贵阳国家高新区管理委员会关于2023年高新区财政预算调整方案（草案）报告
发布日期：2024-01-05 12:49 浏览次数：0次 字体：【大 中 小】
市人大常委会：
根据预算法及其实施条例有关规定，现向市十五届人大常委会第十五次会议报告2023年高新区财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、1-11月高新区预算执行情况
一般公共预算收入完成13.86亿元，同比下降1.81%；一般公共预算支出完成14.66亿元，同比下降15.69%。
政府性基金预算收入完成0.12亿元，同比下降50.71%；政府性基金预算支出完成20.43亿元，同比增长125.17%。
国有资本经营预算收入完成0.1亿元，上年同期无此收入；国有资本经营预算支出完成0.1亿元，上年同期无此支出。
因高新区无社会事务管理职能，社会保险基金预算由所在行政区或市级统筹，故高新区无社会保险基金预算。
二、高新区预算调整方案
（一）一般公共预算
1.收入方面。调增上级补助5.44亿元、动用预算稳定调节基金0.4亿元、从政府性基金调入资金0.01亿元；调减一般公共预算收入1.86亿元、从国有资本经营预算调入资金0.16亿元。调整后，高新区一般公共预算总收入从年初预算20.07亿元调整为23.89亿元。（详见附表1）
2.支出方面。调增科学技术支出等项目支出等3.4亿元、上解支出0.43亿元。调整后，高新区一般公共预算总支出从年初预算20.07亿元调整为23.89亿元，收支平衡。（详见附表2）
（二）政府性基金预算
1.收入方面。调增政府性基金预算收入0.11亿元、上级补助收入26.48亿元。调整后，高新区政府性基金预算总收入从年初预算6.54亿元调整为36.63亿元。（详见附表3）
2.支出方面。调增国有土地使用权出让收入安排的支出等共计30.12亿元、调出资金0.01亿元；调减城市基础设施配套费安排的支出等0.04亿元。调整后，高新区政府性基金预算总支出从年初预算6.54亿元调整为36.63亿元，收支平衡。（详见附表4）
（三）国有资本经营预算
1.收入方面。调减利润收入0.16亿元。调整后，高新区国有资本经营预算总收入从年初预算0.34亿元调整为0.18亿元。（详见附表5）
2.支出方面。调减调出资金0.16亿元。调整后，高新区国有资本经营预算总支出从年初预算0.34亿元调整为0.18亿元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算
因高新区无社会事务管理职能，社会保险基金预算由所在行政区或市级统筹，故高新区无社会保险基金预算。
三、地方政府债务情况
截至目前，高新区获得新增专项债券3.5亿元，涉及项目1个，该笔资金用于贵阳高新区沙文先进装备制造产业园基础设施项目建设。（详见附表6）
此次高新区预算调整报告，是根据我区2023年前11月预算执行情况和对12月收支情况预测作出的，我们将严格按照此次经市人大常委会通过的预算调整方案执行。如遇特殊情况或不可抗力因素，我们将根据实际情况按照法定程序报告。
附表1
|
2023年高新区一般公共预算收入预算调整表（草案） | |||
|
单位：万元 | |||
|
科 目 名 称 |
年初预算 |
调增（减） |
调整预算 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3=1+2 |
|
一般公共预算收入合计 |
167,200 |
-18,600 |
148,600 |
|
一、税收收入 |
146,930 |
-12,230 |
134,700 |
|
增值税 |
62,820 |
-1,450 |
61,370 |
|
企业所得税 |
30,000 |
-6,500 |
23,500 |
|
个人所得税 |
10,000 |
-1,700 |
8,300 |
|
城市维护建设税 |
11,000 |
-2,000 |
9,000 |
|
房产税 |
11,000 |
-300 |
10,700 |
|
印花税 |
6,000 |
800 |
6,800 |
|
城镇土地使用税 |
5,000 |
-1,500 |
3,500 |
|
土地增值税 |
5,000 |
-1,500 |
3,500 |
|
耕地占用税 |
110 |
-100 |
10 |
|
契税 |
6,000 |
2,000 |
8,000 |
|
环境保护税 |
0 |
20 |
20 |
|
二、非税收入 |
20,270 |
-6,370 |
13,900 |
|
专项收入 |
10,000 |
-300 |
9,700 |
|
行政事业性收费收入 |
270 |
6 |
276 |
|
罚没收入 |
0 |
18 |
18 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
10,000 |
-6,564 |
3,436 |
|
政府住房基金收入 |
0 |
470 |
470 |
附表2
|
2023年高新区一般公共预算支出预算调整表（草案） | |||
|
单位：万元 | |||
|
科 目 名 称 |
年初预算 |
调增（减） |
调整预算 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3=1+2 |
|
一般公共预算支出合计 |
187,000 |
34,000 |
221,000 |
|
一般公共服务 |
26,141 |
-1,003 |
25,138 |
|
公共安全支出 |
697 |
-51 |
646 |
|
教育支出 |
2,235 |
-15 |
2,220 |
|
科学技术支出 |
37,964 |
7,278 |
45,242 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4 |
-2 |
2 |
|
社会保障和就业支出 |
2,979 |
-479 |
2,500 |
|
卫生健康支出 |
645 |
-327 |
318 |
|
节能环保支出 |
1,171 |
-646 |
525 |
|
城乡社区支出 |
66,729 |
-2,275 |
64,454 |
|
农林水支出 |
250 |
-71 |
179 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
17,172 |
34,669 |
51,841 |
|
商业服务业等支出 |
637 |
4,368 |
5,005 |
|
金融支出 |
11 |
-11 |
0 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
6,345 |
-4,572 |
1,773 |
|
住房保障支出 |
16,315 |
-3,235 |
13,080 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
730 |
140 |
870 |
|
预备费 |
1,870 |
340 |
2,210 |
|
债务付息支出 |
5,089 |
-174 |
4,915 |
|
债务发行费用支出 |
16 |
66 |
82 |
附表3
|
2023年高新区政府性基金预算收入预算调整表（草案） | |||
|
单位：万元 | |||
|
科 目 名 称 |
年初预算 |
调增（减） |
调整预算 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3=1+2 |
|
政府性基金预算收入合计 |
600 |
1,103 |
1,703 |
|
国有土地收益基金收入 |
0 |
0 |
0 |
|
农业土地开发资金收入 |
0 |
0 |
0 |
|
国有土地使用权出让金收入 |
-1,400 |
1,260 |
-140 |
|
城市基础设施配套费收入 |
2,000 |
-157 |
1,843 |
|
污水处理费收入 |
0 |
0 |
0 |
|
专项债券对应项目专项收入 |
0 |
0 |
0 |
附表4
|
2023年高新区政府性基金预算支出预算调整表（草案） | |||
|
单位：万元 | |||
|
科 目 名 称 |
年初预算 |
调增（减） |
调整预算 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3=1+2 |
|
政府性基金预算支出合计 |
65,301 |
300,840 |
366,141 |
|
一、城乡社区支出 |
13,994 |
266,015 |
280,009 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,994 |
265,636 |
277,630 |
|
国有土地收益基金安排的支出 |
0 |
588 |
588 |
|
农业土地开发资金安排的支出 |
0 |
3 |
3 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,000 |
-212 |
1,788 |
|
污水处理费收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、其他支出 |
0 |
35,000 |
35,000 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
35,000 |
35,000 |
|
彩票公益金安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
|
三、债务付息支出 |
50,878 |
-170 |
50,708 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
50,878 |
-170 |
50,708 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
四、债务发行费用支出 |
429 |
-5 |
424 |
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
429 |
-5 |
424 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
0 |
0 |
0 |
|
五、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
附表5
|
2023年高新区国有资本经营预算收入调整表（草案） | |||
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初预算 |
调增（减） |
调整预算 |
|
栏次关系 |
1 |
2 |
3=1+2 |
|
国有资本经营预算收入收入合计 |
3,400 |
-1,640 |
1,760 |
|
利润收入 |
3,400 |
-1,640 |
1,760 |
|
股利、股息收入 |
0 |
0 |
0 |
附表6
|
2023年高新区限额调整地方政府专项债券安排表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目主管部门 |
债券性质 |
债券规模 |
|
合计 |
35,000 | ||||
|
1 |
贵阳高新沙文先进装备制造产业园基础设施项目 |
产业园区基础设施 |
高新区产业发展局 |
新增专项债券 |
35,000 |
高新区财政局
2024年1月5日
