2020年，高新区财政局在市财政局和区党工委、管委会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委关于加快建设内陆开放型经济试验区先行区和加快推动贵阳贵安高质量发展等重大战略部署，坚定维护习近平总书记在党中央、全党的核心地位和以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，紧扣高新区发展大局，以科学发展观为统领，聚焦核心目标，继续推进全面从严治党与高质量发展紧密结合，牢牢守住发展和生态两条底线，兜牢兜实“三保”底线，守住不发生系统性债务风险的底线，坚持依法行政，依法理财，增强对经济社会发展大局的支撑能力，强化预算约束和绩效管理，建立党政机关过紧日子长效机制，本着坚持“增收节支、统筹兼顾、留有余地”的方针，合理安排预算，实现了财政收支平衡，圆满完成了本年的全年收支任务。现将高新区2020年财政预算执行情况汇报如下。

一、2020年财政预算收支执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入完成163350万元，为调整预算数162300万元的100.65%，同比增长2.65%。其中:税收收入148053万元，同比增长1.02%;非税收入15297万元，同比增长21.74%。具体税费完成情况如下:

——增值税完成57209万元(其中:改征增值税28347万元)，为调整预算数61973万元的92.31%，同比下降8.94%。

——企业所得税完成22724万元，为调整预算数22192万元的102.4%，同比下降7.44%。

——个人所得税完成7658万元，为调整预算数7696万元的99.51%，同比增长25.38%。

——城建税完成11173万元，为调整预算数10752万元的103.92%，同比下降12.4%。

——房产税完成8590万元，为调整预算数7680万元的111.85%，同比增长22.84%。

——印花税完成4776万元，为调整预算数4715万元的101.29%，同比增长19.22%。

——城镇土地使用税完成2171万元,为调整预算数2108万元的102.99%， 同比增长6.63%。

——土地增值税完成11024万元，为调整预算数12339万元的89.34%，同比下降21.85%。

——耕地占用税完成9242万元，为调整预算数9071万元的101.89%，同比增长54.67倍。

——契税完成13463万元，为调整预算数8908万元的151.13%，同比增长3.68%。

——环境保护税完成19万元，为调整预算数16万元的118.75%，同比下降36.67%。

——其他税收完成4万元,为调整预算数4万元的100%，同比增长3倍。

——行政事业性收费完成6961万元，为调整预算数6922万元的100.56%，同比增长6.17倍。

——罚没收入完成61万元，为调整预算数40万元的152.5%，同比增长1.18倍。

——国有资源(资产)有偿使用收入完成124万元，为调整预算数93万元的133.33%，同比下降55.07%，减收152万元。

——教育费附加收入完成3581万元，为调整预算数3000万元的119.37%，同比下降12.19%。

——地方教育附加收入完成2393万元，为调整预算数2594万元的92.256%，同比下降11.96%。

——残疾人就业保障金收入完成1912万元，为调整预算数2000万元的95.6%，同比下降4.83%。

——政府住房基金收入完成229万元，为调整预算数162万元的141.36%，同比下降28.88%。

——其他收入完成36万元，为调整预算数35万元的102.86%，同比增长56.52%。

2.一般公共预算支出完成情况

全区一般公共预算支出174851万元，为调整预算数181600万元的96.28%，同比下降21.41%。分科目执行情况如下:

——一般公共服务支出科目累计支出26931万元，为调整预算数29896万元的90.08%，同比下降30.11%。

——公共安全支出科目累计支出265万元，为调整预算数317万元的83.6%，同比增长10.42%。

——教育支出科目累计支出3911万元，为调整预算数6363万元的61.46%，同比下降8.66%。

——科学技术支出科目累计支出33362万元，为调整预算数33472万元的99.67%，同比下降7.23%。

——文化体育与传媒累计支出4万元，为调整预算数10万元的40%，同比下降90.48%。

——社会保障和就业支出科目累计支出624万元，为调整预算数662万元的94.26%，同比增长49.64%。

——卫生健康支出科目累计支出438万元，为调整预算数743万元的58.95%，同比增长112.62%。

——节能环保支出科目累计支出6050万元，为调整预算数6206万元的97.49%，同比下降26.11%。

——城乡社区支出科目累计支出39295万元，为调整预算数39718万元的98.93%，同比下降63.27%。

——农林水事务支出科目累计支出1379万元，为调整预算数1385万元的99.57%，同比增长92.60%。

——资源勘探电力信息等支出科目累计支出44018万元，为调整预算数44123万元的99.76%，同比增长3.33倍。

——商业服务业等事务支出科目累计支出898万元，为调整预算数908万元的98.9%，同比增长6.88倍。

——自然资源海洋气象等支出科目累计支出5261万元，为调整预算数5316万元的98.97%，同比下降3.2%。

——住房保障支出科目累计支出6027万元，为调整预算数6050万元的99.62%，同比增长11.71%。

——灾害防治及应急管理支出科目累计支出752万元，为调整预算数752万元的100%，同比增长58.32%。

——其他支出科目累计支出21万元，为调整预算数21万元的100%，同比下降53.33%。

——一般债务付息支出科目累计支出5582万元，为调整预算数5582万元的100%，同比增长5.6%。

——一般债务发行费用支出科目累计支出33万元，为调整预算数36万元的91.67%，同比增长10倍。

3.一般公共预算收支平衡情况

本年一般公共预算财力总计253849万元，其中:

——区本级一般公共预算收入163350万元;

——上级补助44071万元(其中:专项转移支付收入21606万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入1828万元，上解2018-2020年时代沃顿公司基数划转-7076万元，大自然税收划转-1107万元等);

——调入预算稳定调节基金8000万元;

——调入资金1984万元;

——上年结余6878万元;

——一般债券转贷收入29566万元。

本年一般公共预算支出总计243767万元，其中:

——区本级一般公共预算支出174851万元;

——上解支出22570万元;

——安排预算稳定调节资金16780万元;

——一般债务还本支出29566万元。

本年一般公共预算滚存结余10082万元(均为上级专项转移支付收入)。

(二)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入完成情况:完成数为30118万元，为调整预算数33452万元的90.03%，同比下降6.59%。按收入分类具体如下:

——国有土地收益基金完成1189万元，无调整预算数，上年无此收入;

——农业土地开发资金完成601万元，为调整预算数660万元的91.06%，上年无此收入;

——土地出让价款收入完成9537万元,为调整预算15673万元的60.85%，同比下降65.63%。

——划拨土地收入完成16788万元，为调整预算16679万元的100.65%，同比增长3.11倍。

——缴纳新增建设用地土地有偿使用费完成-979万元，为调整预算-1060万元的92.36%，同比下降41.59%。

——城市基础设施配套费收入完成2982万元，为调整预算数1500万元的198.8%，同比增长43.09%。

2.政府性基金支出完成情况:完成数为154794万元，为调整预算156809万元的98.71%，同比增长1.88倍,具体为:

——国有土地使用权出让金支出科目累计支出36228万元，为调整预算38081万元的95.13%，同比增长4.23倍。

——城市基础设施配套费安排的支出科目累计支出1982万元，为调整预算2125万元的93.27%，同比增长1.11倍。

——其他支出69500万元，为调整预算69500万元的100%，上年无此支出。

——专项债务付息支出科目累计支出46815万元，为调整预算46815万元的100%，同比增长2.13%。

——专项债务发行费用支出科目累计支出269万元，为调整预算288万元的93.4%，同比增长10.69倍。

3.政府性基金预算收支平衡情况

本年基金预算财力总计347132万元，其中:

——区本级政府性基金预算收入30118万元;

——上级专项补助收入74314万元;

——上年结余2002万元;

——专项债券转贷收入240697万元。

本年基金预算支出总计330475万元，其中:

——区本级政府性基金预算支出154794万元;

——上解支出2500万元;

——调出资金1984万元;

——专项债务还本支出171197万元。

本年基金预算滚存结余16657万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入完成情况:完成数为3010万元，为调整预算3010万元的100%，同比增长2.28倍。

2.国有资本经营预算支出完成情况:完成数为3010万元，为调整预算3010万元的100%，同比增长2.28倍。

3.国有资本经营收支平衡情况:国有资本经营预算收入3080万元，其中:

——区本级国有资本经营预算收入3010万元;

——上级补助收入70万元。

国有资本经营预算支出3010万元。

本年国有资本经营预算滚存结余70万元。

二、政府债务运行情况

2020年省财政厅核定我区政府性债务限额为1502292.27万元(其中:一般债务限额147983.82万元、专项债务限额1354308.45万元)，2020年末我区政府债务余额为1487957.05万元(其中:一般债务余额137288.98万元、专项债务余额1350668.07万元)，我区余额均未超过限额。

附件:

1.一般公共预算执行情况(表1-表6)

2.政府性基金预算执行情况(表7-表10)

3.国有资本经营预算执行情况(表11-表12)

4.社会保险基金预算执行情况(表13-表15)

附件下载：贵阳国家高新区2020年财政预算执行情况报告附件包

高新区财政局

2021年4月28日