2019年南明区财政决算（草案）的报告

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2019年南明区财政决算（草案）的报告

发布日期：2020-09-16 15:19 浏览次数：0次字体：【大中小】

区人大常委会：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告南明区2019年财政决算（草案），请予审议。

一、2019年我区财政决算情况

（一）一般公共财政预算收支情况

全区一般公共财政预算收入完成284,366万元，为调整预算数267,200万元的106.42% 。其中，税收收入222,957万元，非税收入61,409万元。加上上级各项转移支付230,572万元，债券转贷收入8,360万元，调入预算稳定调节基金18,337万元，调入政府性基金54,070万元，调入国有资本经营预算收入109万元，上年结转11,811万元，收入合计607,625万元。一般公共财政预算支出完成517,075万元（含上级专项补助103,100万元），为上年同期521,425万元的99.17%（其中：区级支出413,975万元为调整预算414,652万元的99.84%），加上上解上级支出47,898万元，补充预算稳定调节基金31,180万元，债务还本支出8,360万元，结转下年支出3,112万元，支出合计607,625万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成18,100万元（为调整预算数18,229万元的99.29%），加上上级补助收入201,186万元，债务转贷收入6,732万元，政府性基金预算上年结余25,017万元，收入合计251,035万元。政府性基金支出159,656万元，债务还本支出6,732万元，调出资金54,070万元，政府性基金上解支出41万元，政府性基金年终结余30,536万元，支出合计251,035万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收入实际完成390万元，为预算的100%；根据《省财政厅关于做好2019年国有资本经营预算编制工作的通知》（黔财预﹝2019﹞4号）的要求，将上述收入的28%（即109万元）调入一般公共预算统筹使用；国有资本经营预算支出实际完成281万元，为预算的100% 。

（四）社保基金决算

南明区社保基金收支预算纳入贵阳市社保基金收支预算统一编制，我区不单独编制社保基金收支预决算。

二、支出决算总量与结构主要情况

2019年南明区一般公共预算支出完成517,075万元，剔除上级专项支出后区本级支出413,975万元，为调整预算414,652万元的99.84% 。从各支出类别与调整预算比较情况来看，支出决算结构与调整预算基本一致，未出现超预算支出的情况。支出决算总量和结构完成情况符合《预算法》和相关法规的规定，支出预算按照“保工资、保运转、保民生、保偿债、保重点”的顺序安排，各项支出按预算管理相关规定有序拨付，保障了财政资金的安全运行和使用效益，有力地保障了中央、省、市、区重大方针政策的贯彻落实和区直部门履行职能的需要。

三、重点支出主要情况

（一）优化支出，保障民生民利。全区民生支出325,385万元，占一般公共预算支出的62.93% 。

一是加大对教育的投入，拨付教育资金131,147万元，占民生支出的40.31%。持续推进教育的均衡、优质发展，进一步完善公办学校教育体系；稳步推进信息化建设项目、基础设施建设项目；推动“大数据+教育”应用力度，提高教育现代化水平，实现城乡优质教育资源共享。

二是加大对社会保障和就业的投入，拨付社会保障和就业资金67,864万元，占民生支出的20.86%，用于离退休人员生活费、城镇职工养老保险、城乡低保、农村特困户供养金发放等，全面开展贫困救助工作，进一步扩大救助政策覆盖面；健全政策性农房灾害保险制度；建立留守儿童、困境儿童关爱救助帮扶体系，推进养老服务体系建设。

三是加大对卫生事业的投入，拨付医疗卫生资金33,657万元，占民生支出的10.34%。建成花果园社区第二卫生服务中心并投入使用；全面推进医疗信息化建设；实施基层医疗卫生服务能力三年提升计划；加强妇幼健康计划生育服务和疾病预防控制；持续推进医改，医联体建设取得明显成效。

四是加大对城乡社区环境整治的投入，拨付城乡社区资金32,847万元，占民生支出的10.09%。推进垃圾分类试点工作；推进夜市摊区退街入室工作；加强施工噪音治理工作；全面提升公厕管理水平和果皮箱管养工作；环卫基础设施更加完善，布局逐步合理规范。

五是加大对农林水事务的投入，拨付资金8,438万元，占民生支出的2.59%。强化农业产业发展，着力促进农业增效和农民增收；以农村“三变”改革为主线推进富美乡村建设；强化动物防疫及畜产品监管力度，促进畜牧工作有效开展；强化农业安全监管力度，农业安全体系建设得到增强；强化水资源管理制度，扎实推进水务工作。

（二）筹措资金，保障项目实施

2019年拨付重点项目资金57,661万元，主要用于：人民大道周边棚户区改造项目（青云路01号地块）及啤酒厂周边棚户区改造项目（01号地块）支出12,422万元；区内主干道环境整治项目购买服务费9,116万元；四个再生水厂PPP项目可行性缺口补助7,000万元；区内市政道路路网建设项目支出6,062万元；南明区黑臭水体整治工程3,000万元；花果园第二、第三社区卫生服务中心项目支出1,653万元；南明区政府应急指挥中心建设项目支出1,205万元；摆郎村一户一表工程项目尾款支出645万元；南明河水环境治理项目500万元；住建系统其他项目支出1,593万元；城管系统项目支出1,477万元；医疗系统其他项目支出985万元；其他单位建设项目及以往年度建设项目工程尾款支出12,003万元。对全区各类建设项目的大力投入，使得我区城市基础设施、居民生活配套不断完善，居民生活水平显著提高，不断改善我区作为中心城区的面貌。

四、部门决算主要情况

2019年，全区各部门一般公共预算财政拨款收入预算413,000万元，决算458,747万元，决算是预算的111.08%；全区各部门一般公共预算财政拨款支出预算413,000万元，决算403,505万元，决算是预算的97.7%。部门预决算收支差异主要有以下几个方面原因：一是预算单位上级专项资金因无法于年初准确预计，故未纳入到年初预算；二是财政预备费年初未分配到预算单位；三是各预算单位上年结转资金因决算时间限制，未纳入到年初预算；四是部分预算单位项目资金因工作推进程度等原因未能形成实际支出等。

五、2019年我区政府债务限额及债务余额情况

（一）债务限额情况

省人民政府批准南明区2019年末政府债务限额为1,165,750.69万元（其中一般债务168,257.74万元，专项债务997,492.95万元）。

（二）债务余额情况

截止2019年12月，南明区政府性债务余额1,145,714.19万元。其中：政府债务1,127,222.15万元（一般债务163,847.15万元，专项债务963,375.00万元），政府或有债务18,651.58万元（政府可能承担一定救助责任的债务）。政府债务1,127,222.15万元中应归属于双龙航空港经济区的债务为700,997.25万元，应归属于南明区本级的为426,224.90万元。政府或有债务18,651.58万元全部属于双龙航空港经济区。2019年南明区政府债务余额未突破批准的债务限额。

（三）政府债务置换、新增、偿还情况

2019年南明区共获得再融资债券资金15,092万元，其中一般债券8,360万元，专项债券6,732万元，已全部用于置换到期的置换债券；此外，2019年南明区新增一般债务1,861.21万元（根据2015贵阳市财政局与南明区政府签订的《世界银行贷款再转贷协议补充协议》，在省财政厅统一安排下，补录贵阳市城乡公路发展项目世界银行贷款），使用自有资金偿还一般债务2,319.6万元。

2020年财政预算已经执行了6个月，从上半年的情况来看，由于新冠肺炎疫情和国家减税降费政策的影响对我区一般公共预算收支执行情况造成较大影响，下半年，在区人大的支持和监督下，区政府将牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持供给侧结构性改革，加大“六稳”工作力度，努力做到保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，努力确保年度财政预算的平稳运行，全面推进全区经济高质量发展。