一、贵阳市公共资源交易中心概况

　　（一）主要职能

　　1. 根据《三定方案》规定，我中心主要承担职责为：“负责对公共资源交易的登记、报名、公告、公示进行审核并发布；负责公共资源交易保证金代收代退管理；负责出具《贵阳市公共资源进场交易证明书》；负责对公共资源交易活动进行现场监督、见证，对违法违规行为进行纠正，维护公共资源交易秩序”等工作。

　　（二）机构设置及部门决算单位构成

　　本单位（部门）内设8个处室。从预算单位构成看，贵阳市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

　　二、贵阳市公共资源交易中心2016年度部门决算公开报表（见附表）

　　三、贵阳市公共资源交易中心2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市公共资源交易中心2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵阳市公共资源交易中心2016年度收支决算总计2,158.54万元，与2015年相比，减少76.41万元，降低3.42%。主要原因是：1、财政拨款收入较上年减少3.33万元，降低0.16%，2、年初结转和结余减少73.08万元，降低46.51%。

　　（二）贵阳市公共资源交易中心2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计2,074.48万元，其中：财政拨款收入2,074.48万元，占100%。

　　（三）贵阳市公共资源交易中心2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计2,102.37万元，其中：基本支出549.5万元，占26.14%；项目支出1,552.87万元，占73.86%。

　　（四）贵阳市公共资源交易中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵阳市公共资源交易中心2016年度财政拨款收支决算总计2,158.54万元。与2015年相比，减少76.41万元，降低3.42%。主要原因是：1、财政拨款收入较上年减少3.33万元，降低0.16%，2、年初结转和结余减少73.08万元，降低46.51%。

　　（五）贵阳市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵阳市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,102.37万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.08万元，降低2.05%。主要原因是：1、一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加13.77万元，增加2.57%，2、项目支出较上年减少57.85万元，降低3.6%。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵阳市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出，其他支出-其他支出-其他支出，一般公共服务支出-战略规划与实施-日常经济运行与调节。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵阳市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2074.48万元，支出决算为2102.37万元，完成当年预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是：使用2016年年初结转和结余资金。

　　（1）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。当年预算为574.26万元，支出决算为549.5万元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：采取多种举措节约开支，减少能源、物资消耗，另中心减少了临聘人员费用。

　　（2）其他支出-其他支出-其他支出。当年预算为1299.59万元，支出决算为1352.24万元，完成当年预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了年初项目结转资金。

　　（3）一般公共服务支出-战略规划与实施-日常经济运行与调节。当年预算为200.62万元，支出决算为200.62万元，完成当年预算的100%。

　　（六）贵阳市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵阳市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出549.5万元，其中：人员经费447.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费102.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　（七）贵阳市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.11万元，，比上年减少0.04万元，降低0.28%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出13.79万元，占91.25%，比上年增加0.21万元，增长1.57%，增加原因是公务用车开支略有增加；公务接待费支出1.32万元，占8.75%，比上年减少0.26万元，降低16.17%，减少原因是按照中央八项规定要求，尽量减少公务接待费用。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵阳市公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费13.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.79万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料、维修等费用。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

　　（3）公务接待费1.32万元。具体是：接待外地交易中心等相关单位前来参观考察费用。

　　国内公务接待支出1.32万元，主要是接待外地交易中心等相关单位前来参观考察费用。贵阳市公共资源交易中心2016年国内公务接待14批次，90人次。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵阳市公共资源交易中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2016年贵阳市公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%。

　　2、政府采购支出情况。

　　2016年贵阳市公共资源交易中心政府采购支出总额1215.79万元，其中：政府采购货物支出36.72万元、政府采购工程支出57.7万元、政府采购服务支出1121.37万元，授予中小企业合同金额1215.79万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，贵阳市公共资源交易中心共有车辆6辆，其中， 一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效管理工作开展情况

　　我中心围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实，目标明确，重点突出，措施有力，有序推进。从总体上看，年度绩效各项指标完成情况良好。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映贵阳市公共资源交易中心一般公共服务支出中的基本支出。

　　（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映贵阳市公共资源交易中心一般公共服务支出中的项目支出。

　　（十九）一般公共服务支出（类）战略规划与实施（款）日常经济运行与调节（项）：反映贵阳市公共资源交易中心一般一般公共服务支出中的项目支出。

附件：贵州省贵阳市公共资源交易中心