观山湖区2019年区本级财政预算调整（草案）报告
发布日期：2019-11-15 10:45 浏览次数：0次 字体：【大 中 小】
观山湖区2019年区本级财政预算调整（草案）报告
区人大常委会：
根据常委会工作安排，受区人民政府委托，现将我区2019年区本级财政预算调整情况报告如下，请予审议。
一、2019年1-9月财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
1-9月,全区完成一般公共预算收入404479万元，同比下降5.34%，为年初预算的75.67%，收入总量在全市各区（市、县）中排名第一。
1-9月，全区完成一般公共预算支出514638万元，同比增长11.6%，减去上级专项资金（含指定用途的一般性转移支付，下同）71669万元，实际完成442969万元，为年初预算的69.95%。
（二）政府性基金预算收支情况
1-9月政府性基金预算收入完成77305万元，为年初预算的112.05%，同比增长117%；政府性基金预算支出完成245296万元，减去上级专项资金190942万元，实际完成54354万元，为年初预算的63.49%。
二、财政预算收支调整情况
（一）一般公共预算收支调整情况
1、全区一般公共预算收支调整情况
2019年经人大批准我区一般公共预算收入年初预算数为534500万元，根据1-9月财政收入完成情况及对第四季度的预测，受大规模减税降费政策和宏观经济形势影响，一般公共预算收入调整为514500万元，同比增长2%，比年初预算调减20000元。
全区一般公共预算支出数调整为672628万元，比年初预算增加39430万元，调增6.23%，同比增长19.07%。
2、区本级一般公共预算收支调整情况
——收入方面
区本级一般公共预算收入调整为491768万元，比年初预算调减19832万元，调减3.88%，同比增长1.89%。其中：税收收入调整为463390万元，非税收入调整为28378万元。
——支出方面
此次预算调整是按照“民生优先、突出重点”的支出原则，着力支持深化供给侧结构性改革，从严控制“三公”经费，从严控制和压减一般性支出，把更多的精力和资源聚焦于推进改革发展、保障重点领域和加强薄弱环节上，继续围绕脱贫攻坚目标任务，做好精准扶贫资金保障，促进经济持续健康发展。
根据上年最终财政决算和今年减税降费政策对我区带来财政收入减少的情况，本年度一是积极盘活存量资金全部统筹安排用于民生及经济社会发展急需资金支持的领；二是将年初预算调入预算稳定调节基金调整为49049万元；三是调入资金55548万元，预计年终财力比年初财力有所增长，故区本级一般公共预算支出数调整为645225万元，同比增长18.44%，调增34940万元，功能分类科目调整具体如下：
（1）一般公共服务支出66271万元，比年初预算59603万元增加6668万元，调增11.19%，调整后比上年增长28.23%。
（2）国防支出与年初预算一致,仍为682万元。
（3）公共安全支出33568万元，比年初预算34185万元减少617万元，调减1.8 %，调整后比上年增长16.08%。
（4）教育支出58268万元，比年初预算56528万元增加1740万元，调增3.08 %，调整后比上年增长11.36%。
（5）科学技术支出与年初预算一致,仍为32534万元。
（6）文化旅游体育与传媒支出6906万元，比年初预算5938万元增加968万元，调增16.3%，调整后比上年增长31.77%。
（7）社会保障和就业支出23909万元，比年初预算24551万元减少642万元，调减2.61%，调整后比上年下降11.13%。
（8）卫生健康支出与年初预算一致，仍为21969万元。
（9）节能环保支出6306万元，比年初预算5122万元增加1184万元，调增23.12%，调整后比上年增长52.61 %。
（10）城乡社区支出320199万元，比年初预算291529万元增加28670万元，调增9.83%，调整后比上年增长25.95%。
（11）农林水支出14880万元，比年初预算20436万元减少5556万元，调减27.19%，调整后比上年下降6.17%。
（12）交通运输支出6898万元，比年初预算8931万元减少2033万元，调减22.76%,调整后比上年下降32.15%。
（13）资源勘探信息等支出18795万元，比年初预算9092万元增加9703万元，调增106.72 %，调整后比上年下降19.71%。
（14）商业服务业等支出40万元，比年初预算243万元减少203万元，调减83.54%，调整后比上年下降25.93%。
（15）自然资源海洋气象等支出1484万元，比年初预算1414万元增加70万元，调增4.95 %，调整后比上年下降13.97%。
（16）住房保障支出18124万元，比年初预算17134万元增加990万元，调增5.78%，调整后比上年增长163.16%。
（17）粮油物资储备支出与年初预算一致，仍为288万元。
（18）灾害防治及应急管理支出3836万元，比年初预算3711万元增加125万元，调增3.37%。
（19）其他支出619万元，比年初预算617万元增加2万元，调增0.32%。
（20）债务付息支出与年初预算一致,仍为9648万元。
（21）债务发行费用支出与年初预算一致，仍为1万元。
（22）年初安排的6129万元的预备费，根据今年的财力情况，已动用并调整至“教育支出”“ 资源勘探信息等支出”科目。
（二）政府性基金预算收支调整情况
全区政府性基金收入调整为97265万元，同比增长116.78%，比年初预算68989万元调增了28276万元，调增40.99%，加上年结余11743万元，调出资金20608万元，全部安排支出88400万元，同比增长42.97%，调增2792万元，调增3.26%。具体调整如下：
国有土地使用权出让收入为79906万元，比年初预算61700万元调增18206万元，加上年结余4911万元和预计收到上级专款199600万元，安排支出为249477万元，区本级调增13933万元，调增19.66%。调入一般公共预算34940万元。
国有土地收益基金收入调整为1672万元，调增100%，相应安排的支出为1672万元。
农业土地开发资金收入调整为608万元，调增100%，调出资金608万元。
城市基础设施配套费收入为15079万元，比年初预算7289万元调增7790万元，调出资金20000万元，加上年结余后相应安排的支出为680万元，调减12210万元，调减94.72%。
其他各项政府性基金上年结余1231万元，安排支出为1231万元。
（三）国有资本经营预算调整情况
根据相关部门的预测，预计完成数与年初预算差异较小，故国有资本经营预算收入为1000万元，未进行调整，国有资本经营预算支出为1000万元，未进行调整。
（四）社会保险基金预算调整情况
2019年社会保险基金收入预算调整为11099万元，调增365万元，社会保险基金支出预算仍为7300万元，与年初预算一致，加上年结余，滚存结余23170万元。
三、债务情况
2019年我区政府债务限额235.43亿元，其中一般债务25.47亿元，专项债务209.96亿元，我区2019年无新增地方政府债券。
此次区本级预算调整报告，是根据我区2019年1至9月的预算执行情况和对第四季度的预测作出的。在实际执行中，可能有不确定因素发生，我们将随时根据实际情况按照规定作出相应处理并报告。
主任、副主任、各位委员、列席同志，我们将继续在区委的坚强领导下，在区人大的法律监督及区政协的民主监督下，按照《预算法》的规定，加强预算管理，严格执行人大常委会批准的预算调整，为促进观山湖区经济持续健康发展和社会和谐稳定作出应有的贡献。
附件：
