各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告观山湖区2013年财政预算执行情况及2014年财政预算,请予以审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

2013年的财政工作，迎来了自分税制财税体制改革以来全省最大的一次财政管理体制改革。新的财政管理体制改革重新对省、市、区财政收入进行了分配，同时重新调整了财政转移支付补助政策。到目前为止，省、市仍未完全出台转移支付补助配套政策，故2013年上下级财政间具体结算事项还不明朗，并且各级财政正在办理年终决算工作中，收支均处于调整期，还存在不确定因素。为此，以下汇报的2013年预算执行情况均为预计数，不是最终的决算数据。同时，2014年财政收支预算数也仅是初步预计数。

一、2013年财政预算执行情况

(一)全区财政收支情况

2013年，全区财政总收入完成51.03亿元(2013年是我区建区第一年，故不体现上年同期数，下同)，公共财政预算收入完成30.09亿元，公共财政预算支出完成33.8亿元。

2013年，全区政府性基金收入完成76.64亿元，政府性基金支出完成76.59亿元。

(二)区本级财政收支情况

1、公共财政预算收支情况

收入方面，区本级公共财政预算收入完成292486万元。其中：

税收收入完成283674万元。其中：增值税完成4792万元，营业税完成103773万元，企业所得税完成25604万元，土地增值税完成38758万元，耕地占用税完成51580万元，契税完成26909万元，其他各税完成32258万元。

非税收入完成8812万元。

支出方面，全年完成公共财政预算支出325705万元，减上级专款(含指定用途一般转移性支付支出，下同)29753万元，加下达乡镇专款3557万元，最后完成支出299509万元，为预算(人大批准调整的预算，下同)的95.09%。

(1)一般公共服务支出完成61648万元，减上级专款6128万元，加下达乡镇专款664万元，最后完成56184万元，为预算的93.91%。

(2)国防支出完成466万元，为预算的92.09%。

(3)公共安全支出完成11515万元，减上级专款1245万元，最后完成10270万元，为预算的94.33%。

(4)教育支出完成24818万元，减上级专款4722万元，最后完成20096万元，为预算的92.93%，达到教育经费“三个增长”的法定要求。

(5)科学技术支出完成3110万元，为预算的100%，达到《全国县(市)科技考核工作手册》中规定的科学技术支出比例。

(6)文化体育与传媒支出完成5640万元，减上级专款44万元，加下达乡镇专款19万元，最后完成5615万元，为预算的87.57%。文化支出占公共财政预算支出的比重为1.73%，达到建设小康社会指标体系中文化支出所占比重的要求。

(7)社会保障和就业支出完成12845万元，减上级专款2961万元，加下达乡镇专款389万元，最后完成10273万元，为预算的85.79%，主要原因是省、市提高了对社区、居委会、村干等人员经费的承担比例，故区本级承担的金额相应减少。

(8)医疗卫生支出完成7188万元，减上级专款3840万元，加下达乡镇专款123万元，最后完成3471万元，为预算的76.99%。主要原因是预算时考虑了新增人员经费，但新增人员到位较晚。

(9)节能环保支出完成1724万元，减上级专款1050万元，加下达乡镇专款80万元，最后完成754万元，为预算的93.32%。

(10)城乡社区事务支出完成68840万元，减上级专款534万元，加下达乡镇专款159万元，最后完成68465万元，为预算的96.56%。

(11)农林水事务支出完成6219万元，减上级专款2026万元，加下达乡镇专款1911万元，最后完成6104万元，为预算的96.43%。

(12)交通运输支出完成1000万元，为预算的100%。

(13)资源勘探电力信息等事务支出完成76396万元，减上级专款1346万元，加下达乡镇专款14万元，最后完成75064万元，为预算的99.59%。

(14)商业服务业等事务支出完成27万元，减上级专款10万元，最后完成17万元，为预算的100%。

(15)国土资源气象等事务支出完成1033万元，加下达乡镇专款198万元，最后完成1231万元，为预算的98.56%。

(16)住房保障支出完成12604万元，减上级专款5204万元，最后完成7400万元，为预算的95%。

(17)粮油物资储备事务支出34万元，为上级专款。

(18)其他支出30598万元，减上级专款609万元，最后完成29989万元，为预算的100%。

2、政府性基金收支情况

2013年，政府性基金收入完成766368万元。其中：国有土地使用权出让收入752484万元，城市基础设施配套费收入8968万元，地方教育附加收入3094万元，国有土地收益基金收入1194万元，农业土地开发资金收入495万元，残疾人就业保障金收入112万元，政府住房基金收入16万元，育林基金收入5万元。

基金支出完成765717万元，减上级专款1806万元，加下达乡镇专款104万元，基金支出最后完成764015万元。其中国有土地使用权出让收入安排的支出741404万元，残疾人就业保障金支出113万元，地方教育附加安排的支出3091万元，国有土地收益基金支出7900万元，农业土地开发资金支出246万元，城市基础设施配套费安排的支出9000万元，其他基金支出2261万元。

二、2013年开展的主要工作

2013年，是深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是我区正式建区后全面开展工作的第一年。一年来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区国民经济保持了较快的发展速度，财政收支实现持续稳定的增长，为全区各项社会事业的健康发展提供了强有力的资金保障。

(一)着力做大财政蛋糕，财政收支规模不断迈上新台阶

紧紧围绕年初既定的收入目标，依法加强收入征管，全区财政收入不断迈上新台阶。一是继续加强综合治税，整合社会资源。成立了由区政府分管领导任组长，区人大、区政协分管领导任副组长，各相关部门为成员单位的观山湖区综合治税领导小组，进一步整合资源，加强征管，提供服务。二是高度重视全省财政管理体制改革工作，抢抓机遇，切实保障我区利益。

(二)加大基础设施投入力度，助推经济快速发展

一是大力支持交通基础设施建设。积极调剂资金，加大对交通基础设施建设的投入力度。重点支持了贵广铁路站房、贵阳火车北站功能区路网、金湖路、环湖路等重要交通设施的建设，同时完成了30公里县乡公路的修建，做好220公里农村公路的养护，进一步完善了我区交通网络。二是努力调剂资金支持征拆工作。经统计，2013年实施的征拆项目共计130个，均安排了资金保障，确保了我区各个重点项目征拆工作的顺利推进。三是大力提升城市基础设施建设。投入资金6.6亿元开工建设北京西路与金阳南路立交项目和金清联络线工程等。完成了北京西路、黔灵山路等主干道和观山湖公园景观提升工程。

(三)促进城乡协调发展，财政支农工作进入新阶段

采取各项措施，让公共财政的阳光越来越多地照耀到农村。一是做好惠民政策的落实。通过拓宽和完善财政支农资金支付方式，在全区范围内继续深化涉农补贴“一卡(折)通”制度，确保了各项惠农补贴及时足额发放到农民手中。二是深入开展“一事一议”财政奖补工作。争取到省、市财政部门“一事一议”财政奖补试点资金1745万元，扎实推进我区农业农村基础设施建设，重点打造三堡村九里箐、石操村苗寨组、三屯村中十组三个示范寨建设。三是继续加大对农村基础设施的投入。安排区级财政资金7104万元投入到我区农业农村的各个方面，明显改善了农村基础设施建设。

分13 入征管，全县(四)加大民生投入，促进社会事业和谐发展

一是优先支持教育发展。2013年共投入教育资金达34927万元(含在其他科目反映的用于教育的支出)，用于学校修建、新增教师经费和教育设备的购置。同时，压缩行政经费800万元用于教育，积极支持教育事业的发展。二是加大医疗卫生投入，着力完善基层医疗卫生服务体系。全年投入医疗卫生资金7188万元。三是加大社会保障资金投入。全年投入社会保障方面的财政资金为12845万元，用于支持社会保障事业的发展。投入630万元购买居委会办公室，支持基层组织建设工作。四是支持保障性住房建设。启动70万平方米保障性住房建设，完成43万平方米安置房建设，共投入资金达7.4亿元。五是支持文化体育事业的发展。安排资金支持两镇一乡文化活动中心和碧海等8个社区文化广场建设，举办2013贵阳国际山地自行车邀请赛，举办2013贵阳观山湖公园春节灯会庙市活动等。六是支持“两严一降”工作。安排“两严一降”专项资金3000余万元，购置警用巡逻车辆15台，招聘108名事业编制“处突中心”人员，组建专兼职巡防队近80支共2000余人等，夯实了基层防控力量，营造了良好的工作生活环境。

(五)做好融资工作，确保建设项目的资金需要

由于今年是我区正式建区的第一年，项目建设资金需求量大，仅凭财政资金难以保障。从年初开始，我们就已算好财政这本账，就如何弥补建设资金的不足而下足功夫。一是整合资源，完善制度，打造强有力的融资队伍。印发了《观山湖区人民政府关于进一步规范政府融资工作的意见》，组建了融资领导小组，明确部门职责，各司其责。二是政银合作，机制激励，共促地方经济发展。通过与中国银行、贵阳农村商业银行、贵阳银行、兴业银行、重庆银行等金融机构签订框架战略合作协议，按照“资源换资金”理念，印发了《观山湖区人民政府关于印发观山湖区银行业金融机构支持地方经济发展测评办法(试行)的通知》，召开政企银座谈会，有效激发了各银行金融机构融资贷款的积极性。三是勇于创新，多管齐下，实现融资手段的多元化。根据我区发展电子商务产业的需要，启动设立贵阳市电子商务产业园发展基金。今后五年内，区级每年将安排资金2亿元，引导市级财政投入1亿元，共计15亿元投入放大，预计将吸引上百亿元资金投入到我区的产业园区建设。

(六)不断实现制度创新，积极推进依法理财

一是完善各项制度。为了规范建区后的财政财务管理工作，先后印发了《观山湖区部门预算编制管理办法(试行)》、《观山湖区项目支出管理办法(试行)》等，确保了财政工作的依法开展。二是深入调查研究。针对工作中体制不顺、机制不畅、效益不高的现状，区财政部门先后组织开展了调查研究工作，对我区征地拆迁经费管理、新型社区服务中心经费保障以及农村公路管理等情况进行了调研。经过努力，完成了各项工作的调研，并已分别印发《观山湖区征地拆迁补偿资金管理办法》、《观山湖区新型社区服务中心经费保障办法》等，有效引导了工作的规范开展。三是政府采购和财政投资评审工作进一步加强。政府采购和财政投资评审的范围和规模不断扩大，在资金监督和管理中的作用进一步加强。从执行情况看，2013年采购规模达13265万元，节约资金2500万元，资金节约率达18.85%。同时财政评审件达1322件，送审金额为3530229万元，审定金额为3433229万元，节约资金97000万元，资金节约率达2.75%。四是规范财政财务管理。明确各部门预算管理级次，规定“区财政─一级预算单位─二级预算单位”的资金管理流程，理顺各部门之间的预算汇编、资金缴拨和财务核算关系，明确了36个单位的财务自行独立核算，42个单位纳入区财政局国库集中支付中心集中核算。

三、2014年财政预算

2014年是深入学习贯彻落实中央、省、市关于全面深化改革、扩大开放各项决策部署的起始之年，同时，也是我区产城互动，壮大实体经济的关键一年。根据全国、省、市经济工作会议和财政工作会议精神，结合我区工作实际，明确我区2014年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕市委、市政府及区委、区政府的统一部署，以加快经济发展为主线，以加速产业聚集、推进产城互动为主题，深化财税体制改革，不断调整财源结构;进一步优化支出结构，切实保障和改善民生;坚持依法理财、增收节支方针，加强财政规范化管理;牢固树立厉行节约、过紧日子的思想，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。统筹兼顾，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

(一)2014年财政预算

根据区委一届三次全会精神，结合我区实际，综合考虑经济发展、结构调整、减收增支等因素，2014年公共财政预算收入预安排36亿元，同比增长20%;按照“以收定支，确保平衡”的原则，预安排2014年公共财政预算支出35.76亿元(不含上级专款，下同)。

(二)2014年区本级财政预算

1、公共财政预算收入

公共财政预算收入350000万元，同比增长19.63%。具体是:

(1)税收收入339500万元，同比增长19.68%。其中：

增值税6700万元，同比增长39.82%;

营业税125700万元，同比增长21.13%;

企业所得税35700万元，同比增长39.43%;

个人所得税9600万元，同比增长24.71%;

城市维护建设税14000万元，同比增长21.6%;

土地增值税44500万元，同比增长14.82%;

耕地占用税52000万元，同比增长0.81%;

契税34800万元，同比增长29.32%;

其他税收16500万元，同比增长26.47%。

(2)非税收入10500万元，同比增长19.16%，其中教育费附加收入5500万元。

2、公共财政预算支出

公共财政预算支出安排343732万元，按功能科目分类支出如下：

(1)一般公共服务支出57458万元，同比增长2.27%。

(2)国防支出466万元，与去年同期持平。

(3)公共安全支出13005万元，同比增长26.63%。主要是公安人员工资2014起由我区发放。

(4)教育支出22956万元，同比增长14.23%，达到了教育经费“三个增长”的法定要求，同时压缩行政单位的公用经费全部安排用于教育支出。

(5)科学技术支出3515万元，同比增长13.02%，达到《全国县(市)科技考核工作手册》中规定的科学技术支出的比例。

(6)文化体育与传媒支出6610万元，同比增长17.72%。占公共财政预算支出的比重为1.92%，达到建设小康社会指标体系中文化支出所占比重的要求。

(7)社会保障和就业支出10500万元，同比增长2.21%。

(8)医疗卫生支出3505万元，同比增长0.98%。

(9)节能环保支出2332万元，同比增长209.28%，主要是安排了节能减排财政政策综合示范项目匹配经费1500万元。

(10)城乡社区事务支出72827万元，同比增长6.37%。

(11)农林水事务支出5398万元，同口径比增长19.4%。

(12)交通运输支出2710万元，同口径比增长4.92%。

(13)资源勘探电力信息等事务支出78150万元，同比增长4.11%。

(14)商业服务业等事务支出182万元，同比增长970.59%。(15)国土资源气象等事务支出1392万元，同比增长13.08%。

(16)住房保障支出10414万元，同比增长40.73%。

(17)预备费10312万元，占支出的3%，符合《预算法》规定。

(18)其他支出42000万元，同比增长40.05%。

3、基金预算收支情况

从2014年1月1日起，贵阳市将实施“六统一”的土地管理政策，其中土地出让工作、土地出让金的收缴等交由市本级统一管理和安排。故基金收支预算具体是：

地方教育附加收入3200万元，上年结余6万元，全部安排支出;

残疾人就业保障金收入80万元，上年结余74万元，全部安排支出;

城市基础设施配套费收入6000万元，上年结余1865万元，全部安排支出;

育林基金、政府住房基金等其他基金上年结余383万元，全部安排支出。

四、2014年财政工作重点

2014年，我区将重点支持高新技术信息产业及现代制造业、现代服务业的发展，努力调剂资金加大对教育、卫生、社会保障、农业以及城市公益设施等民生事业的投入，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定等规定，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。重点抓好以下工作：

(一)继续加大财源建设力度，努力做大做优财政蛋糕

把建财源、调结构、抓收入有机结合起来，确保财源基础做强，财源结构调优，收入总量做大。一是继续支持做好园区基础设施建设。始终坚持把园区基础设施建设作为工作的重中之重，借助已设立的电商基金，加大对园区基础设施建设的保障力度。二是加大支持重点项目建设。充分发挥财政资金的撬动作用，引导各类社会资金投入到我区各重点项目上来。全力推进“5个100”工程、火站北站功能区、生态文明贵阳国际论坛永久会址、金湖路、环湖路、金朱西路拓宽改造等一批重大项目的建设。三是强力推进融资工作，做好产业园区资金保障。结合实际编制产业园区建设投融资规划，积极引导社会资源参与园区的基础设施建设，以政府为主导，建立园区基础设施建设有效的滚筒式机制，从根本上保障资金需求。四是切实推进综合治税，防止跑、冒、滴、漏。继续发挥乡镇、社区的基层服务作用，整合全区资源。进一步规范企业税收征管关系，逐渐形成全区综合治税、齐抓共管的新格局。落实企业入驻“一站办”服务，提高服务水平。五是保证收入总量的同时继续调优结构。充分发挥政策导向作用，研究制定《观山湖区关于发展高新技术产业和现代制造业实施意见》、《观山湖区加快现代服务业优惠政策(试行)》等，进一步做大做强优势产业，逐步减小一次性税收所占比重。六是加强征管，确保收入目标的实现。继续明确目标，完善制度，借助“金财”、“金税” 信息化系统，加强对财源情况、税收进度、重点税源的分析和监控，确保目标任务的圆满实现。

(二)继续加大民生事业投入，促进社会事业同步发展

一是继续重点加大教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化体育、公共安全、居委会用房建设等方面的民生支出，扎实推进各项社会事业的全面发展。二是继续加大对农村基础设施的投入力度，推进“四在农家·美丽乡村”建设，加快推进城乡协调发展。三是始终坚持把生态建设作为历史使命，全力推进节能减排项目顺利实施，为创建全市生态文明示范先行区打下坚实的基础。

(三)深化财政改革，稳步推进财政体制机制创新

一是全面推进国库集中支付制度改革。建立国库单一账户体系，加强我区财政资金的支付管理与监督，提高财政资金的使用效率。二是继续深化预算管理改革。逐步改革预算管理制度，实施全面规范、公开透明的预算制度。三是逐步推行财政预算绩效评价体系，进一步完善公共财政体系，优化财政资源配置，提高财政科学化、精细化管理水平。

(四)加强预算执行管理，努力降低行政运行成本

一是严格预算执行，年度预算执行中除救灾等应急支出外，尽量减少支出预算追加事项。二是认真落实中央有关精神，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行机关会议费、因公临时出国经费、培训费等管理办法，压缩机关公务接待费、车辆购置和运行费、因公出国(境)经费等支出。三是加强政府性债务管理，规范我区政府性债务举借、担保、使用和偿还的行为，防范和化解政府性债务风险，确保既要满足我区项目建设资金需求，又要将风险控制在一定水平。四是加强国库资金管理，加大资金统筹使用力度，盘活财政存量资金。

(五)规范强化财政监督，加强机关作风建设

一是充分发挥财政投资评审、政府采购和财政财务检查的作用，加强在预算执行前和执行中的监督管理，提前做出引导和督促，关口前移，确保财政资金安全运行。二是重点加强对实事项目资金、民生资金、支农资金的监管，依托区乡两级力量，借助审计监督、民主监督等各方力量，拓宽资金监管面，构筑财政资金监控网络。三是把学习贯彻党的十八届三中全会精神作为首要任务，深入推进机关“效能革命”，继续深入开展“三找”主题大讨论活动，以务实的工作作风全力以赴开展好各项工作。

各位代表，2014年，我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大的法律监督和区政协的民主监督,积极发挥财政职能作用,坚定信心,扎实工作,确保完成各项目标任务,坚定不移地推进生态文明建设，为建设经济繁荣、文明和谐的观山湖区而努力奋斗!

谢谢!