修文县2019年1-7月份预算执行情况分析
发布日期：2019-08-17 16:12 浏览次数：0次 字体：【大 中 小】
一、预算执行情况
单位：万元
|
项目 |
金额（万元） |
上年同期数 |
同比增（减）% |
|
一般公共预算收入合计 |
48,098 |
45,666 |
5.32% |
|
税收收入 |
30,613 |
33,738 |
-9.26% |
|
增值税 |
12,319 |
14,530 |
-15.22% |
|
营业税 |
0 |
40 |
-100.00% |
|
企业所得税 |
4,061 |
3,158 |
28.61% |
|
个人所得税 |
621 |
1,790 |
-65.32% |
|
资源税 |
1,338 |
1,389 |
-3.67% |
|
城市维护建设税 |
1,735 |
1,983 |
-12.50% |
|
房产税 |
1,412 |
1,391 |
1.45% |
|
印花税 |
844 |
811 |
4.01% |
|
城镇土地使用税 |
1,077 |
1,052 |
2.34% |
|
土地增值税 |
1,277 |
2,337 |
-45.36% |
|
车船税 |
533 |
432 |
23.24% |
|
耕地占用税 |
817 |
2,699 |
-69.72% |
|
契税 |
4,396 |
2,002 |
119.55% |
|
烟叶税 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
环境保护税 |
186 |
124 |
50.46% |
|
非税收入 |
17,484 |
11,928 |
24.04% |
|
专项收入 |
3,451 |
1,781 |
93.75% |
|
行政事业性收费收入 |
1,542 |
2,828 |
-45.46% |
|
罚没收入 |
1,993 |
4,076 |
-51.10% |
|
国有资本经营收入 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
10,037 |
1,736 |
478.29% |
|
捐赠收入 |
0 |
482 |
-100.00% |
|
政府住房基金收入 |
67 |
361 |
-81.42% |
|
其他收入 |
393 |
665 |
-40.85% |
|
政府性基金预算收入合计 |
60,660 |
59,100 |
19.49% |
|
一般公共预算支出合计 |
138,011 |
124,159 |
11.16% |
|
一般公共服务支出 |
55,417 |
39,874 |
38.98% |
|
国防支出 |
- |
- | |
|
公共安全支出 |
6,828 |
10,503 |
-34.99% |
|
教育支出 |
36,348 |
38,726 |
-6.14% |
|
科学技术支出 |
307 |
374 |
-17.91% |
|
文化体育与传媒支出 |
527 |
600 |
-12.05% |
|
社会保障和就业支出 |
9,709 |
7,400 |
31.20% |
|
卫生健康支出 |
6,668 |
8,945 |
-25.46% |
|
节能环保支出 |
675 |
1,234 |
-45.27% |
|
城乡社区支出 |
9,215 |
3,026 |
204.57% |
|
农林水支出 |
5,042 |
5,104 |
-1.21% |
|
交通运输支出 |
3,881 |
5,035 |
-22.92% |
|
资源勘探信息等支出 |
206 |
1,225 |
-83.22% |
|
商业服务业等支出 |
94 |
162 |
-41.88% |
|
自然资源海洋气象等支出 |
505 |
713 |
-29.14% |
|
住房保障支出 |
30 |
0 |
#DIV/0! |
|
粮油物资储备支出 |
50 |
50 |
0.00% |
|
灾害防治及应急管理支出 |
938 |
0 |
#DIV/0! |
|
其他支出 |
1 |
- | |
|
债务付息支出 |
1,570 |
1,188 |
32.16% |
|
债务发行费用支出 |
#DIV/0! | ||
|
政府性基金预算支出合计 |
61,140 |
537,76 |
23.73% |
二、预算执行情况分析
（一）财政收入完成情况
从1-7月重点税源行业入库税收来看，受西部大开发税收优惠、总部经济（乡镇社区组织的收入）减收因素、增值税税率下调、个人所得税起征点上调至5000元、一般纳税人转登记为小规模纳税人及部分行业增值税留抵税额退还、国家减税降费等政策影响，导致税收收入下降。
（二）财政支出分析：
2019年，我县积极按照当前财政改革形势，深化财政支出管理，以优化支出结构为目标，以预算约束为准绳，积极采取措施，加强厉行节约，严格控制一般性支出，切实发挥好资金使用效益。
截至2019年7月31日，财政总支出完成199151万元，同比增长11.92%。
１、“201-一般公共服务”同比增长38.98%，原因为：消化以前年度征地补偿借款等。
2、 “204-公共安全支出”同比下降34.99%，原因为：中央、省转移支付政法基础设施建设资金使用较慢，余9036万元，其中：公安局6562万元、法院2474万元。
3、“208-社会保障和就业支出”同比增长31.2%，原因为：本年规范社会保险及养老保险支出，将各单位支出科目调整为社会保险支出科目。
4、“210-卫生健康支出”同比下降25.46%，原因是本年上级专项资金较少1000万元，主要是基层医疗卫生服务能力提升计划（县级医院）450万元，基本药物制度补助资金330万元。
5、“212-城乡社区事务支出”同比增长204.57%，原因是本级安排扎久线支出7400万元。
6、“215-资源勘探信息等支出”同比下降83.22%，主要是本年机构改革，县安监局成立为应急管理局，更改支出科目为224-灾害防治及应急管理支出。
7、“216-商业服务业等支出”同比下降41.88%，原因为上级专项补助减少725万元，主要是国家级电子商务进农村示范县500万元。
截至2019年7月30日，政府性基金预算支出较上年同期数增长13.69%。其中：。1、“212—城乡社区支出” 同比增长9.83%，原因为商业土地挂牌出让，国有土地使用权出让收入增长，对应的支出安排相应增。2、“232—债务付息支出” 同比增长62.96%，原因为本年债务到期，利息支出增加。
修文县财政局
2019年8月16日
