贵阳市商务局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）国有资本经营预算情况

（五）部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1.贯彻执行国家国内贸易方针、政策和法律法规，研究制订全市城乡市场体系发展规划、政策措施和管理办法并监督实施，培育和发展全市大型专业市场、农产品流通体系、城市商业网点建设，推进流通产业结构调整。

2.制定全市电子商务发展规划和政策并组织实施；负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业、跨境电子商务等业态发展，指导工商企业电子商务应用。承担对全市商贸物流、连锁经营、商业特许经营等新兴流通业态的指导、规划、建设和管理职责。

3.制订全市酒类流通发展规划、政策，推动酒类流通发展平台建设；负责肉菜溯源体系建设、汽车（含二手车、报废车）流通的规划建设和行业管理；对餐饮业、家政服务业、药品流通、成品油、车用燃气、拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店和直销等行业和市场进行监督和管理。承担全市加气站规划、审批、经营许可和安全监管职责。指导再生资源回收利用工作。

4.监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导，执行全市商务经济调度例会制度；统筹全市综合性商务经济和商务领域促进市场消费工作。负责全市生活必需品流通环节市场供应管理工作，组织实施应急条件下的重要生活必需品市场调控、供应、保障工作。

5.指导开展全市整顿和规范市场经济秩序、打击流通领域侵犯知识产权、打击制售假冒伪劣商品和商业欺诈行为，推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。指导开展全市商务领域综合执法工作，建立完善商务执法协调机制和举报、投诉、监管、处罚工作长效机制，

6.贯彻执行国家对外贸易、技术贸易、服务贸易和促进外贸增长方式转变的政策措施；拟订我市对外贸易发展规划、政策和措施并组织落实，负责对外贸易统计及综合分析、进出口企业经营资格备案和服务贸易、加工贸易及公平贸易的服务管理工作；拟订促进我市服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。组织指导企业参加国内外各类对外贸易促进活动。

7.贯彻执行国家利用外资的方针、政策和法律法规，指导、协调全市利用外资工作；研究拟订全市利用外资有关政策，按照授权，负责全市外商投资企业设立和管理协调工作；负责全市投资促进活动的组织实施工作；负责全市利用外资统计分析工作。

8.贯彻执行国家有关国际经济合作的方针、政策和法律法规，负责全市对外经济合作工作，承担全市服务外包行业进行指导、管理的职责。协调、管理全市对外承包工程、对外劳务合作等工作；负责市内企业对外投资初审工作；负责归口管理争取境外无偿援助工作。

9.执行国家和省关于开发区建设的发展战略和方针政策，拟订全市开发区建设政策及发展战略，指导、管理全市国家级和省级经济技术开发区工作。

10.负责指导和组织全市商务系统干部教育、人力资源开发和人才队伍建设工作。

11.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

12.职能调整：

根据《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于贵阳市市级机构改革的实施意见》（筑党发〔2019〕2号）、《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于做好市级机构改革中机构人员转隶工作的通知》（2019—3）的精神，贵阳市政府对原商务局部分职能进行调整,具体如下:

①将贵阳市商务局的典当行业监管职能划入贵阳市金融工作办公室。

②将贵阳市商务局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入贵阳市粮食和物资储备局。

（二）部门预算单位构成：

贵阳市商务局部门由三个独立预算单位组成。贵阳市商务局为一级预算的行政单位，执行行政单位会计制度，下设两个事业单位即贵阳市商务行政执法支队（全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度）和中国国际贸易促进委员会贵阳市支会（全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度）。

贵阳市商务局本级由办公室、对外开放处、人事处、财务处、政策法规处、运行监管与消费促进处、市场体系建设处、商贸服务处、外国投资与对外经济合作处、对外贸易处、服务贸易处及老干处共十二个处室构成。

（三）部门人员构成：

截止2019年12月末本部门人员编制共计85人，现有在编在职70人。其中：局机关人员行政编制50人，机关工勤编制7名，实有在编在职为49人，离休人员19人，退休人员212人（统发退休36人，非统发退休176人），遗属人员4人；贵阳市商务行政执法支队事业编制人数18人，实有在编在职为15人，无离退休人员；中国国际贸易促进委员会贵阳市支会事业编制人数10人，实有在编在职为6人。共计实有人数为301人（其中在职70人，离休19人，退休212人）。

二、部门主要工作任务和政策依据

根据市政府、省商务厅经济指标分解、十件实事及政府工作报告要求，本部门本年度主要工作和任务如下：

（一）年度重要工作

1、社会消费品零售总额增长7%。网络零售额增长15%,外贸进出口总额完成44亿美元，增长10%。实际利用外资完成19.93亿美元，增长12%。服务外包合同执行额增长15%。

2、拟新增连锁品牌化社区便利店330个。

3、批发业商品销售额增长12%，零售业商品销售额增长12%，餐饮业营业额增长15%。新增限额以上批零餐企业75家。

4、加快中国（贵阳）跨境电商综合试验区建设，筹办进口商品国际展销会。发展以跨境电商、外贸综合服务平台为代表的新业态，鼓励跨境贸易企业自建跨境商品供应链交易平台，探索建设全球网购商品集疏中心。

5、大力推进“4+6”开放平台提质升级，加快贵阳综合保税区围网区二期建设，推动贵州双龙航空港经济区大力发展临空产业，推动贵阳国家高新技术产业开发区与贵安新区合作建园，推动贵阳经济技术开发区贵阳（德国）国际产业园建设，引导6个省级开发区大力发展中高端消费品制造业，夯实贸易发展的产业基础。

6、积极推进贵阳贵安在口岸通道建设、服务贸易试点、跨境电商试点、中高端消费体系、外资招商引进等方面的信息协同，共同推进商贸领域融合发展。

7、大力发展首店经济、买手经济、网红经济、微商社群经济，引进中高端消费品牌首店100个以上、国内外特色餐饮品牌店30个以上，培育提升传统老字号、黔菜品牌店20个以上

8、深化农产品流通体制改革，完善农产品流通体系建设，加快推进贵阳农产品物流园分拣配送中心，中央厨房等设施建设，实施农贸市场信息化改造40个，升级改造一级农产品批发市场1个，力争新增冷库库容5万立方米。

（二）主要职能工作

1、以打造“爽爽贵阳·消费天堂”的城市品牌为导向，健全对外宣传和城市形象推广机制，推广贵阳消费品牌和制造品牌，强化同境内外机构、商协会和企业联系，精准实施对外商贸文化交流和城市形象推广活动。实施消费品牌三年行动计划，加强品牌诠释、口号标识设计、品牌故事创作等，讲好中高端消费的“贵阳故事”。

2、加快电子商务发展，积极发展农村电商，推进农村传统商贸流通企业线上线下融合，促进工业品下乡和农产品进城双向流通。

3、充分挖掘市场优势，创新商业业态、优化商品结构、提升商品品级，开展“智慧商业”提升行动。引导企业以市场需求为导向推动技术创新、产品创新和模式创新，促进消费提档升级。

4、充分发挥惠民生鲜超市公益性功能，大力推广智慧微菜场，推动菜篮子工程向社区“最后一公里”延伸。

5、推进重要产品追溯体系建设，建立完善追溯目录库，推动食品、食用农产品、药品、农业生产资料、特种设备、危化品等追溯分平台建设并接入重要产品追溯平台。继续推进追溯数据扩容建设，完成中心城区农贸市场、大型超市、屠宰场、农产品批发市场数据采集。

6、承接好加油站审批权限的下放工作，加强加油加气站规划建设及市场监管，积极配合环保部门开展加油站地下油罐防渗改造任务，确保成品油市场供应。

7、培育本土餐饮品牌，促进餐饮企业规模化发展，组织5 家优秀餐饮企业申报国家级钻级酒店。加大知名餐饮品牌引进力度，强化餐饮消费促进活动，在市委宣传部的支持下，拍摄一部贵阳美食系列宣传片，举办系列美食节活动，推进餐饮企业线上线下融合发展。

8、深耕欧美发达经济体等传统市场，引导企业深化与“一带一路”沿线国家合作，充分发挥驻外商务代表处的作用，扩大与德国、法国、日本、印度等国家贸易往来和贸易规模。积极做好、中国第3届进口博览会、第17届东盟博览会魅力城市展主宾城市参展工作。

9、做强一般贸易，鼓励外贸企业从供给侧发力，加快转型升级，加大技术创新、管理创新力度，支持企业进行自主品牌、自主知识产权、自主营销渠道创新，提升国际竞争力。鼓励企业针对不同市场、不同产品，建设营销保障体系，支持外贸企业在境外设立分公司、营销中心、海外仓等。

10、积极扩大进口，支持日用消费品、医药和康复等设备进口，促进研发设计、节能环保、环境服务等生产性服务进口。

11、加强全市对外开放统筹协调，巩固完善工作机制，落实好对外开放的各项决策部署，强化工作督办，开展工作考核。

12、加快复制推广全国自由贸易试验区第四批、第五批改革试点经验，推动制度创新，构建与开放型经济发展要求相适应的新体制、新模式。配合做好中国（贵州）自由贸易试验区申建工作。

13、围绕成品油、汽车销售、单用途（商业）预付卡、商贸领域安全生产等重点，加强商务执法，充分运用大数据手段开展商务执法监管。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2020年本部门一般公共预算（本预算包括本单位及二级单位预算）拨款收入为46,412.36万元，上年结转91.11万元，全年收入总计46,503.47万元。

2020年本级及二级单位部门预算总体收入46,412.36万元比2019年的23,211.64万元增加23,200.72万元，其中2020年部门预算基本支出收入为3,565.19万元，比2019年减少299.54万元，减少原因为2019年离退休减员20人，在职人员减少1人减少人员及公用经费预算；2020年部门预算项目支出收入42,938.28万元，比2019年增加23,591.37万元，增加的原因为根据市委、市政府工作安排及应对新冠疫情影响等工作实际情况相应调增支出预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2020年部门收入总额为46,503.47万元。全年收入中，基本支出收入为3,565.19万元（局本级3,204.74万元，执法支队255.62万元，贸促会104.83万元），占总收入的7.67%；项目支出收入为42,938.28万元,其中：局本级42,623.28万元，执法支队10万元，贸促会305万元。占总收入的92.33%。

2020年部门预算基本支出收入为3,565.19万元，比2019年减少299.54万元，减少原因为2019年离退休减员20人，在职人员减少2人减少人员及公用经费预算；2020年部门预算项目支出收入42,938.28万元，比2019年增加23,591.37万元，增加的原因为根据市委、市政府工作安排及应对新冠疫情影响等工作实际情况相应调增支出预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2020年部门支出总额为46,503.47万元，其中：基本支出3,565.19万元，项目支出42,938.28万元。

全年预算支出中，基本支出为3,565.19万元（局本级3,204.74万元，执法支队255.62万元，贸促会104.83万元），占总支出的7.67%

全年预算支出中，项目支出为42,938.28万元,从资金来源来看，一般公共预算支出42,847.17万元，上年结转91.11万元；从单位分布来看，局本级42,623.28万元，执法支队10万元，贸促会305万元。占总收入的92.33%。

①“201  一般公共服务支出”，本年预算支出11,965.37万元,比2019年22,681.97万元减少10,716.6万元，减少原因主要为2019年通过该科目核算的“外经贸发展专项资金”10000万元本年度通过“216  商业服务业等支出”核算，属于预算科目调整所致。

②“208  社会保障和就业支出”，本年度预算支出80.78万元，比上年预算支出75.92增加4.86万，增加原因主要是根据国家有关政策调增缴纳基数。

③“210  卫生健康支出”，本年度预算支出115.03万元，比上年年初预算支出增加46.16万元，增加原因为2018年未启用该科目核算，2019年预算编制根据人均估算标准测算，实际2019年决算数为114.32万元，年初预算与上年持平。

④“212  城乡社区支出”，本年度预算支出4067.59万元，比上年预算支出10万元增加4057.59万元，增加原因为本年度受新冠疫情影响通过该科目拨付复工复产等补助资金。

⑤“213农林水支出”，本年度预7176万元，比2019年增加7176万元。增加原因为该项目预算资金主要为公益性惠民生鲜超市建设补助资金，2019年本项目补助资金通过“201  一般公共服务支出”科目拨付，而本年度通过本科目拨付，属于拨款科目调整所致。

⑥“216  商业服务业等支出”，本年度预算支出22,991.66万元，比上年预算支出12.01万元增加22,979.65万元，增加原因为该科目本年预算新增“西部进出口商品展示中心项目”资金7300万元；新增“校农结合”专项资金1500万元；2019年通过“201  一般公共服务支出”科目拨付的“外经贸发展专项资金”10000万元本年度通过本科目核算等造成。

⑦“221  住房保障支出”，本年度预算支出107.03万元，，比上年预算支出109.45万元减少2.42万元，减少原因为本年度在职人员减少2人减少该项支出。

2020年部门预算项目支出收入42,938.28万元，比2019年增加23,591.37万元，增加的原因为根据市委、市政府工作安排及应对新冠疫情影响等工作实际情况相应调增支出预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2020年财政拨款收入总预算为46,412.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46,412.36万元。

财政拨款支出总预算为46,412.36万元，其中：一般公共服务支出11874.73万元, 社会保障和就业支出80.78万元，卫生健康支出115.03万元，城乡社区支出4067.59万元，农林水支出7176.00万元，商业服务业等支出22991.2万元，住房保障支出107.03万元。

2020年财政拨款收入总预算为46,412.36万元比2019年的32,211.64万元增加14,200.72万元，增加的原因为根据市委、市政府工作安排及应对新冠疫情影响等工作实际情况相应调增收入支出预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2010年本部门一般公共预算支出总额为46,412.36万元，其中基本支出3,524.54万元，项目支出42,887.82万元。

2020年一般公共预算支出比2019年增加14,200.72万元。基本支出减少299.54万元，项目支出增加23591.37万元。基本支出减少的主要原因为2019年离退休减员20人，在职人员减少2人减少人员及公用经费预算，项目支出增加的原因为根据市委、市政府工作安排及应对新冠疫情影响等工作实际情况相应调增支出预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2020年一般公共预算基本支出3864.73万元，其中：人员经费3263.06万元，主要用于在职人员工资福利、离退休人员离退休费及有关生活补助等；公用经费260.94万元，主要用于保障机构正常运行而发生的水电物管、车辆运行等费用。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2020年本部门“三公”经费预算安排共计12.98万元，其中：公务接待费2.03万元、公务车辆运行维护费10.95万元。具体如下：

公务接待费支出预算2.03万元，比上年减少46.41万元，减少比例为96.47%。减少的主要原因是严格执行有关接待管理制度，厉行节约，严格审核、控制不必要的开支。公务用车运行维护费支出预算10.95万元，比上年度减少8万元，减少比例为42.22%。减少原因严格执行厉行节约，减少不必要的车辆运行费。

本部门现有公务车辆保有量5辆，其中商务局本级3辆，下属全额拨款事业单位中国国际贸易促进委员会贵阳市支会和贵阳市商务行政执法支队各个一辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

贵阳市商务局2020年无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费情况：2020年我机关本级及其两家二级单位的机关运行经费财政拨款预算211.05万元，比 2019年预算增加2.49万元，上升1.19 %。上升原因主要为挂职帮扶工作经费增加。

（二） 政府采购情况：2020年贵阳市商务局政府采购预算总额 170万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算170万元。

（三） 国有资产占有使用情况：截止2020年年初，单位国有资产合计5133.68万元，其中流动资产3613.88万元，固定资产原值2102.41万元。贵阳市商务局机关及其所属预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算情况：

本部门无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指商务局机关本级位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指商务局机关下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：指商务局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务(类)农林水支出(款)其他目标价格补贴(项)：指商贸部门对外贸易管理方面的有关项目支出。

6、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)：指本部门用于惠民生鲜超市建设、疫情防控期间支持企业发展的复工复产有关项目支出。

7、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指商务局用于开展招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：指商务局及关机所属事业单位除以上项目外其他用于商贸事务方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2020年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件）

附件：2020年部门预算及“三公”经费预算报表.pdf