目   录
　　一、贵阳市人民政府政务服务中心概况
　　（一）部门主要职能
　　（二）部门预算单位构成
　　（三）部门人员构成
　　二、贵阳市人民政府政务服务中心2018年度预算安排说明
　　（一）部门收支总体情况
　　（二）部门收入预算情况
　　（三）支出预算情况
　　（四）财政拨款收支预算总体情况
　　（五）一般公共预算支出预算情况
　　（六）一般公共预算基本支出预算情况
　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
　　（八）政府性基金预算支出情况
　　三、贵阳市人民政府政务服务中心其他重要事项说明
　　（一）机关运行经费
　　（二）政府采购情况
　　（三）国有资产占有使用情况
　　（四）预算绩效管理情况
　　（五）项目支出安排情况说明
　　（六）国有资本经营预算
　　四、专有名词解释
　　五、贵阳市人民政府政务服务中心2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表
　　（一）2018年部门收支总表
　　（二）2018年部门收入总表
　　（三）2018年部门支出总表
　　（四）2018年部门预算一般公共预算收支总表
　　（五）2018年一般公共预算支出表
　　（六）2018年一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
　　（七）2018年一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
　　（八）2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表
　　（九）2018年部门政府性基金预算支出表
　　一、贵阳市人民政府政务服务中心概况
　　（一）部门主要职能
　　1.按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。
　　2.制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。
　　3.按照市政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。
　　4.对市政府各类政务服务分厅（经同意暂时保留的部门自办业务大厅）及各区、市、县政务服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。
　　5.对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。
　　6.负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。
　　7.受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报市政府批准后组织实施。
　　8.负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。
　　9.完成市委、市政府交办的其他工作事项。
　　（二）部门预算单位构成
　　贵阳市人民政府政务服务中心为市人民政府直属参公事业单位,是市级独立核算的一级预算单位，无下属预算单位，所有预算均为本级预算。中心共内设4个处室，具体为：办公室、业务处、督促处、信息处。
　　（三）部门人员构成
　　贵阳市人民政府政务服务中心共有编制人数19名，其中管理人员编制17名，工勤人员编制2名。2018年实有在编人员17名，其中管理人员15 名，工勤人员2名。
　　二、贵阳市人民政府政务服务中心2018年度预算安排说明

　　（一）部门收支总体情况
　　贵阳市人民政府政务服务中心无二级单位，本预算仅为本单位预算。
　　2018年贵阳市人民政府政务服务中心年初预算收入合计1564.32万元，其中：一般公共预算拨款收支1537.39万元；加上年结转26.93万元（主要为上年度结转政务服务大厅运行项目经费）。
　　2018年支出预算总额1564.32万元，其中：一般公共服务支出1547.19万元，住房保障支出17.13万元。
　　贵阳市人民政府政务服务中心本年度收支总额与2017年相比增加551.53万元，增长54.46%。主要原因为：一是2018年新增电子证照基础数据库建设项目，项目经费收支预算增加483万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费收支预算本年增加58.27万元。三是智能服务及运营购买服务经费因项目建设在2017年正式签订合同,按照合同规定实行分年度支付，本年预算减少26万元。四是人员工资正常调资增加人员经费拨款收支。
　　（二）部门收入预算情况
　　贵阳市人民政府政务服务中心2018年收入预算总额为1564.32万元，其中：一般公共服务支出收入1547.19万元（上年结转收入26.93万元，2018年初预算收入1520.26万元），占2018年部门收入的98.90%；住房保障支出17.13万元，均为2018年初预算收入，占2018年部门收入的1.10%。
　　2018年部门收入变动主要原因为：本年度单位电子证照基础数据库建设项目、政府服务体系标准化建设项目增加财政拨款预算收入541.27万元；智能服务及运营购买服务经费因项目建设在2017年正式签订，按照合同规定实行分年度支付，本年预算收入减少26万元。
　　（三）支出总体情况
　　贵阳市人民政府政务服务中心2018年支出预算1564.32万元，比2017年相比增加551.53万元，增长54.46%。本单位无政府性基金拨款支出，所有支出全部为一般公共预算拨款支出。
　　1.按支出功能科目划分：
　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）本年预算256.92万元 ，占总支出的16.42%，比2017年预算增加11.47万元，增长4.67%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。
　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）本年预算1290.27万元 ，占总支出的82.48%，比2017年预算增加539.99万元，增长71.97%。增长原因为：一是本年新增电子证照基础数据库建设项目，项目支出预算增加483万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费预算本年增加58.27万元。三是智能服务及运营购买服务经费本年预算减少26万元。
　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算为17.13万元，占总支出的1.10%，比2017年预算增加0.07万元，增长0.41%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。
　　2.按支出性质划分：
　　本年基本支出预算274.05万元，占总支出的17.52%，比2017年预算增加11.54万元，增长4.40%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。
　　本年项目支出预算1290.27万元，占总支出的82.48%，比2017年预算增加539.99万元，增长71.97%。变动原因主要为：一是本年新增电子证照基础数据库建设项目，项目支出预算增加483万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费预算本年增加58.27万元。三是智能服务及运营购买服务经费本年预算减少26万元。
　　（四）财政拨款收支总体情况
　　贵阳市人民政府政务服务中心2018年财政拨款总收入为1564.32万元，其中：一般公共预算拨款收支1537.39万元，占财政拨款总收入的98.28%；上年结转26.93万元，占财政拨款总收入的1.72%。
　　2018年一般公共预算财政拨款支出1564.32万元，其中：一般公共服务支出1547.19万元，占一般公共预算财政拨款支出有98.90%；住房保障支出17.13万元，占一般公共预算财政拨款支出有1.10%。
　　贵阳市人民政府政务服务中心本年度收支总额与2017年相比增加551.53万元，增长54.46%。主要原因为：一是2018年新增电子证照基础数据库建设项目，项目经费收支预算增加483万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费收支预算本年增加58.27万元。三是智能服务及运营购买服务经费因项目建设在2017年正式签订合同,按照合同规定实行分年度支付，本年预算减少26万元。四是人员工资正常调资增加人员经费拨款收支。
　　（五）一般公共预算支出预算情况
　　贵阳市人民政府政务服务中心2018年一般公共预算支出总额1537.39万元，比2017年相比增加548.64万元，增长55.49%。本单位无政府性基金拨款支出，所有支出全部为一般公共预算拨款支出。
　　1.按支出功能科目划分：
　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）本年预算253.56万元 ，占一般公共预算支出总额的16.49%，比2017年预算增加9.2万元，增长3.76%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。
　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）本年预算1266.70万元 ，占一般公共预算支出总额的82.39%，比2017年预算增加539.37万元，增长74.16%。变动原因主要为：一是本年新增电子证照基础数据库建设项目，项目支出预算增加483万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费预算本年增加58.27万元。三是智能服务及运营购买服务经费本年预算减少26万元。
　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算为17.13万元，占一般公共预算支出总额的1.11%，比2017年预算增加0.07万元，增长0.41%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。
　　2.按支出性质划分：
　　本年基本支出预算270.69万元，占一般公共预算支出总额的17.61%，比2017年预算增加9.27万元，增长3.55%。增长原因为人员工资正常调资，人员经费支出增加。
　　本年项目支出预算1266.70万元，占一般公共预算支出总额的82.39%，比2017年预算增加539.37万元，增长74.16%。变动原因主要为：一是本年新增电子证照基础数据库建设项目，项目支出预算增加483万元。二是政府服务体系标准化建设专项经费预算本年增加58.27万元。三是智能服务及运营购买服务经费本年预算减少26万元。
　　（六）一般公共预算基本支出预算情况
　　贵阳市人民政府政务服务中心2018年基本支出预算270.69万元，其中：人员经费支出预算230.09万元，占一般公共预算基本支出总额的85.00%，主要用于单位财政供养人员工资、社保、公积金支出。公用经费支出预算40.60万元，占一般公共预算基本支出总额的15.00%，主要用于开支单位办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常运转支出。
　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
　　贵阳市人民政府政务服务中心2018年“三公”经费预算为8.28万元，占公共财政预算支出的0.53%，比2017年预减少1万元，下降10.78%，减少原因是单位厉行节约，压缩开支。其中：
　　1.公务接待费支出预算4万元，比2017年预算减少1万元，下降20.00%。具体支出内容：政务服务大厅公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内、省直对口联系的相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。
　　2.公务用车购置费无预算安排支出。
　　3.公务用车运行维护费支出预算4.28万元，与2017年相比无变动。贵阳市机关公务用车制度改革后，中心保留使用性质为机要通信用车、应急公务用车的公务车1辆，一般性公务用车全部取消。具体支出内容：公务用车改革后机关保留的机要通信及应急车辆运行费用和其他按规定开支的公务用车运行维护支出及政务服务大厅开展业务活动发生的车辆租用费。
　　4.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　（八）政府性基金预算支出情况
　　贵阳市人民政府政务服务中心无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
　　三、贵阳市人民政府政务服务中心其他重要事项说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年我单位机构运行经费财政拨款预算43.96万元，机关运行经费是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行及维护费等。
　　（二）政府采购情况
　　2018年贵阳市人民政府政务服务中心政府采购预算总额931万元，其中：政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算483万元，政府采购服务预算328万元。主要是电子证照数据库建设项目、网络租赁、服务标准化建设等采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截止2017年12月31日，贵阳市人民政府政务服务中心共有车辆1辆，为一般公务用车。中心无单位价值200 万元以上大型设备。
　　（四）预算绩效管理情况
　　2018年，贵阳市人民政府政务服务中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算1266.70万元。
　　（五）项目支出安排情况说明
　　2018年，贵阳市人民政府政务服务中心项目支出安排1290.27万元，涉及项目7个，主要是围绕开展政务服务工作产生的大厅运行费用、信息系统运行维护、网络租赁、服务标准化建设、电子证照基础数据库建设等项目支出，旨在通过进一步建设和完善政务服务项目，更好的为群众提供更加便捷的行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务。
　　（六）国有资本经营预算
　　贵阳市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算拨款。
　　四、专有名词解释
　　1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
　　2.一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　3.一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　附件：贵阳市人民政府政务服务中心2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表