目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
   （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

（一）主要职能

1．根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局和结构战略性调整。

4.遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

5.按照有关规定，代表市人民政府向授权企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6.承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

7.监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

8.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

9.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，指导和监督区（市、县）国有资产管理工作。

10.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设11个处室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算单位包括两部分：一是贵阳市国资委机关，二是贵阳市国有企业监事会（监事会预算为零，人财物由市国资委统一管理，无独立预算）；决算包括：本级决算及下属1个单位决算。

二、贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度收支决算总计140,648.22万元，与2017年相比，增加137,865.31万元，增长4,953.98%。主要原因是：一是2018年按全口径报决算；二是贵阳市教育投资有限公司、贵阳市教育服务有限公司的资本金年初预算在市教育局，而年终决算在市国资委。　　

（二）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计140,648.22万元，其中：财政拨款收入140,648.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计140,648.21万元，其中：基本支出1,345.69万元，占0.96%；项目支出139,302.51万元，占99.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度财政拨款收支决算总计140,648.22万元。与2017年相比，增加137,865.38万元，增长4,953.98%。主要原因是：一是2018年按全口径报决算；二是贵阳市教育投资有限公司、贵阳市教育服务有限公司的资本金年初预算在市教育局，而年终决算在市国资委。

（五）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出140,648.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137,866.28万元，增长4,953.98%。主要原因是：一是2018年按全口径报决算；二是贵阳市教育投资有限公司、贵阳市教育服务有限公司的资本金年初预算在市教育局，而年终决算在市国资委。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出普通教育支出85,171万元，占60.56%；教育支出教育费附加安排的支出24,954.33万元，占17.74%；社会保障和就业支出企业改革补助支出13,100万元，占9.31%；资源勘探信息等支出国有资产监管支出9,905.57万元，占7.04%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为26,129.73万元，支出决算为140,648.21万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2018年按全口径报决算；二是贵阳市教育投资有限公司、贵阳市教育服务有限公司的资本金年初预算在市教育局，而年终决算在市国资委。其中：

（1）教育支出普通教育高中教育。当年预算为0万元，支出决算为85,171万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市教育投资有限公司、贵阳市教育服务有限公司的资本金年初预算在市教育局，而年终决算在市国资委。

（2）教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出。当年预算为0万元，支出决算为24,954.33万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市教育投资有限公司、贵阳市教育服务有限公司的资本金年初预算在市教育局，而年终决算在市国资委。

（3）教育支出职业教育中专教育。当年预算为0万元，支出决算为3,942.73万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市教育投资有限公司、贵阳市教育服务有限公司的资本金年初预算在市教育局，而年终决算在市国资委。

（六）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,345.69万元，其中：人员经费1,255.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费90.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算1.8万元，比上年减少4.59万元，降低71.83%，减少原因是严格执行中央八项规定厉行节约，严格控制支出、加强公务用车管理及规范公务接待活动等费用。其中，因公出国（境）费支出0.3万元，占16.76%，比上年减少3.45万元，降低91.94%，减少原因是控制出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占59.06%，比上年减少0.55万元，降低33.92%，减少原因是加强公务用车管理；公务接待费支出0.44万元，占24.17%，比上年减少0.6万元，降低57.94%，减少原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待活动等费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.3万元。贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：出国差旅费用。

（2）公务用车购置及运行维护费1.06万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.06万元。主要用于车保险、过路停车、维修费用等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.44万元。具体是：

国内公务接待支出0.44万元，主要是国内公务接待支出等。贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年国内公务接待6批次，41人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出90.06万元，比2017年减少21.91万元，降低19.57%，主要原因是节约车辆运行费用及控制办公用品的开支。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额317.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.2万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金139,301.51万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：对监管企业审计检查项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。

项目二：新天光电资本金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。

项目三：永青公司资本金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、工业信息等方面支出。

（四）其他企业改革发展补助支出：财政用于企业改革发展方面的补助反映财政用于就业方面的补助支出。

（五）其他商业流通事务支出：指其他用于商业流通事务方面的支出。

（六）其他国有资产监管支出：指其他用于国有资产监管方面的支出。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）"三公"经费：指纳入财政预决算管理的"三公"经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十一）行政运行：行政单位的基本支出。

（十二）一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。

（十四）商业服务业等支出：反映商业服务等方面的支出。

（十五）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算公开报表.XLS