、二期集中在2016年付款，而2017年只付款视频监控平台三期，从而导致2017年收支决算总数减少。
　　（二）贵阳市公安交通管理局2017年度收入决算情况说明
　　本年收入合计49,202.97万元，其中：财政拨款收入47,979.75万元，占97.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,223.22万元，占2.49%。
　　（三）贵阳市公安交通管理局2017年度支出决算情况说明
　　本年支出合计50,239.35万元，其中：基本支出28,107.49万元，占55.95%；项目支出22,131.85万元，占44.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（四）贵阳市公安交通管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　贵阳市公安交通管理局2017年度财政拨款收支决算总计48,843.46万元。与2016年相比，减少9,091.17万元，降低15.69%。主要原因是：视频监控平台一期、二期集中在2016年付款，而2017年只付款视频监控平台三期，从而导致2017年收支决算总数减少。
　　（五）贵阳市公安交通管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
　　贵阳市公安交通管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出48,843.46万元，占本年支出合计的97.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,222.45万元，降低14.41%。主要原因是：视频监控平台一期、二期集中在2016年付款，而2017年只付款视频监控平台三期，从而导致2017年收支决算总数减少。
　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　贵阳市公安交通管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出 47574.84万元，占 97.40%；住房保障支出科目（类）支出1268.62 万元，占2.6 %。
　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　贵阳市公安交通管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 39599.93万元，支出决算为 48843.46万元，完成当年预算的123.34 %。决算数大于预算数的主要原因是：2017年人民警察加班费及执勤补贴标准的调整预算增加、视频监控平台三期调整预算增加所致。其中：
　　（1）公共安全支出科目（类）公安科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为22，466.07 万元，支出决算为 26，032.17万元，完成当年预算的115.87 %。决算数大于预算数的主要原因是：2017年人民警察加班费及执勤补贴标准的增加所致。
　　（2）公共安全科目（类）公安科目（款）道路交通管理科目（项）。当年预算为16，225万元，支出决算为21，542.68万元，完成当年预算的132.77%。决算数大于预算数的主要原因是：视频监控平台三期调整预算增加所致。  
　　（六）贵阳市公安交通管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　贵阳市公安交通管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出27,300.79万元，其中：人员经费19,407.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7,893.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
　　（七）贵阳市公安交通管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算823.65万元，比上年增加80.03万元，增长10.76%，增加原因是原贵州省交警总队直属支队管辖高速路段按属地下划地方交警支队导致车辆数增加、塔山交警大队地域划属贵阳交警六大队导致管辖里程增加、新开通贵遵复线等高速、2017年党代会、生态会、数博会、创文、党的十九大安保活动，导致行维护费增加增加；数据铁笼推广后，我局的大数据应用得到全国各地的认可，并前来参观考察学习，接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少5.05万元，降低100%，减少原因是今年我局无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出818.88万元，占99.42%，比上年增加82.52万元，增长11.21%，增加原因是原贵州省交警总队直属支队管辖高速路段按属地下划地方交警支队导致车辆数增加、塔山交警大队地域划属贵阳交警六大队导致管辖里程增加、新开通贵遵复线等高速、2017年党代会、生态会、数博会、创文、党的十九大安保活动等导致运行维护费增加。公务接待费支出4.78万元，占0.58%，比上年增加2.55万元，增长114.75%，增加原因是数据铁笼推广后，我局的大数据应用得到全国各地的认可，并前来参观考察学习，接待费增加。具体情况如下：
　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市公安交通管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
　　（2）公务用车购置及运行维护费818.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费818.88万元。主要用于车辆保养费、2017年党代会、生态会、数博会、创文、党的十九大安保活动油料费、执法车辆保养油料费。2017年，单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为258辆。
　　（3）公务接待费4.78万元。具体是：
　　国内公务接待支出4.78万元，主要是数据铁笼推广后，我局的大数据应用得到全国各地的认可，并前来参观考察学习，接待费增加等。贵州省贵阳市公安交通管理局2017年国内公务接待30批次，437人次。
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　贵州省贵阳市公安交通管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费支出情况
　　2017年贵阳市公安交通管理局机关运行经费支出7,893.49万元，比2016年增加4,842.23万元，增长158.7%，主要原因是开始发放车补和2016年补发车补、法定工作日外加班费和人民警察执勤岗位津贴标准提高和补发。
　　2、政府采购支出情况
　　2017年贵阳市公安交通管理局政府采购支出总额 4352.27万元，其中：政府采购货物支出 421.98万元、政府采购工程支出 1487.63万元、政府采购服务支出2179.66 万元，授予中小企业合同金额4352.27 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
　　3、国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，贵阳市公安交通管理局共有车辆258辆，其中一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车215辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　4、2017年度预算绩效情况说明
　　（1）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金637.50万元，自评覆盖率达到3%。
　　（2）部分项目支出绩效自评结果
　　项目一：贵阳市视频监控平台（一期）维保运营经费项目
　　根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：由于相当长一段时间都要持续进行，能否建立审批核招标绿色通道以便提高工作效率。

四、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（十七）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映贵阳市公安交通管理局的基本支出。
　　（十八）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映贵阳市公安交通管理局的项目支出。
　　（十九）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映贵阳市公安交通管理局单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他公安支出。
　　（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵阳市公安交通管理局
　　2018年8月2日

附件：贵阳市公安交通管理局2017年决算项目表单