开阳县2022年财政决算报告（草案）
发布日期：2023-07-23 15:25 浏览次数：0次 字体：【大 中 小】
县人民政府：
根据工作安排，我局草拟了《开阳县2022年财政决算报告（草案）（送审稿）》，决算报告共分三大部分，第一部分是2022年财政决算情况，第二部分从八个方面报告2022年财政重点工作完成情况，第三部分是与决算有关事项，现报请县政府常务会议审议。
一、2022年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
收入决算情况：2022年完成一般公共财政预算收入113,472万元，较上年增收9,905万元，增长9.56%，完成年初预算数110,820万元的102.39%，其中税收收入完成82,688万元，占一般公共预算收入的比重为72.87%，非税收入完成30,784万元，占一般公共预算收入的比重为27.13%（较2021年下降9.27个百分点）。从非税占比看，财政收入质量趋于好转，主要是我县加大了清缴欠税力度以及磷化工行业税收收入大幅增长。
支出决算情况：2022年完成一般公共预算支出391,551万元,同比增加70,722万元，占预算调整数414,821万元的94.39%。其中：教育支出107,130万元，同比增加17,118万元，增长19.02%，占预算调整数96,500万元的111.02%；科学技术支出5,229万元，同比增加308万元，增长6.26%，占预算调整数6,200万元的84.34%；社会保障和就业支出44,796万元，同比增加4,760万元，增长11.89%，占预算调整数41,000万元的109.26%；卫生健康支出32,705万元，同比增加8,273万元，增长33.86%，占预算调整数31,100万元的105.16%；城乡社区支出17,626万元，同比增加559万元，增长3.28%，占预算调整数22,000万元的80.12%；农林水支出53,531万元，同比增加477万元，增长0.84%，占预算调整数70,000万元的82.19%；商业服务业等支出694万元，同比减少455万元，下降39.6%，占预算调整数1970万元的35.23%；灾害防治及应急管理支出4,341万元，同比减少1,042万元，下降19.36%，占预算调整数6,600万元的65.77%；债务付息10,196万元，同比增加218万元，增长0.04%，占预算调整数21,000万元的48.55%。
一般公共预算收支决算平衡情况：一般公共财政预算收入113,472万元，全年共争取各类上级补助收入224,660万元，其中：返还性收入3,193万元，一般性转移支付收入159,526万元，上级专项转移支付收入61,941万元。调入预算稳定调节基金13,172万元，政府性基金预算调入64,012万元，国有资本经营预算调入3,328万元，新增一般债券收入54,486万元，新增地方政府向国际组织借款转贷收入0万元，加上上年结转结余4,568万元，累计总财力477,698万元。扣除上解上级支出9,132万元，补充预算稳定调节基金14,079万元，地方政府一般债券还本支出51,917万元，安排一般公共预算支出391,551万元，结转下年支出11,019万元，当年收支结余为0万元，实现预算收支当年平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
收入决算情况：2022年，全年完成政府性基金收入168,115万元，其中，国有土地使用权收入完成164,392万元，城市基础设施配套费收入407万元，国有土地收益基金收入0万元，农业土地开发资金收入0万元，污水处理费收入75万元，其他政府性基金收入3,241万元。
支出决算情况：全年完成政府性基金支出197,569万元。其中：大中型水库后期移民支出1,190万元，小型水库移民扶助基金安排的支出99万元，国有土地使用权出让收入安排的支出92,958万元，污水处理费安排支出209万元，大中型水库库区基金安排的支出230万元，地方政府专项债务收入安排的支出94,522万元，地方政府专项债务发行费用支出97万元，债务付息支出5984万元，抗疫特别国债安排的支出1587万元，旅游发展基金支出0万元，彩票公益金安排的支出693万元，其他政府性基金安排的支出0万元。
政府性基金预算收支决算平衡情况：政府性基金预算本级收入168,115万元，加上上级补助收入4,458万元,上年结余11,778万元，债务转贷收入98,898万元，扣除上解支出272万元，调入一般公共预算64,012万元，债务还本支出4,376万元，当年政府性基金支出197,569万元，基金预算收支滚存结余17,020万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2022年全年完成国有资本经营预算收入3,328万元，完成年初预算数15,200万元的21.89%。
国有资本经营预算收支决算平衡情况：国有资本经营预算本级收入3,328万元，加上上级补助收入2,037万元，国有资本经营预算上年结余收入691万元，调入一般公共预算3,328万元，国有资本经营预算支出344万元，国有资本经营预算收支结余2,384万元。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2022年，全年完成社会保险基金收入37,468万元，完成社会保险基金支出44,958万元，当年收支结余-7,490万元，2022年年末滚存结余23,342万元。
二、2022年财政重点工作完成情况
（一）贯彻落实中央一揽子稳经济政策，助企纾困谋发展
一是全面落实减税降费政策。为应对疫情影响，全面贯彻落实积极的财政政策，让财政政策提质增效、更可持续。2022年，我县全面落实国家组合式减税降费政策，全年新增减税降费75,400万元，涉及企业13,037户。其中，办理增值税留抵退税58,130万元（县级承担部分为5,057万元），涉及纳税企业125户。进一步减轻了企业负担，对巩固恢复企业发展起到重要作用。二是保持财政政策与金融政策联动，释放政策红利。2022年，争取到国家开发性、政策性贷款资金2,340万元，用于正街邻里中心项目，此贷款由财政进行贴息（分两个年度）。三是为稳增长、促发展，积极争取到政府专项债券资金支持。2022年，我县共获批专项债额度94,522万元，年度内已全额划拨，主要用于产业园区基础设施建设、城市路网及停车场、老旧小区改造、旅游产业化、水利、农业等7大领域。四是确保市场主体和就业稳定，围绕帮助县域中小微企业和各类市场主体“渡难关”，打通政策贯彻落实、政策兑现的“最后一公里”的工作要求。按政策规定，一方面通过预留政府采购份额方式，将更多中小企业优先纳入政府采购范围，2022年我县面向中小企业采购合同金额合计77,523万元，占实际总采购金额的99.32%。另一方面对小型和微型企业产品的价格给予6%—10%的扣除，并用扣除后的价格参与评审，降低政府采购交易成本，充分做到保市场主体、保就业。五是用好政府性融资担保政策，进一步减轻小微企业融资担保费用负担。2022年，我县政策性融资担保新增担保业务28笔，合计金额20,078万元，平均担保费率由2%下调至1%，共计减少担保费201万元。担保服务范围涉及商务服务业、批发零售业、建筑业、交通运输业、农林牧渔业等领域，在支持地方经济和社会发展中发挥了银企纽带，活跃市场经济，促进中小企业发展方面发挥了重要作用。
（二）落实更加积极的财政政策，实现财政政策提质增效
一是积极争取上级资金支持。充分利用新国发2号文件政策红利，积极争取上级资金支持，2022年，我县共争取上级财政补助23.12亿元，有效缓解县级财政压力。二是加大基础民生支出保障力度。全县社会保障和就业、教育、农林水、卫生健康等13项民生支出达30.13亿元，占一般公共预算支出的76.94%。三是用好直达资金工作机制。资金拨付突出“快”、资金使用注重“效”、资金监管强调“严”，强化直达资金管理，提升民生保障能力。2022年上级下达我县直达资金共计115,087万元，县财政全额分配，指标分配率100%，累计支出90,668万元，支出进度为79%，涉及惠企利民补助资金共计24,900万元，惠及企业23家，惠及人员数94,076人次。四是加大一般债券争取力度。2022年共争取到一般债券3,830万元，主要用于教育、交通等行业，夯实了县级基础设施建设。
（三）强化综合治税力度，加大财政收入组织力度
一是围绕新发展阶段税收征收管理形势，继续用好财税协同、上下联动的协调机制，组建“财政+税务+N”的协税护税小分队，强化综合治税力度，加强税收监管和欠税清缴，严防“跑、冒、滴、漏”，确保依法征收、应收尽收，建立了磷矿石和磷产品关联价格调整机制，使资源税和企业所得税得到大幅提升。2022年税收收入完成82,688万元，同比增长25.54%，其中，清缴欠税47,600万元，县级18,088万元，促进财政收入质量稳步回升。二是对全县政府性基金收入进行科学合理安排，抢抓新能源产业发展窗口期，超预期完成政府性基金收入，全年完成政府性基金预算收入168,115万元，弥补了库款流动性不足的问题，一定程度上缓解了保民生和发展的资金压力。
（四）全力兜牢兜实“三保”底线，保障财政平稳运行
在债务压力大，发展任务重，刚性支出增长快的形势下，精打细算并充分考虑资金安排的必要性和资金支出效益，优先保障工资发放，积极保障县直各部门和各乡镇、街道办基本运转。一是严格落实中央、省、市关于政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出及“三公”经费支出。年初预算编制时，按规定压减一般性支出、非刚性非重点支出，全部用于保障疫情防控、乡村振兴、“一圈两场三改”、农村“五治”等重点民生领域，将有限的资金用在刀刃上。二是抓好保工资、保运转、保基本民生工作，全力以赴兜牢兜实“三保”底线。全年用于“三保”资金240,119万元，其中：保工资186,452万元，保民生42,183万元，保运转11,484万元，在我县经济基础薄弱，财政收入规模较小，刚性支出持续快速增长，财政收支矛盾日益突出的情况下，用好转移支付资金及其他专项资金，统筹县级财力，进一步优化财政支出结构，更加突出政策重点，切实兜住“三保”底线。
（五）围绕“四新”主攻“四化”，助推经济高质量发展
一是全面落实好“四个不摘”政策,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断改进和增进民生福祉。2022年，农业现代化投入29,313万元，其中：衔接推进乡村振兴补助资金9,771万元（中央资金3,601万元、省级资金1,574万元、市级资金3,594万元、县级资金1,002万元）；安排土地出让收入用于农业农村发展支出15,173万元;拨付地方储备粮（含成品粮）费用、利息、轮换价差补贴资金180万元，耕地地力补贴资金4,189万元，确保了粮食储备安全，为扎实推进乡村振兴民生工程，切实增强群众幸福感，助推农业现代化水平再上新台阶。二是奋力推动工业大突破，助推企业转型升级。2022年，新型工业化投入138,710万元，一方面通过县级财政资金加大对实体经济的支持力度，累计拨付69,367万元支持实体经济发展，争取专项债券资金69,343万元用于园区基础设施建设，重点用于土地报批、水电气迁改、土地平场、标准厂房建设、园区规划等。政府投资释放了市场主体活力，带动金融和社会资本投入，有力支持实体经济高质量发展，助推实体经济转型升级。三是大力推进旅游产业化构建高质量现代服务业体系。2022年，旅游产业化投入2,534万元，一方面通过预算安排旅游相关支出534万元，用于旅游产业发展规划、旅游宣传、旅游品牌创建等，另一方面充分利用专项债政策工具，成功申报贵州开阳十里画廊农文旅产业区建设项目，已获得专项债资金支持2,000万元,为完善旅游设施配套，提升旅游承载力，做强做优旅游品牌品质，构建全域旅游高质量发展体系，实现旅游产业化新突破提供有效支撑。四是助推新型城镇化改造升级。2022年，新型城镇化投入11,131万元，加大棚户区、城区学校建设、停车场建设、背街小巷改造等资金投入力度，着力改善居民生产、生活条件。
（六）打好政府性债务风险“防爆雷”“守橙”保卫战，牢牢守住了债务风险底线
2022年，我县按时还本付息，未发生债务“爆雷”事件，完成了“守城”任务，同时通过采取预算安排、盘活存量资金以及展期、降息、借新还旧等方式，缓解化解了政府性债务风险，超额完成了上级下达的化债目标任务，债务风险率预计较上年下降72个百分点。
(七）深化国资国企改革 提升国有资产管理效能
一是以高质量发展要求优化国有企业考核。主要包括完成对三家县管国有企业2021年度考核，2022年半年考核，并对考核结果运用进行实时监管。规范县管国有企业工资总额管理，促进县管国有企业持续健康发展。二是增强国资监管效率效能。采用参与国有企业重大项目决策、建立开阳县国资在线监管大数字平台系统等方式，强化国有企业日常监管。三是积极推动全县资产清查盘活工作。按照国办发〔2022〕19号文件精神，结合我县资产清查相关工作要求，经清查，我县国有资产共计3,745处，价值327,062万元。对清查出的存量资产分点、分领域进行盘活。四是加强国有企业党的领导建设。明确了2022年县管国有企业的党建工作目标和方向，确保企业全面履行经济责任、政治责任、社会责任。
(八）加大疫情防控资金投入力度，全力保障人民生命安全
2022年，累计安排疫情防控预算指标9,405万元，实际拨付5,864万元，其中：医疗药品、用品及能力提升支出2,933万元；应急物资采购支出1,072万元；隔离酒店支出895万元；其他保障费用支出964万元，有效保障了人民群众的生命安全和疫情防控工作有序开展。
三、与决算有关事项
（一）地方政府债务限额余额情况。2022年,省财政厅下达我县政府债务限额557,965万元，其中：一般债务限额303,686万元、专项债务限额254,279万元。截至2022年末，我县政府债务余额539,522万元，其中：一般债务余额285,243万元，专项债务余额254,279万元，全县2022年政府债务余额未突破政府债务限额。
（二）“三公”经费决算情况。2022年全县“三公”经费支出合计1147.87万元，比上年1163.69万元减少 15.82万元，下降 1.36%；其中：因公出国出（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费1072.25万元，比上年1054.23万元，增长18.02万元，增长1.71%；公务接待费支出75.62万元，比上年109.46万元，减少 33.88万元，下降 30.92%。
（三）预算绩效实施情况。2022年，我县根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关规定，按照《贵州省全面实施预算绩效推进工作方案》中“市县层面到2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系”的要求，全面推进财政预算绩效管理，所有预算单位纳入预算绩效管理，将绩效目标与预算编制同步实施，并委托第三方机构开展财政重点项目绩效评价17个，评价资金总额48,008.61万元。从重点绩效评价情况看，财政资金的使用发挥了民生保障和产业带动的作用，绩效评价工作有力促进了各预算部门树立“讲绩效，重绩效，用绩效”的财政资金绩效管理理念和“用钱必问效，无效必问责”的责任主体意识，绩效评价结果将作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，推动建立以绩效为导向的预算管理机制，切实提高财政资金使用效益。
2022年财政决算虽然达到了预期目标，但还面临财政收支矛盾尖锐，债务风险防控责任还需进一步压实，财政改革还需深入推进等问题。下一步，财政工作将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，按照高质量发展的要求，紧紧围绕“四新”主攻“四化”，大力培植财源，积极争取上级资金，强化预算约束，突出预算绩效导向，提高防范风险意识，强化政府债务管理，不断提高财政预算管理水平，统筹好发展和安全、当前和长远，牢牢守住不发生系统性风险的底线，确保年度财政预算的平稳运行，努力在“强省会”和高质量发展的新征程中取得新成效、实现新突破。
附件：
1.2022年开阳县一般公共预算收支平衡表
2.2022年开阳县政府性基金预算收支平衡表
3.2022年开阳县国有资本经营预算收支平衡表
4.2022年开阳县社会保险基金预算收支情况表
5.2022年度开阳县一般公共预算收支明细表
6.2022年度开阳县政府性基金预算收入明细表
7.2022年度开阳县政府性基金支出明细表
8.2022年度开阳县重点绩效评价结果汇总表
附件1
2022年度开阳县一般公共预算收支平衡表
单位：万元
|
项目 |
决 算 数 |
项目 |
决 算 数 |
|
一般公共预算收入 |
113,472 |
一般公共预算支出 |
391,551 |
|
上级补助收入 |
224,660 |
补助下级支出 |
0 |
|
返还性收入 |
3,193 |
返还性支出 |
0 |
|
所得税基数返还收入 |
838 |
所得税基数返还支出 |
0 |
|
成品油税费改革税收返还收入 |
210 |
成品油税费改革税收返还支出 |
0 |
|
增值税税收返还收入 |
2,662 |
增值税税收返还支出 |
0 |
|
消费税税收返还收入 |
0 |
消费税税收返还支出 |
0 |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
-517 |
增值税“五五分享”税收返还支出 |
0 |
|
其他返还性收入 |
0 |
其他返还性支出 |
0 |
|
一般性转移支付收入 |
159,526 |
一般性转移支付支出 |
0 |
|
体制补助收入 |
0 |
体制补助支出 |
0 |
|
均衡性转移支付收入 |
29,092 |
均衡性转移支付支出 |
0 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
16,949 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
0 |
|
结算补助收入 |
5,322 |
结算补助支出 |
0 |
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
1,753 |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 |
0 |
|
企业事业单位划转补助收入 |
25 |
企业事业单位划转补助支出 |
0 |
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
570 |
产粮(油)大县奖励资金支出 |
0 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
4,355 |
重点生态功能区转移支付支出 |
0 |
|
固定数额补助收入 |
19,620 |
固定数额补助支出 |
0 |
|
革命老区转移支付收入 |
0 |
革命老区转移支付支出 |
0 |
|
民族地区转移支付收入 |
4,941 |
民族地区转移支付支出 |
0 |
|
边境地区转移支付收入 |
0 |
边境地区转移支付支出 |
0 |
|
欠发达地区转移支付收入 |
4,122 |
欠发达地区转移支付支出 |
0 |
|
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
18 |
一般公共服务共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
外交共同财政事权转移支付收入 |
0 |
外交共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
国防共同财政事权转移支付收入 |
0 |
国防共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
公共安全和共同财政事权转移支付收入 |
1,308 |
公共安全共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
10,779 |
教育共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
0 |
科学技术共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
711 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
社会保障和就业共同体财政事权转移支付收入 |
13,250 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
5,763 |
医疗卫生共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
4,339 |
节能环保共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
65 |
城乡社区共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
9,852 |
农林水共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
410 |
交通运输共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |
0 |
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |
0 |
商业服务业等共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
金融共同财政事权转移支付收入 |
0 |
金融共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
自然资源和海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |
0 |
自然资源和海洋气象等共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
5,230 |
住房保障共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |
0 |
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
461 |
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
其他共同财政事权转移支付收入 |
0 |
其他共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
增值税留抵退税转移支付收入 |
3,952 |
增值税留抵退税转移支付支出 |
0 |
|
其他退税减税降费转移支付收入 |
2,440 |
其他退税减税降费转移支付支出 |
0 |
|
补充县区财力转移支付收入 |
10,145 |
补充县区财力转移支付支出 |
0 |
|
其他一般性转移支付收入 |
4,054 |
其他一般性转移支付支出 |
0 |
|
专项转移支付收入 |
61,941 |
专项转移支付支出 |
0 |
|
一般公共服务 |
899 |
一般公共服务 |
0 |
|
外交 |
0 |
外交 |
0 |
|
国防 |
0 |
国防 |
0 |
|
公共安全 |
0 |
公共安全 |
0 |
|
教育 |
0 |
教育 |
0 |
|
科学技术 |
0 |
科学技术 |
0 |
|
文化旅游体育与传媒 |
170 |
文化旅游体育与传媒 |
0 |
|
社会保障和就业 |
3,835 |
社会保障和就业 |
0 |
|
卫生健康 |
1,381 |
卫生健康 |
0 |
|
节能环保 |
812 |
节能环保 |
0 |
|
城乡社区 |
500 |
城乡社区 |
0 |
|
农林水 |
20,251 |
农林水 |
0 |
|
交通运输 |
23 |
交通运输 |
0 |
|
资源勘探工业信息等 |
26,939 |
资源勘探工业信息等 |
0 |
|
商业服务业等 |
148 |
商业服务业等 |
0 |
|
金融 |
0 |
金融 |
0 |
|
自然资源和海洋气象等 |
372 |
自然资源和海洋气象等 |
0 |
|
住房保障 |
6,478 |
住房保障 |
0 |
|
粮油物资储备 |
0 |
粮油物资储备 |
0 |
|
灾害防治及应急管理 |
133 |
灾害防治及应急管理 |
0 |
|
其他收入 |
0 |
其他支出 |
0 |
|
下级上解收入 |
0 |
上解上级支出 |
9,132 |
|
体制上解收入 |
0 |
体制上解支出 |
3,962 |
|
专项上解收入 |
0 |
专项上解支出 |
5,170 |
|
待偿债再融资一般债券上年结余 |
0 |
||
|
上年结余收入 |
4,568 |
||
|
调入资金 |
67,340 |
调出资金 |
0 |
|
从政府性基金预算调入 |
64,012 |
||
|
从国有资本经营预算调入 |
3,328 |
||
|
从其他资金中调入 |
0 |
||
|
债务收入 |
0 |
债务还本支出 |
51,918 |
|
地方政府债务收入 |
0 |
地方政府一般债务还本支出 |
51,918 |
|
一般债务收入 |
0 |
地方政府一般债券还本支出 |
50,657 |
|
地方政府一般债券收入 |
0 |
地方政府向外国政府借款还本支出 |
0 |
|
地方政府向外国政府借款收入 |
0 |
地方政府向国际组织借款还本支出 |
1,261 |
|
地方政府向国际组织借款收入 |
0 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
0 |
|
地方政府其他一般债务收入 |
0 |
||
|
债务转贷收入 |
54,486 |
债务转贷支出 |
0 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
54,486 |
地方政府一般债券转贷支出 |
0 |
|
地方政府一般债券转贷收入 |
54,486 |
地方政府向外国政府借款转贷支出 |
0 |
|
地方政府向外国政府借款转贷收入 |
0 |
地方政府向国际组织借款转贷支出 |
0 |
|
地方政府向国际组织借款转贷收入 |
0 |
地方政府其他一般债务转贷支出 |
0 |
|
地方政府其他一般债务转贷收入 |
0 |
||
|
国债转贷收入 |
0 |
补充预算周转金 |
0 |
|
国债转贷资金较上年结余 |
0 |
拨付国债转贷资金数 |
0 |
|
国债转贷转补助数 |
0 |
国债转贷资金结余 |
0 |
|
动用预算稳定调节基金 |
13,172 |
安排预算稳定调节基金 |
14,079 |
|
区域间转移性收入 |
0 |
区域间转移性支出 |
0 |
|
接受其他地区援助收入 |
0 |
援助其他地区支出 |
0 |
|
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 |
0 |
援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 |
0 |
|
接受省内其他地市(区)援助收入 |
0 |
援助省内其他地市(区)支出 |
0 |
|
接受市内其他县市(区)援助收入 |
0 |
援助市内其他县市(区)支出 |
0 |
|
生态保护补偿转移性收入 |
0 |
生态保护补偿转移性支出 |
0 |
|
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入 |
0 |
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性支出 |
0 |
|
省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入 |
0 |
省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性支出 |
0 |
|
市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入 |
0 |
市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性支出 |
0 |
|
土地指标调剂转移性收入 |
0 |
土地指标调剂转移性支出 |
0 |
|
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入 |
0 |
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性支出 |
0 |
|
省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入 |
0 |
省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性支出 |
0 |
|
市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入 |
0 |
市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性支出 |
0 |
|
其他转移性收入 |
0 |
其他转移性支出 |
0 |
|
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入 |
0 |
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性支出 |
0 |
|
省内其他地市(区)其他转移性收入 |
0 |
省内其他地市(区)其他转移性支出 |
0 |
|
市内其他县市(区)其他转移性收入 |
0 |
市内其他县市(区)其他转移性支出 |
0 |
|
省补助计划单列市收入 |
0 |
计划单列市上解省支出 |
0 |
|
计划单列市上解省收入 |
0 |
省补助计划单列市支出 |
0 |
|
待偿债再融资一般债券结余 |
0 | ||
|
年终结余 |
11,018 | ||
|
减:结转下年的支出 |
11,018 | ||
|
净结余 |
0 | ||
|
收 入 总 计 |
477,698 |
支 出 总 计 |
477,698 |
附件2
2022年度开阳县政府性基金预算收支平衡表
单位：万元
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
政府性基金预算收入 |
168,115 |
政府性基金预算支出 |
197,569 |
|
政府性基金预算上级补助收入 |
4,458 |
政府性基金预算补助下级支出 |
0 |
|
政府性基金转移支付收入 |
4,458 |
政府性基金转移支付支出 |
0 |
|
科学技术 |
0 |
科学技术 |
0 |
|
文化旅游体育与传媒 |
0 |
文化旅游体育与传媒 |
0 |
|
社会保障和就业 |
919 |
社会保障和就业 |
0 |
|
节能环保 |
0 |
节能环保 |
0 |
|
城乡社区 |
0 |
城乡社区 |
0 |
|
农林水 |
438 |
农林水 |
0 |
|
交通运输 |
0 |
交通运输 |
0 |
|
资源勘探工业信息等 |
0 |
资源勘探工业信息等 |
0 |
|
其他收入 |
3,101 |
其他支出 |
0 |
|
政府性基金预算下级上解收入 |
0 |
政府性基金预算上解上级支出 |
272 |
|
待偿债再融资专项债券上年结余 |
0 |
||
|
政府性基金预算上年结余收入 |
11,778 |
||
|
政府性基金预算调入资金 |
0 |
政府性基金预算调出资金 |
64,012 |
|
中央单位特殊上缴利润专项收入 |
|||
|
其他调入政府性基金预算资金 |
0 |
||
|
一般公共预算调入 |
0 |
||
|
其他调入资金 |
0 |
||
|
债务收入 |
0 |
债务还本支出 |
4,376 |
|
地方政府债务收入 |
0 |
地方政府专项债务还本支出 |
4,376 |
|
专项债务收入 |
0 |
抗疫特别国债还本支出 |
|
|
债务转贷收入 |
98,898 |
债务转贷支出 |
0 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
98,898 |
||
|
政府性基金预算省补助计划单列市收入 |
0 |
政府性基金预算省补助计划单列市支出 |
0 |
|
政府性基金预算计划单列市上解省收入 |
0 |
政府性基金预算计划单列市上解省支出 |
0 |
|
待偿债再融资专项债券结余 |
0 | ||
|
政府性基金预算年终结余 |
17,020 | ||
|
收 入 总 计 |
283,249 |
支 出 总 计 |
283,249 |
附加3
2022年度开阳县国有资本经营预算收支平衡表
单位：万元
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
国有资本经营预算收入 |
3,328 |
国有资本经营预算支出 |
344 |
|
国有资本经营预算上级补助收入 |
2,037 |
国有资本经营预算补助下级支出 |
0 |
|
国有资本经营预算从下级上解收入 |
0 |
国有资本经营预算上解上级支出 |
0 |
|
国有资本经营预算按上年结余收入 |
691 |
国有资本经营预算调出资金 |
3,328 |
|
国有资本经营预算省补助计划单列市收入 |
0 |
国有资本经营预算省补助计划单列市支出 |
0 |
|
国有资本经营预算计划单列市上解省收入 |
0 |
国有资本经营预算计划单列市上解省支出 |
0 |
|
国有资本经营预算年终结余 |
2,384 | ||
|
收 入 总 计 |
6,056 |
支 出 总 计 |
6,056 |
附件4
2022年度开阳县社会保险基金预算收支情况表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
企业职工基本养老保险基金 |
城乡居民基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
职工基本医疗保险(含生育保险)基金 |
城乡居民基本医疗保险基金 |
工伤保险基金 |
失业保险基金 |
|
一、收入 |
37,468 |
0 |
14,867 |
22,601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中:社会保险费收入 |
23,048 |
0 |
8,068 |
14,980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
财政补贴收入 |
13,631 |
0 |
6,240 |
7,391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
利息收入 |
519 |
0 |
479 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
委托投资收益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
转移收入 |
225 |
0 |
36 |
189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他收入 |
44 |
0 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
全国统筹调剂资金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、支出 |
44,958 |
0 |
22,613 |
22,345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中:社会保险待遇支出 |
34,891 |
0 |
12,579 |
22,312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
转移支出 |
35 |
0 |
3 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他支出 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
全国统筹调剂资金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、本年收支结余 |
-7,490 |
0 |
-7,746 |
256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
四、年末滚存结余 |
23,342 |
0 |
19,476 |
3,866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
附件5
2022年度开阳县一般公共预算收支明细表
单位：万元
|
预算科目 |
预算数 |
预算调整数 |
决算数 |
决算数占预算调整数的（%） |
预算科目 |
预算数 |
预算调整数 |
决算数 |
决算数占预算调整数的（%） |
|
一、税收收入 |
77,580 |
80,100 |
82,688 |
103.23% |
一、一般公共服务支出 |
45,156 |
46,683 |
42,929 |
91.96% |
|
增值税 |
27,930 |
29,030 |
28,138 |
96.93% |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
企业所得税 |
9,910 |
11,190 |
13,169 |
117.69% |
三、国防支出 |
154 |
0 |
0 |
|
|
个人所得税 |
3,280 |
2,950 |
2,367 |
80.24% |
四、公共安全支出 |
12,429 |
12,906 |
12,728 |
98.62% |
|
资源税 |
19,600 |
20,100 |
21,360 |
106.27% |
五、教育支出 |
78,499 |
109,847 |
107,130 |
97.53% |
|
城市维护建设税 |
3,460 |
3,460 |
3,429 |
99.10% |
六、科学技术支出 |
644 |
5,229 |
5,229 |
100.00% |
|
房产税 |
1,610 |
1,610 |
1,605 |
99.69% |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,356 |
3,067 |
3,067 |
100.00% |
|
印花税 |
1,720 |
1,720 |
2,036 |
118.37% |
八、社会保障和就业支出 |
34,216 |
44,796 |
44,796 |
100.00% |
|
城镇土地使用税 |
1,820 |
1,470 |
1,033 |
70.27% |
九、卫生健康支出 |
23,503 |
32,705 |
32,705 |
100.00% |
|
土地增值税 |
1,420 |
1,720 |
1,996 |
116.05% |
十、节能环保支出 |
402 |
5,384 |
5,384 |
100.00% |
|
车船税 |
1,620 |
1,720 |
1,670 |
97.09% |
十一、城乡社区支出 |
14,164 |
17,626 |
17,626 |
100.00% |
|
耕地占用税 |
490 |
430 |
-543 |
-126.28% |
十二、农林水支出 |
27,251 |
57,531 |
57,531 |
100.00% |
|
契税 |
2,600 |
2,650 |
4,163 |
157.09% |
十三、交通运输支出 |
2,021 |
3,220 |
3,220 |
100.00% |
|
烟叶税 |
1,870 |
1,800 |
2,057 |
114.28% |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
76 |
26,939 |
23,694 |
87.95% |
|
环境保护税 |
250 |
250 |
208 |
83.20% |
十五、商业服务业等支出 |
470 |
694 |
694 |
100.00% |
|
其他税收收入 |
0 |
0 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
二、非税收入 |
33,240 |
33,240 |
30,784 |
92.61% |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
专项收入 |
2,510 |
3,860 |
3,962 |
102.64% |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,138 |
6,139 |
5,767 |
93.94% |
|
行政事业性收费收入 |
3,000 |
3,300 |
3,058 |
92.67% |
十九、住房保障支出 |
9,216 |
12,756 |
12,756 |
100.00% |
|
罚没收入 |
3,000 |
12,500 |
10,940 |
87.52% |
二十、粮油物资储备支出 |
220 |
1711 |
1,711 |
100.00% |
|
国有资本经营收入 |
0 |
380 |
380 |
100.00% |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
2,594 |
4,474 |
4,341 |
97.03% |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
24,300 |
11,820 |
11,256 |
95.23% |
二十二、其他支出 |
11,597 |
620 |
1 |
0.16% |
|
捐赠收入 |
0 |
30 |
0.00% |
二十三、债务付息支出 |
16,000 |
10196 |
10,196 |
100.00% | |
|
政府住房基金收入 |
400 |
1200 |
0.00% |
其中:地方政府一般债券付息支出 |
16000 |
10196 |
10,063 |
98.70% | |
|
其他收入 |
30 |
150 |
1188 |
792.00% |
二十四、债务发行费用支出 |
46 |
46 |
100.00% | |
|
二十五、预备费 |
5000 |
0 |
|||||||
|
本年收入合计 |
110,820 |
113,340 |
113,472 |
100.12% |
本年支出合计 |
291,106 |
402,569 |
391,551 |
97.26% |
附件6
2022年度开阳县政府性基金预算收入明细表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
决算数 |
决算数占预算数的（%） |
|
政府性基金预算收入 |
153020 |
168,115 |
109.86% | |
|
10301 |
政府性基金收入(款) |
153020 |
168,115 |
109.86% |
|
1030102 |
农网还贷资金收入 |
0 |
||
|
103010201 |
中央农网还贷资金收入 |
0 |
||
|
103010202 |
地方农网还贷资金收入 |
0 |
||
|
1030106 |
铁路建设基金收入 |
0 |
||
|
1030110 |
民航发展基金收入 |
0 |
||
|
1030112 |
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
0 |
||
|
1030121 |
旅游发展基金收入 |
0 |
||
|
1030129 |
国家电影事业发展专项资金收入 |
0 |
||
|
1030146 |
国有土地收益基金收入 |
100 |
0 |
|
|
1030147 |
农业土地开发资金收入 |
100 |
0 |
|
|
1030148 |
国有土地使用权出让收入 |
115,620 |
164,392 |
142.18% |
|
103014801 |
土地出让价款收入 |
158,487 |
||
|
103014802 |
补缴的土地价款 |
551 |
||
|
103014803 |
划拨土地收入 |
9,694 |
||
|
103014898 |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
-4,340 |
||
|
103014899 |
其他土地出让收入 |
0 |
||
|
1030149 |
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
0 |
||
|
1030150 |
大中型水库库区基金收入 |
0 |
||
|
103015001 |
中央大中型水库库区基金收入 |
0 |
||
|
103015002 |
地方大中型水库库区基金收入 |
0 |
||
|
1030152 |
三峡水库库区基金收入 |
0 |
||
|
1030153 |
中央特别国债经营基金收入 |
0 |
||
|
1030154 |
中央特别国债经营基金财务收入 |
0 |
||
|
1030155 |
彩票公益金收入 |
0 |
||
|
103015501 |
福利彩票公益金收入 |
0 |
||
|
103015502 |
体育彩票公益金收入 |
0 |
||
|
1030156 |
城市基础设施配套费收入 |
300 |
407 |
135.67% |
|
1030157 |
小型水库移民扶助基金收入 |
0 |
||
|
1030158 |
国家重大水利工程建设基金收入 |
0 |
||
|
103015801 |
中央重大水利工程建设资金 |
0 |
||
|
103015803 |
地方重大水利工程建设资金 |
0 |
||
|
1030159 |
车辆通行费 |
0 |
||
|
1030166 |
核电站乏燃料处理处置基金收入 |
0 |
||
|
1030168 |
可再生能源电价附加收入 |
0 |
||
|
1030171 |
船舶油污损害赔偿基金收入 |
0 |
||
|
1030175 |
废弃电器电子产品处理基金收入 |
0 |
||
|
103017501 |
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入 |
0 |
||
|
103017502 |
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入 |
0 |
||
|
1030178 |
污水处理费收入 |
300 |
75 |
25.00% |
|
1030180 |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
0 |
||
|
103018001 |
福利彩票发行机构的业务费用 |
0 |
||
|
103018002 |
体育彩票发行机构的业务费用 |
0 |
||
|
103018003 |
福利彩票销售机构的业务费用 |
0 |
||
|
103018004 |
体育彩票销售机构的业务费用 |
0 |
||
|
103018005 |
彩票兑奖周转金 |
0 |
||
|
103018006 |
彩票发行销售风险基金 |
0 |
||
|
103018007 |
彩票市场调控资金收入 |
0 |
||
|
1030181 |
抗疫特别国债财务基金收入 |
0 |
||
|
1030199 |
其他政府性基金收入 |
36600 |
3,241 |
8.86% |
附件7
2022年度开阳县政府性基金支出明细表
单位：万元
|
科目名称 |
预算数 |
决算数 |
决算数占预算数的（%） |
|
科学技术支出 |
0 |
0 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0 |
1289 |
|
|
节能环保支出 |
0 |
0 |
|
|
城乡社区支出 |
69,020 |
93,167 |
134.99% |
|
农林水支出 |
0 |
438 |
|
|
交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
其他支出 |
0 |
95,370 |
|
|
债务付息支出 |
0 |
5984 |
|
|
债务发行费用支出 |
0 |
97 |
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
2237 |
||
|
本年支出合计 |
54,686 |
105,919 |
193.69% |
附件8
2022年度开阳县重点绩效评价结果汇总表
单位：万元
|
序号 |
主管部门 |
项目名称 |
项目涉及金额（万元） |
评价得分 |
备注 |
|
1 |
开阳县工业和信息化局 |
2021年工业和信息化发展专项资金项目 |
230 |
98 |
|
|
2 |
开阳县住房和城乡建设局 |
租赁补贴项目 |
103.34 |
95.15 |
|
|
3 |
开阳县发展和改革局 |
粮油物资储备支出项目 |
575.92 |
91.5 |
|
|
4 |
开阳县土地储备中心 |
中伟兴阳50万吨磷酸铁锂一期项目 |
6489.25 |
93.33 |
|
|
5 |
开阳县卫生健康局 |
基本公共卫生服务项目 |
2189.63 |
91.01 |
|
|
6 |
开阳县卫生健康局 |
基本药物制度项目 |
911.41 |
90.6 |
|
|
7 |
开阳县卫生健康局 |
疫情防控资金项目 |
6193.1 |
91.5 |
|
|
8 |
开阳县文化和旅游局 |
疫情防控资金项目 |
96.81 |
86.5 |
|
|
9 |
开阳县教育局 |
义务教育生均公用经费项目 |
5.06 |
95.52 |
|
|
10 |
开阳县教育局 |
高中教育生均公用经费项目 |
376.71 |
94.46 |
|
|
11 |
开阳县农业农村局（乡村振兴） |
衔接资金项目 |
6620.66 |
95.74 |
|
|
12 |
开阳县住房和城乡建设局（棚改办） |
开阳县老旧小区改造及配套基础设施建设项目 |
7821.71 |
75 |
|
|
13 |
开阳县住房和城乡建设局 |
开阳县东湖片区路网及停车场建设项目 |
11056.79 |
82.02 |
|
|
14 |
开阳县农业农村局 |
开阳县2020年“千村整治、百村示范”建设项目 |
3623.81 |
82.91 |
|
|
15 |
开阳县农业农村局 |
21年度高标准农田建设项目 |
1402 |
80.91 |
|
|
16 |
开阳县水务管理局 |
开阳县冷水河水库除险加固工程 |
176.54 |
94.75 |
|
|
17 |
开阳县水务管理局 |
开阳县白安河生态清洁小流域综合治理项目 |
135.88 |
93.42 |
