开阳县2024年全县及县本级财政预算执行情况与2025年全县及县本级财政预算 （草案）报告
发布日期：2025-04-02 15:26 浏览次数：0次 字体：【大 中 小】
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告开阳县2024年全县及县本级财政预算执行情况与2025年全县及县本级财政预算报告（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于贵州工作重要讲话重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕年初预算目标，积极争取省、市大力支持，多措并举增收节支，全县财政收入年度目标超额完成，民生类重点领域支出保障有力，风险隐患持续化解，财政运行总体平稳、稳中有进，为助力稳住全县经济运行基本盘、推动开阳经济高质量发展提供财力保障。
一、2024年财政收支预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
一般公共预算收入情况：2024年完成一般公共财政预算收入151,909万元，较上年增收19,109万元，增长14.39%，完成年初预算数142,100万元的106.9%，占调整预算数167,100万元的90.91%，其中税收收入完成118,607万元，同比增加15,161万元，同比增长14.66%，占一般公共预算收入的比重为78.08%；非税收入完成33,302万元，同比增加3,948万元，同比增长13.45%，占一般公共预算收入的比重为21.92%。财政收入质量趋于好转，主要是我县加大了清缴欠税力度。
一般公共预算支出情况：2024年完成一般公共预算支出401,861万元，较上年减少2,216万元，同比下降0.55%。支出主要用于教育、卫生健康、科学技术、社保就业、农林水等民生领域。
一般公共预算收支平衡情况：全年总财力516,925万元，其中：一般公共预算收入151,909万元，上级补助收入229,814万元，动用预算稳定调节基金5,000万元，国有资本经营预算调入14,113万元，地方政府一般债券转贷收入86,070万元（再融资债券80,870万元（含置换当年到期一般债券本金45,427万元），新增一般债券5,200万元），上年结转结余23,457万元，上年一般债券转贷收入结余6,562万元。安排一般公共预算支出401,861万元，上解上级支出10,291万元，一般债券还本支出93,870万元，结转下年使用10,903万元，实现预算收支当年平衡。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2024年完成政府性基金收入194,070万元，完成年初预算数100,800万元的192.53%，占调整预算数281,600万元的68.92%，地方政府专项债券转贷收入117,969万元（含置换当年到期专项债券本金360万元），新增专项债券转贷收入33,342万元（含6562万元政府新增专项债券转贷资金），政府性基金预算上级补助收入11,274万元，上年结余12,213万元，收入总计368,868万元。全年完成政府性基金支出218,146万元（主要是招商引资企业落户要素配置、新增政府专项债券收入安排的支出等），上解支出1027万元，专项债券还本支出117,877万元，政府性基金预算收支结余31,818万元。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
2024年国有资本经营预算收入14,113万元，上级补助收入62万元，上年结余1,230万元，收入总计15,405万元。国有资本经营预算支出0万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算14,113万元，国有资本经营预算收支结余1,292万元。
（四）社会保险基金预算收支执行情况
2024年完成社会保险基金收入51,777万元，完成社会保险基金支出54,492万元，当年收支结余-2,715万元，年末滚存结余6,620万元。
（五）地方政府债务管理情况
2024年年初，我县政府性债务余额共计615,846万元，其中：一般债券余额329,738万元，专项债券余额286,108万元。
2024年省级转贷我县地方政府债券198,156万元，主要包含新增专项再融资债券和新增债券，其中，新增专项再融资债券我县2024年共计获得省财政厅转贷159,614万元，其中一般债券42,005万元，专项债券117,609万元；新增债券38,542万元，其中一般债券5,200万元，专项债券33,342万元。
2024年年末，政府法定债务余额814,002万元，其中一般债务余额376,943万元，专项债务余额437,059万元，未突破省厅下达政府债务限额821,415万元。
二、2024年重点工作完成情况
（一）贯彻落实一揽子稳经济政策，助企纾困谋发展
一是为稳增长、促发展，积极争取政府专项债券资金支持。2024年，我县共获批专项债额度26,780万元。二是为保市场主体和就业稳定，按政策规定，2024年我县面向中小企业签订采购合同金额合计7,735万元，占实际总采购金额的53%。
（二）落实更加积极的财政政策，实现财政政策提质增效
一是积极争取上级资金支持。2024年，我县共争取上级财政补助229,814万元，有效缓解县级财政压力。二是加大基础民生支出保障。全县社会保障和就业、教育、农林水、卫生健康等13项民生支出达289,563万元，占一般公共预算支出的72.05%。
（三）强化综合治税力度，加大财政收入组织力度
一是围绕新发展阶段税收征收管理形势，确保依法征收、应收尽收，2024年清缴欠税32,400万元，县级9,200万元，促进财政收入质量稳步回升。二是对全县政府性基金收入进行科学合理安排，抢抓新能源产业发展窗口期，超预期完成政府性基金收入，弥补了库款流动性不足的问题，一定程度上缓解了保民生和发展的资金压力。
（四）全力兜牢兜实“三保”底线，保障财政平稳运行
一是严格落实中央、省、市关于政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出及“三公”经费支出，全部用于保障重点民生领域，将有限的资金用在刀刃上。二是抓好保工资、保运转、保基本民生工作，全力以赴兜牢兜实“三保”底线。全年用于“三保”资金255,360万元，其中：保工资205,469万元，保民生41,568万元，保运转8,323万元，进一步优化财政支出结构，更加突出政策重点，切实兜住“三保”底线。
（五）围绕“四新”主攻“四化”，助推经济高质量发展
一是全面落实好“四个不摘”政策,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断改进和增进民生福祉。2024年，农业现代化投入22,646万元，切实增强群众幸福感，助推农业现代化水平再上新台阶。二是奋力推动工业大突破，助推企业转型升级。2024年，新型工业化投入31,149万元，释放了市场主体活力，带动金融和社会资本投入，有力支持实体经济高质量发展，助推实体经济转型升级。三是大力推进旅游产业化构建高质量现代服务业。2024年，旅游产业化投入4,799万元，实现旅游产业化新突破提供有效支撑。四是助推新型城镇化改造升级。2024年，新型城镇化投入2,380万元，加大棚户区、停车场建设、背街小巷改造资金投入力度，着力改善居民生产、生活条件。
（六）打好政府隐性债务风险“防爆雷”“守橙”保卫战，牢牢守住了债务风险底线
2024年，我县按时还本付息，未发生债务“爆雷”事件，完成了“守橙”任务，在严格落实国家一揽子化债政策的同时通过采取预算安排、盘活存量资金以及展期、降息、借新还旧等方式，缓释化解了政府隐性债务风险，守住了债务底线，2024年债务率为193.92%。
各位代表，过去一年成绩的取得，根本在于有习近平总书记领航掌舵，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。成绩的取得，是得益于县委、县政府正确领导和科学决策，得益于县人大、县政协和社会各界的监督支持，是各部门共同努力、密切配合的结果。在肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到，财政工作仍面临诸多困难和挑战，综合判断，我县仍处于紧平衡状态，在今后较长一个时期，可持续性运行将面临严峻挑战。对此，我们将坚持目标导向，用好用足上级政策，积极采取有效措施，努力解决经济运行中物资保障需求。
三、2025年预算草案情况
（一）2025年财政收支预算编制的指导思想
2025年是全面完成“十四五”规划收官之年。全县预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于贵州工作的重要讲话和指示精神，认真落实中央经济工作会议和省委十三届六次全会暨省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，加强财政资源和预算统筹，全力以赴兜牢兜实“三保”底线，大力优化财政支出结构，更好激发活力、稳定预期、防范风险，促进财政健康平稳可持续运行，为推动开阳经济高质量发展提供综合财力保障。
（二）一般公共预算收支安排情况
根据各征收机关对未来经济形势的研判，统筹考虑全县经济运行总体情况，2025年全县一般公共预算收入按增长3%的预期目标安排，为156,460万元。
按现行财政体制测算，预计上级补助收入完成127,083万元，政府性基金及国有资本预算调入40,000万元，加上一般公共预算收入156,460万元、提前下达专款13,425万元、上年结转收入10,903万元，预计收入总计完成347,871万元。扣除上解支出5,000万元、地方政府一般债务还本支出1,350万元，全年一般公共预算支出为341,521万元，减去提前下达专款安排支出13,425万元、上年结转安排支出10,903万元后，预计全年可安排本级财力317,193万元。年度预算执行中，中央、省、市非固定专项补助下达后，实际支出还会增加。
按照“以收定支、量力而行、尽力而为、收支平衡”的原则，2025年安排一般公共预算本级支出317,193万元，县本级预算的安排主要为“三保”支出266,685万元（保工资211,925万元、保运转8,272万元、保基本民生46,488万元）、列编人员调资增资1,821万元、乡村振兴衔接资金1,005万元、产业扶持资金1,000万元、政府投资项目前期经费1,000万元、政府债券利息12,250万元、预备费3,500万元以及教育、卫生健康等社会公共服务类支出。
（三）政府性基金预算收支安排情况
为弥补因政策性减收导致地方一般公共预算收入保障能力减弱，国家鼓励通过地方充分发挥自身资源优势，组织实现土地出让及指标交易等基金收入补充财力缺口。2025年我县安排政府性基金预算本级收入预计完成121,300万元、上年结转收入31,818万元，提前下达专款收入1,039万元，政府性基金预算收入总计154,157万元。安排政府性基金预算本级支出101,300万元（主要包含土地成本支出42,026万元、政府债务风险防范支出43,060万元、专项债利息支出13,800万元、专项债还本支出1,114万元）、调入一般公共预算20,000万元，上年结转收入安排支出31,818万元，提前下达专款安排的支出1,039万元，政府性基金预算支出总计154,157万元，当年实现政府性基金预算收支平衡。
（四）国有资本经营预算收支安排情况
为强化对国有公司运营的目标绩效考核，确保县属国有资产资源的保值增值，预计2025年我县实现20,000万元国有资本经营预算收入，全部调入一般公共预算使用，上年结余收入1,292万元安排2025年国有资本经营预算支出，收支平衡。
（五）社会保险基金预算收支安排情况
2025年，全年预计完成社会保险基金收入33,433万元，预计完成社会保险基金支出33,737万元，当年收支结余-304万元，年末滚存结余6,316万元。
需要报告的是，预算草案提请会议审查前，为保障行政事业单位的人员工资正常发放和机构正常运转，我们已按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预安排了部分基本支出和项目支出。
四、2025年全县财政工作措施
（一）集中财力抓产业、促发展，助力经济高质量发展
一是更好发挥有效投资关键作用。安排项目前期经费1,000万元，继续精细谋划项目，向上争取中央和省预算内、超长期特别国债、专项债券资金等支持，加快推进我县老旧小区改造、污水管网提质改造、经开区基础设施建设，尽早形成实物工程量，拉动社会有效投资。二是支持产业发展夯实高质量发展基础。围绕"大抓产业、大抓项目、大抓招商"，强化财政政策支持，安排资金1,000万元，支持招商引资、优化营商环境，推动精细磷化工、新能源电池材料产业发展，扩大财政收入增长源。
（二）全力以赴抓收入，增强财政保障能力
一是狠抓财政收入。一方面，建立增收激励机制，加强财政收入分析调度，会同税务部门认真做好测算分析，同步加强重点税源、行业、企业的分析监控，挖掘增收潜力，同时加强非税收入管理，加大力度整治乱收费、乱罚款、乱摊派，严格执行“收支两条线”，做到应收尽收，应缴尽缴。另一方面加大土地出让收入的组织力度，推动土地出让收入稳步回升，全年力争实现土地出让收入120,000万元；同时力争完成旱改水指标2,000亩，实现净收益10,000万元，耕地指标完成2,000亩，实现净收益10,000万元。加强专项债项目管理运营，力争实现项目收益用于专项债利息偿还。多渠道增加财政收入，提高财政保障能力。二是全力跑项争资。精心研判中央预算内投资、超长期特别国债、省级"四化"产业基金等支持投向领域，做好项目储备，精心谋划符合政策导向、补齐发展短板的好项目，争取资金支持。三是强化财源培育。做好高质量发展文章，做优产业、做强实体，形成新的经济增长点，在产业发展中培育财源、涵养税源，增加税收、提升质量，推动财政可持续发展。加大财政资源整合统筹，盘活存量资源资产，提升国有资源、资产转化质效，持续增加可用财力。
（三）严控支出保民生、增福祉，提高群众满意度
一是继续严控一般性支出。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，建立健全促进党政机关习惯过紧日子的制度机制，在继续严控"三公"经费的同时，通过强化预算评审、绩效评价、财会监督，提升重点项目资金使用绩效，让财政资源发挥出最大的效益。二是落实民生保障任务。围绕持续增进民生福祉，财政支出向民生领域倾斜、安排本级资金456余万元支持落实就业优先政策，安排教育经费95,380万元，推动开阳教育进一步优质均衡发展。加强对重点群体的关怀，及时足额发放各类惠民惠农资金、救助资金，切实保障困难群体基本生活。三是扎实推进民生项目建设。千方百计统筹各类资金，争取政策支持，持续推动老旧小区改造、农村“五治”和污水管网改造等民生项目，推动人民群众生活品质提升。
（四）严守财经纪律红线，防风险、稳运行
一是筑牢"三保"保障底线。强化政治责任，始终将"三保"摆在财政工作的最优先位置，足额安排"三保"预算，坚持"三保"支出优先顺序，确保"三保"不出问题。二是筑牢债务风险底线。按照 2028 年隐性债务"清仓见底"目标和年度化债任务，"一债一策"制定化债方案，提前谋划、提早发力，待省市下达2025年化债目标任务后对任务进行细化分解，压实债务主体责任，依法依规化解债务，力争完成全年目标任务。三是筑牢财经纪律底线。切实履行财会监督主责，强化财政运行风险监控，驰而不息规范财经秩序。强化财会监督与其他各类监督贯通协调，提高监督的精准度、威慑力、时效性。
（五）在强管理提效益上下功夫、求突破
一是继续坚持过紧日子。全县行政事业单位公用经费按照15％比例压减，在围绕预算编制、编外人员管理、项目建设上下功夫，把过紧日子要求落实落细。二是大力盘活资源资产。对国有资源资产进行全面摸排，对房屋、土地、股权、债权等重点资源资产有针对性地进行识别分析，精准建立可盘活资源资产清单，压实相关部门盘活主体责任。三是扎实推进财政各项改革。继续推进零基预算改革，严格遵循"先定事后定钱"原则安排预算，集中财力办大事。推进预算绩效管理改革，严格执行预算评审管理机制，进一步规范政府投资项目管理，提升财政资金使用效益。深入推进国资国企改革，细化工作任务，压实县属国有企业主体责任，将各项改革任务落到实处，有力推动国企实体化运营，全年力争实现国有资本经营预算收入20,000万元。
各位代表，2025年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督、指导，虚心听取县政协的意见、建议，坚持以政领财、以财辅政，锚定全年预算目标，着力化解财政收支矛盾，严守政府债务风险底线，积极发挥财政职能作用，促进开阳经济社会高质量发展，为打造新发展格局和支持“强省会”战略做出新贡献！
附件：1.开阳县2024年一般公共预算收入完成情况表
2.开阳县2024年一般公共预算支出完成情况表（按功能分类）
3.开阳县2024年一般公共预算支出完成情况表（按经济分类）
4.开阳县2025年一般公共预算收支平衡表
5.开阳县2025年财政收入测算总表
6.开阳县2025年公共财政收入预算表（明细）
7.开阳县2025年一般公共预算支出表
8.开阳县2025年基金预算收支预算表
9.开阳县2025年国有资本经营预算收支预算表
10.开阳县2025年社会保障基金收支预算表
开阳县财政局
2025年4月1日
附件1
开阳县2024年一般公共预算收入完成情况表
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2024年完成数 |
与2023年比较情况 | ||
|
2023年实际完成数 |
2024年比2023 |
2024年比2023年增减额 | |||
|
公共财政预算收入合计 |
151,909 |
132,800 |
114.39% |
19,109 | |
|
101 |
税收收入 |
118,607 |
103,446 |
114.66% |
15,161 |
|
10101 |
增值税 |
38,237 |
33,526 |
114.05% |
4,711 |
|
10104 |
企业所得税 |
23,197 |
12,064 |
192.28% |
11,133 |
|
10106 |
个人所得税 |
2,660 |
2,399 |
110.88% |
261 |
|
10107 |
资源税 |
30,320 |
31,431 |
96.47% |
-1,111 |
|
10109 |
城市维护建设税 |
4,047 |
4,118 |
98.28% |
-71 |
|
10110 |
房产税 |
2,597 |
2,019 |
128.63% |
578 |
|
10111 |
印花税 |
2,751 |
3,567 |
77.12% |
-816 |
|
10112 |
城镇土地使用税 |
2,801 |
1,500 |
186.73% |
1,301 |
|
10113 |
土地增值税 |
827 |
782 |
105.75% |
45 |
|
10114 |
车船税 |
1,952 |
1,693 |
115.30% |
259 |
|
10118 |
耕地占用税 |
3,995 |
2,095 |
385.82% |
1,900 |
|
10119 |
契税 |
2,411 |
5,757 |
41.88% |
-3,346 |
|
10120 |
烟叶税 |
2,550 |
2,299 |
110.92% |
251 |
|
10121 |
环保税 |
262 |
205 |
127.80% |
57 |
|
10199 |
其他税收收入 |
0 |
-9 |
0.00% |
9 |
|
103 |
非税收入 |
33,302 |
29,354 |
113.45% |
3,948 |
|
10302 |
专项收入 |
4083 |
3,603 |
113.32% |
480 |
|
103020301 |
教育费附加收入 |
2115 |
1,819 |
116.27% |
296 |
|
1030216 |
地方教育附加收入 |
1416 |
1,206 |
117.41% |
210 |
|
1030218 |
残疾人就业保障金收入 |
552 |
541 |
102.03% |
11 |
|
1030222 |
森林植被恢复费 |
0 |
37 |
0.00% |
-37 |
|
10304 |
行政事业性收费收入 |
4439 |
3,117 |
142.41% |
1,322 |
|
10305 |
罚没收入 |
17968 |
6,249 |
287.53% |
11,719 |
|
10306 |
国有资本经营收入 |
39 |
37 |
105.41% |
2 |
|
10307 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
6376 |
16,011 |
39.82% |
-9,635 |
|
103071404 |
矿业权出让收益 |
3679 |
5,745 |
64.04% |
-2,066 |
|
10308 |
捐赠收入 |
0 |
29 |
0.00% |
-29 |
|
1030802 |
国内捐赠收入 |
0 |
29 |
0.00% |
-29 |
|
10309 |
政府住房基金收入 |
340 |
156 |
217.95% |
184 |
|
10399 |
其他收入 |
57 |
152 |
37.50% |
-95 |
|
分部门合计 |
税务 |
126,369 |
112,794 |
112.04% |
13,575 |
|
财政 |
25,540 |
20,006 |
127.66% |
5,534 | |
附件2
开阳县2024年一般公共预算支出完成情况表（按功能分类）
|
开阳县2024年一般公共预算支出完成情况表（按功能分类） | ||||||
|
编制单位：开阳县财政局 |
单位：万元 | |||||
|
科目代码 |
科 目 名 称 |
2024年 |
与2023年比较情况 |
备注 | ||
|
2023年实际完成数 |
2024年比2023 |
2024年比2023年增减额 | ||||
|
一般公共预算支出合计 |
401,861 |
404,077 |
99.45% |
-2,216 |
||
|
201 |
一般公共服务 |
58,410 |
59,946 |
97.44% |
-1,536 |
|
|
203 |
国防支出 |
335 |
0 |
100.00% |
335 |
|
|
204 |
公共安全 |
17,877 |
13,606 |
131.39% |
4,271 |
|
|
205 |
教育 |
108,026 |
107,734 |
100.27% |
292 |
|
|
206 |
科学技术 |
215 |
5,163 |
4.16% |
-4,948 |
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
1,893 |
2,289 |
82.70% |
-396 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
45,528 |
50,397 |
90.34% |
-4,869 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
33,006 |
28,386 |
116.28% |
4,620 |
|
|
211 |
节能环保 |
2,166 |
5,552 |
39.01% |
-3,386 |
|
|
212 |
城乡社区事务 |
11,118 |
13,010 |
85.46% |
-1,892 |
|
|
213 |
农林水事务 |
56,720 |
57,705 |
98.29% |
-985 |
|
|
214 |
交通运输 |
2,394 |
1,764 |
135.71% |
630 |
|
|
215 |
资源勘探和电力信息等事务 |
22,710 |
25,565 |
88.83% |
-2,855 |
|
|
216 |
商业服务业等事务 |
815 |
1,019 |
79.98% |
-204 |
|
|
217 |
金融支出 |
20 |
0 |
100.00% |
20 |
|
|
220 |
国土资源气象等事务 |
4,405 |
5,646 |
78.02% |
-1,241 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9,367 |
11,816 |
79.27% |
-2,449 |
|
|
222 |
粮油物资管理事务 |
1,094 |
1,019 |
107.36% |
75 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13,533 |
2,827 |
478.71% |
10,706 |
|
|
229 |
其他支出 |
0 |
400 |
0.00% |
-400 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
12,147 |
10,163 |
119.52% |
1,984 |
|
|
233 |
债务发行费用 |
82 |
70 |
117.14% |
12 |
|
附件3
开阳县2024年一般公共预算支出完成情况表（按经济分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算支出 |
备注 |
|
一般公共预算支出 |
401,861 |
||
|
501 |
机关工资福利支出 |
73,195 |
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
49,875 |
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
11,974 |
|
|
50103 |
住房公积金 |
4,227 |
|
|
50199 |
其他工资福利支出 |
7,119 |
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
26,411 |
|
|
50201 |
办公经费 |
7,531 |
|
|
50202 |
会议费 |
76 |
|
|
50203 |
培训费 |
734 |
|
|
50204 |
专用材料购置费 |
1,531 |
|
|
50205 |
委托业务费 |
10,272 |
|
|
50206 |
公务接待费 |
32 |
|
|
50207 |
因公出国(境)费用 |
||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
529 |
|
|
50209 |
维修(护)费 |
1,542 |
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
4,164 |
|
|
503 |
机关资本性支出 |
33,965 |
|
|
50301 |
房屋建筑物购建 |
1,686 |
|
|
50302 |
基础设施建设 |
17,644 |
|
|
50303 |
公务用车购置 |
109 |
|
|
50305 |
土地征迁补偿和安置支出 |
9,540 |
|
|
50306 |
设备购置 |
3,184 |
|
|
50307 |
大型修缮 |
1,306 |
|
|
50399 |
其他资本性支出 |
496 |
|
|
504 |
机关资本性支出(基本建设) |
2,070 |
|
|
50401 |
房屋建筑物购建 |
||
|
50402 |
基础设施建设 |
362 |
|
|
50403 |
公务用车购置 |
36 |
|
|
50404 |
设备购置 |
510 |
|
|
50405 |
大型修缮 |
125 |
|
|
50499 |
其他资本性支出 |
1,037 |
|
|
505 |
对事业单位给予经常性补助 |
122,535 |
|
|
50501 |
工资福利支出 |
111,702 |
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
10,833 |
|
|
50599 |
其他对事业单位的补助 |
||
|
506 |
对事业单位给予资本性补助 |
37,880 |
|
|
50601 |
资本性支出 |
32,953 |
|
|
50602 |
资本性支出(基本建设) |
4,927 |
|
|
507 |
对企业补助 |
2,309 |
|
|
50701 |
费用补贴 |
22 |
|
|
50702 |
利息补贴 |
199 |
|
|
50799 |
其他对企业补助 |
2,088 |
|
|
508 |
对企业资本性支出 |
15,645 |
|
|
50803 |
资本金注入 |
15,645 |
|
|
50804 |
资本金注入(基本建设) |
||
|
50805 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
50899 |
其他对企业资本性支出 |
||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
67,250 |
|
|
50901 |
社会福利和社会救助 |
36,460 |
|
|
50902 |
助学金 |
4,443 |
|
|
50903 |
个人农业生产补贴 |
8,240 |
|
|
50905 |
离退休费 |
12,165 |
|
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
5,942 |
|
|
510 |
对社会保障基金进行补助 |
8,299 |
|
|
51002 |
对社会保险基金进行补助 |
8,299 |
|
|
51003 |
补充全国社会保障基金 |
||
|
51004 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
||
|
511 |
债务利息及费用支出 |
12,229 |
|
|
51101 |
国内债务付息 |
11,530 |
|
|
51102 |
国外债务付息 |
617 |
|
|
51103 |
国内债务发行费用 |
82 |
|
|
51104 |
国外债务发行费用 |
||
|
599 |
其他支出 |
73 |
|
|
59907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
59908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴 |
||
|
59909 |
经常性赠与 |
||
|
59910 |
资本性赠与 |
||
|
59999 |
其他支出 |
73 |
附件4
开阳县2025年一般公共预算收支平衡表
|
编制单位：开阳县财政局 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||
|
项目 |
2025年 |
项目 |
2025年 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
一、本级收入合计 |
156460.00 |
一、本级支出合计 |
317193.00 |
|
|
二、地方政府一般债务转贷收入 |
0.00 |
二、地方政府一般债务还本支出 |
1350.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
127083.00 |
三、补助下级支出 |
||
|
四、提前下达专款 |
13425.00 |
四、提前下达专款支出 |
13425.00 |
|
|
五、下级上解收入 |
五、上解上级支出 |
5000.00 |
||
|
六、调入资金 |
40000.00 |
六、地方政府一般债务转贷支出 |
0.00 |
|
|
七、动用预算稳定调节基金 |
0.00 |
七、安排预算稳定调节基金 |
||
|
八、上年结转收入 |
10903.00 |
八、结转安排支出 |
10903.00 |
|
|
九、区域间转移性收入 |
九、区域间转移性支出 |
|||
|
收入总计 |
347871.00 |
支出总计 |
347871.00 |
|
附件5
开阳县2025年财政收入测算总表
单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
同比增长（%） |
同比增减额 |
占比（%） | |
|
公共财政预算收入 |
151,909 |
156,460 |
3.00% |
4,551 | ||
|
分类别 |
税收收入 |
118,607 |
122,160 |
3.00% |
3,553 |
78.08% |
|
非税收入 |
33,302 |
34,300 |
3.00% |
998 |
21.92% | |
附件6
开阳县2025年公共财政收入预算表（明细）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2024年 |
2025年预测数据 | ||
|
2025年预计完成数 |
预计数同2024年完成数相比 | ||||
|
比上年增减（%） |
同比增减金额 | ||||
|
公共财政预算收入合计 |
151,909 |
156,460 |
3.00% |
4,551 | |
|
101 |
税收收入 |
118,607 |
122,160 |
3.00% |
3,553 |
|
10101 |
增值税 |
38,237 |
39,400 |
3.04% |
1,163 |
|
10104 |
企业所得税 |
23,197 |
24,000 |
3.46% |
803 |
|
10106 |
个人所得税 |
2,660 |
2,740 |
3.01% |
80 |
|
10107 |
资源税 |
30,320 |
31,400 |
3.56% |
1,080 |
|
10109 |
城市维护建设税 |
4,047 |
4,100 |
1.31% |
53 |
|
10110 |
房产税 |
2,597 |
2,650 |
2.04% |
53 |
|
10111 |
印花税 |
2,751 |
2,800 |
1.78% |
49 |
|
10112 |
城镇土地使用税 |
2,801 |
2,850 |
1.75% |
49 |
|
10113 |
土地增值税 |
827 |
850 |
2.78% |
23 |
|
10114 |
车船税 |
1,952 |
2,000 |
2.46% |
48 |
|
10118 |
耕地占用税 |
3,995 |
4,050 |
1.38% |
55 |
|
10119 |
契税 |
2,411 |
2,450 |
1.62% |
39 |
|
10120 |
烟叶税 |
2,550 |
2,600 |
1.96% |
50 |
|
10121 |
环保税 |
262 |
270 |
3.05% |
8 |
|
10199 |
其他税收收入 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
103 |
非税收入 |
33,302 |
34,300 |
3.00% |
998 |
|
10302 |
专项收入 |
4,083 |
4,100 |
0.42% |
17 |
|
103020301 |
教育费附加收入 |
2,115 |
2,000 |
-5.44% |
-115 |
|
1030216 |
地方教育附加收入 |
1,416 |
1,460 |
3.11% |
44 |
|
1030218 |
残疾人就业保障金收入 |
552 |
600 |
8.70% |
48 |
|
1030222 |
森林植被恢复费 |
0 |
40 |
- |
40 |
|
10304 |
行政事业性收费收入 |
4,439 |
4,030 |
-9.21% |
-409 |
|
10305 |
罚没收入 |
17,968 |
13,740 |
-23.53% |
-4,228 |
|
10306 |
国有资本经营收入 |
39 |
40 |
2.56% |
1 |
|
10307 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
6,376 |
12,000 |
88.21% |
5,624 |
|
103071404 |
矿业权出让收益 |
3,679 |
4,000 |
8.73% |
321 |
|
10308 |
捐赠收入 |
0 |
30 |
- |
30 |
|
1030802 |
国内捐赠收入 |
0 |
30 |
- |
30 |
|
10309 |
政府住房基金收入 |
340 |
300 |
-11.76% |
-40 |
|
10399 |
其他收入 |
57 |
60 |
5.26% |
3 |
|
分部门合计 |
税务 |
126,369 |
130,260 |
3.08% |
3,891 |
|
财政 |
25,540 |
26,200 |
2.58% |
660 | |
附件7
开阳县2025年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2025年预算数 |
备注 |
|
合计 |
341,521 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
51,426 |
|
|
20101 |
人大事务 |
853 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
662 |
|
|
2010103 |
机关服务 |
1 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
90 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
50 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
40 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
10 |
|
|
20102 |
政协事务 |
770 |
|
|
2010201 |
行政运行 |
536 |
|
|
2010204 |
政协会议 |
70 |
|
|
2010205 |
委员视察 |
31 |
|
|
2010206 |
参政议政 |
133 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
18,284 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
13,388 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
110 |
|
|
2010350 |
事业运行平稳 |
1,836 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,950 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,212 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
1,040 |
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
91 |
|
|
2010408 |
物价管理 |
5 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1,076 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
551 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
418 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
10 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
20 |
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
103 |
|
|
20106 |
财政事务 |
2,404 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
1,123 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
58 |
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
679 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
529 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
14 |
|
|
20107 |
税收事务 |
672 |
|
|
2010701 |
行政运行 |
672 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,415 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
1,645 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
110 |
|
|
2011106 |
巡视工作 |
60 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
600 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
556 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
407 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
103 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
46 |
|
|
20114 |
知识产权事务 |
5 |
|
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
5 |
|
|
20123 |
民族事务 |
298 |
|
|
2012301 |
行政运行 |
293 |
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
5 |
|
|
20126 |
档案事务 |
467 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
215 |
|
|
2012604 |
档案馆 |
252 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
104 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
104 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
776 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
343 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
29 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
404 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2,242 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
1,527 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
6 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
351 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
358 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1,321 |
|
|
2013201 |
行政运行 |
911 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
410 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
1,080 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
434 |
|
|
2013304 |
宣传管理 |
208 |
|
|
2013350 |
事业运行 |
435 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3 |
|
|
20134 |
统战事务 |
200 |
|
|
2013401 |
行政运行 |
140 |
|
|
2013404 |
宗教事务 |
5 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
55 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,837 |
|
|
2013801 |
行政运行 |
1,611 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
100 |
|
|
2013805 |
市场秩序执法 |
5 |
|
|
2013808 |
信息化建设 |
10 |
|
|
2013810 |
质量基础 |
5 |
|
|
2013812 |
药品事务 |
2 |
|
|
2013813 |
医疗器械事务 |
2 |
|
|
2013814 |
化妆品事务 |
2 |
|
|
2013815 |
质量安全监管 |
50 |
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
50 |
|
|
20139 |
社会工作事务 |
1,778 |
|
|
2013901 |
行政运行 |
107 |
|
|
2013904 |
专项业务 |
27 |
|
|
2013950 |
事业运行 |
1,644 |
|
|
20140 |
信访事务 |
314 |
|
|
2014001 |
行政运行 |
135 |
|
|
2014003 |
机关服务 |
0 |
|
|
2014050 |
事业运行 |
180 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12,287 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12,287 |
|
|
203 |
国防支出 |
316 |
|
|
20306 |
国防动员 |
211 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
52 |
|
|
2030603 |
人民防空 |
10 |
|
|
2030607 |
民兵 |
119 |
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
30 |
|
|
20399 |
其他国防支出 |
105 |
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
105 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
14,237 |
|
|
20401 |
武装警察部队 |
84 |
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
84 |
|
|
20402 |
公安 |
12,919 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
12,919 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
0 |
|
|
20404 |
检察 |
29 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
29 |
|
|
20405 |
法院 |
72 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
72 |
|
|
20406 |
司法 |
994 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
909 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
16 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
2 |
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
41 |
|
|
2040610 |
社区矫正 |
2 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
24 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
139 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
139 |
|
|
205 |
教育支出 |
95,380 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,653 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
1,460 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
193 |
|
|
20502 |
普通教育 |
89,016 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
16,815 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
39,342 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
22,778 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
10,081 |
|
|
20503 |
职业教育 |
2,235 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,235 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
568 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
568 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
850 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
523 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
327 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,000 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,000 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
59 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
59 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
155 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
23 |
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
23 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
0 |
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
100 |
|
|
2060701 |
机构运行 |
100 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
32 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
32 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,400 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1,395 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
905 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
264 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
205 |
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
1 |
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
9 |
|
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
11 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0 |
|
|
20702 |
文物 |
5 |
|
|
2070204 |
文物保护 |
5 |
|
|
20703 |
体育 |
0 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
0 |
|
|
20708 |
广播电视 |
0 |
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
0 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54,756 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,159 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
1,444 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
5 |
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
706 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,391 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
672 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
719 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26,783 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休人员 |
20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14,855 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9,135 |
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
2,579 |
|
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
112 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
53 |
|
|
20807 |
就业补助 |
1,755 |
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
116 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,640 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3,776 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3,095 |
|
|
2080805 |
义务兵受优待 |
342 |
|
|
2080808 |
褒扬纪念 |
2 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
338 |
|
|
20809 |
退役安置 |
247 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
211 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
32 |
|
|
20810 |
社会福利 |
2,767 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
948 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
830 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
989 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,697 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
437 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
409 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
400 |
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
0 |
|
|
2081107 |
残疾人生活补贴和护理补贴 |
294 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
157 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
105 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
105 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
4,302 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,302 |
|
|
20820 |
临时救助 |
40 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
40 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3,500 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3,500 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
107 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
107 |
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4,769 |
|
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
102 |
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
4,667 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
303 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
273 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
30 |
|
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0 |
|
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,054 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,054 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32,564 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
936 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
838 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
98 |
|
|
21002 |
公立医院 |
4,136 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
2,833 |
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
1,303 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
6,623 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5,573 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,050 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
5,809 |
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
929 |
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
416 |
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
909 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,417 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
115 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
23 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
906 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
906 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11,985 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3,381 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8,604 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1,029 |
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1,029 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
201 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
201 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
238 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
168 |
|
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
70 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
488 |
|
|
2101501 |
行政运行 |
461 |
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
26 |
|
|
21017 |
中医药事务 |
0 |
|
|
2101704 |
中医(民族医)药专项 |
0 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
214 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
214 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,276 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
119 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
89 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
60 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
60 |
|
|
21103 |
污染防治 |
0 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,097 |
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,097 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10,698 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,780 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
5,352 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
1,314 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
115 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
730 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
730 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,815 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,815 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
373 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
373 |
|
|
213 |
农林水支出 |
35,237 |
|
|
21301 |
农业农村 |
6,192 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
3,664 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
0 |
|
|
2130106 |
科技成果转化与推广服务 |
27 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
183 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
20 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
10 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,671 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
5 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
91 |
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
15 |
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
250 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
255 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
5,959 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
198 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
1,852 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
0 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
0 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
240 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
270 |
|
|
2130238 |
退耕还林还草 |
0 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3,400 |
|
|
21303 |
水利 |
5,107 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
1,853 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
0 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
0 |
|
|
2130335 |
农村供水 |
695 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,558 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,268 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
0 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
5,176 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
92 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
8,882 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
43 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
8,839 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
186 |
|
|
2130801 |
支持农村金融机构 |
40 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
146 |
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
0 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
3,644 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3,644 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
2,589 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2,589 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
1,009 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
430 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
1,056 |
|
|
2140131 |
海事管理 |
94 |
|
|
215 |
资源勘探和工业信息化等支出 |
4,410 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
4,410 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
628 |
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
|
2150517 |
产业发展 |
3,737 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
35 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
344 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
344 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
268 |
|
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
74 |
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0 |
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0 |
|
|
220 |
自然资源和海洋气象等支出 |
4,208 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
4,067 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
3,712 |
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
70 |
|
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
210 |
|
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
70 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
0 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
5 |
|
|
22005 |
气象事务 |
141 |
|
|
2200504 |
气象事业机构 |
54 |
|
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,388 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,292 |
|
|
2210111 |
配租型住房保障 |
1,292 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
0 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
0 |
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
0 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7,096 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7,096 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
500 |
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
350 |
|
|
2220115 |
粮食风险基金 |
300 |
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
50 |
|
|
22204 |
粮油储备 |
0 |
|
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
0 |
|
|
22205 |
重要商品储备 |
150 |
|
|
2220511 |
应急物资储备 |
150 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,837 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1,582 |
|
|
2240101 |
行政运行 |
1,186 |
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
250 |
|
|
2240108 |
应急救援 |
146 |
|
|
2240109 |
应急管理 |
0 |
|
|
2240150 |
事业运行 |
0 |
|
|
22402 |
消防事务 |
195 |
|
|
2240201 |
行政运行 |
195 |
|
|
22404 |
矿山安全 |
50 |
|
|
2240402 |
一般行政管理事务 |
50 |
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
10 |
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
10 |
|
|
227 |
预备费 |
3,500 |
|
|
229 |
其他支出 |
6,000 |
|
|
22999 |
其他支出 |
6,000 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
6,000 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
12,250 |
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
12,250 |
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
11,600 |
|
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
650 |
|
|
233 |
债务发行费用支出 |
50 |
|
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
50 |
|
|
2330301 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
50 |
附件8
开阳县2025年基金预算收支预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2025年基金本级收入 |
2025年基金本级支出 |
调入一般公共预算 |
上年结转收入安排的支出 |
提前下达专款安排的支出 |
结余 |
|
政府性基金合计 |
121,300 |
101,300 |
20,000 |
31,818 |
1,039 |
0 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
- |
- |
33 |
0 | ||
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
33 |
0 | ||||
|
208 |
社会保障和就业 |
- |
- |
- |
0 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 | |||||
|
20823 |
小型水库移民后期扶持基金支出 |
0 | |||||
|
212 |
城乡社区事务 |
121,300 |
43,326 |
20,000 |
5,929 |
0 | |
|
21207 |
政府住房基金支出 |
0 | |||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120,000 |
42,026 |
20,000 |
0 | ||
|
21210 |
国有土地收益基金支出 |
100 |
100 |
0 | |||
|
21209 |
城市公共事业附加安排的支出 |
0 | |||||
|
21211 |
农业土地开发资金支出 |
100 |
100 |
1,364 |
0 | ||
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
0 | |||||
|
21213 |
城市基础设施配套使用费安排的支出 |
300 |
300 |
0 | |||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
800 |
800 |
0 | |||
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
4,565 |
0 | ||||
|
213 |
农林水事务 |
- |
- |
5,754 |
835 |
0 | |
|
21360 |
新菜地开发建设基金支出 |
0 | |||||
|
21366 |
大型水库库区基金支出 |
3,186 |
0 | ||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,226 |
835 |
0 | |||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
342 |
0 | ||||
|
215 |
资源勘探和电力信息等事务 |
- |
- |
83 |
0 | ||
|
21562 |
农网还贷资金支出 |
- |
- |
0 | |||
|
21598 |
超长期特别国债安排支出 |
83 |
0 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
- |
30 |
0 | |||
|
22198 |
超长期特别国债安排的支出 |
30 |
0 | ||||
|
229 |
其他支出 |
- |
43,060 |
- |
18,234 |
204 |
0 |
|
22904 |
其他政府性基金支出 |
- |
43,060 |
- |
15,867 |
0 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,104 |
204 |
0 | |||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
263 |
0 | ||||
|
23204 |
专项债务付息支出 |
13,800 |
- |
0 | |||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
13,800 |
0 | ||||
|
23104 |
专项债务还本支出 |
1,114 |
- |
0 | |||
|
23104 |
国有土地使用权出让金债务还本支出 |
1,114 |
0 | ||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1755 |
0 | ||||
|
23401 |
基础设施建设 |
0 | |||||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
1755 |
0 |
附件9
2025年开阳县国有资本经营预算收支预算表
|
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
国有资本经营预算收入 |
20,000 |
国有资本经营预算支出 |
1,292 |
|
国有资本经营预算上级补助收入 |
0 |
国有资本经营预算补助下级支出 |
0 |
|
国有资本经营预算下级上解收入 |
0 |
国有资本经营预算上解上级支出 |
0 |
|
国有资本经营预算上年结余 |
1,292 |
国有资本经营预算调出资金 |
20,000 |
|
国有资本经营预算年终结余 |
0 | ||
|
收 入 总 计 |
21,292 |
支 出 总 计 |
21,292 |
附件10
开阳县2025年社会保障基金收支预算表
单位：万元
|
项 目 |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
备 注 | |||||||
|
小 计 |
合作医疗 |
城乡居民养老保险 |
机关事业单位 |
小 计 |
合作医疗 |
城乡居民养老保险 |
机关事业单位 | |||
|
一、缴费收入 |
29,729 |
0 |
7,619 |
22,110 |
22,540 |
0 |
22,540 |
|||
|
二、利息收入 |
129 |
0 |
46 |
83 |
88 |
0 |
88 | |||
|
三、政府资助收入 |
8,299 |
955.74 |
3,157 |
4,186 |
10,732 |
1,029 |
3,699 |
6,004 | ||
|
其中：上级专款 |
3,171 |
0 |
0 |
3,171 |
3,425 |
0 |
3,425 | |||
|
县级匹配 |
5,128 |
955.74 |
3,157 |
1,015 |
7,307 |
1,029 |
3,699 |
2,579 | ||
|
四、其他收入 |
219 |
0 |
215 |
4 |
4 |
0 |
4 | |||
|
五、转移支付收入 |
102 |
0 |
27 |
75 |
69 |
0 |
69 | |||
|
六、上级补助收入（上级下拨周转金） |
13,299 |
0 |
13299 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
七、本年收入合计 |
51,777 |
955.74 |
24,363 |
26,458 |
33,433 |
1,029 |
3,699 |
28,705 | ||
|
八、本年度基金支出 |
43,429 |
955.74 |
15,749 |
26,724 |
33,737 |
1,029 |
3,699 |
29,009 | ||
|
九、上解上级支出 |
11,063 |
0 |
11,063 |
0 |
0 |
|||||
|
十、本年支出合计 |
54,492 |
955.74 |
26,812 |
26,724 |
33,737 |
1,029 |
3,699 |
29,009 | ||
|
十一、本年收支结余 |
-2,715 |
0 |
-2,449 |
-266 |
-304 |
0 |
0 |
-304 | ||
|
十、上年结余 |
9,335 |
0 |
2,666 |
6669 |
6,620 |
0 |
217 |
6,403 | ||
|
十二、年末滚存结余 |
6,620 |
0 |
217 |
6,403 |
6,316 |
0 |
217 |
6,099 | ||
| 上一篇：开阳县2024年财政决算报告（草案） |
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