区人大常委会：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告南明区2020年财政决算（草案），请予审议。

一、2020年我区财政决算情况

（一）一般公共财政预算收支情况

全区一般公共预算收入完成256,008万元，为调整预算235,000万元的108.94%。其中，税收收入209,524万元，非税收入46,484万元，非税收入占比18.16% 。加上上级各项转移支付267,511万元，债券转贷收入22,703万元，调入预算稳定调节基金23,900万元，调入政府性基金12,412万元，调入国有资本经营预算收入458万元，上年结转3,112万元，收入合计586,104万元。一般公共财政预算支出完成466,997万元（含上级专项补助99,903万元），为上年同期517,075万元的90.32%（其中：区级支出367,094万元为调整预算368,326万元的99.67%），加上上解上级支出50,324万元，补充预算稳定调节基金40,601万元，债务还本支出22,703万元，结转下年支出5,479万元，支出合计586,104万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成560,718万元（为调整预算数528,837万元的106.03%），加上上级补助收入39,551万元，债务转贷收入329,036万元，政府性基金预算上年结余30,536万元，收入合计959,841万元。政府性基金支出610,821万元，债务还本支出244,149万元，调出资金12,412万元，政府性基金上解支出56万元，政府性基金年终结余92,403万元，支出合计959,841万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收入实际完成1,525万元，为调整预算的100.07%；根据《省财政厅关于做好2019年国有资本经营预算编制工作的通知》（黔财预﹝2019﹞4号）的要求，将上述收入的30%（即458万元）调入一般公共预算统筹使用；国有资本经营预算支出实际完成1,067万元，为预算的100% 。

（四）社保基金决算情况

南明区社保基金收支预算纳入贵阳市社保基金收支预算统一编制，我区不单独编制社保基金收支预决算。

二、支出决算总量与结构主要情况

2020年南明区一般公共预算支出完成466,997万元，剔除上级专项支出后区本级支出367,094万元，为调整预算368,326万元的99.67% 。从各支出类别与调整预算比较情况来看，支出决算结构与调整预算基本一致，未出现超预算支出的情况。支出决算总量和结构完成情况符合《预算法》和相关法规的规定，支出预算按照“保工资、保运转、保基本民生、保偿债、保重点”的顺序安排，各项支出按预算管理相关规定有序拨付，保障了财政资金的安全运行和使用效益，有力地保障了中央、省、市、区重大方针政策的贯彻落实和区直部门履行职能的需要。

三、重点支出主要情况

（一）优化支出，保障民生民利。全区民生支出349,032万元，占一般公共预算支出的74.74% 。

一是保障对教育的投入，拨付教育资金131,072万元，占民生支出的37.55%。师资队伍规模、质量不断提升，学前教育普惠覆盖面继续扩大，义务教育承载能力进一步增强,持续推进信息化建设项目、基础设施建设项目，提高教育现代化水平，全区教育事业向优质均衡、高质量发展迈进。

二是保障对社会保障和就业的投入，拨付社会保障和就业资金75,198万元，占民生支出的21.54%。保障离退休人员生活费、城镇职工养老保险、城乡低保、农村特困户供养金发放，建立健全社会救助、养老服务体系；持续优化公共就业服务，支持稳岗培训，全力稳就业保就业，统筹落实阶段性社保“减、免、缓”政策，有效降低企业用工成本，减轻企业经营负担。

三是保障对卫生事业的投入，拨付医疗卫生资金36,243万元，占民生支出的10.38%。全力做好疫情防控工作，推进发热门诊规范设置、核酸检测能力和检测物资储备、基层哨点设置、冷链能力提升等疫情防控“九大能力”建设任务，补齐疫情防控能力短板。深化“互联网+医疗健康”建设，进一步拓展智能化便民惠民服务，全面落实基本公共卫生服务，提升群众医疗健康获得感，不断丰富医养结合模式满足群众需求。

四是保障对公共安全的投入，拨付公共安全资金50,072万元，占民生支出的14.35%。持续做好疫情防控和维护社会安全稳定工作，严格落实恢复经济社会秩序的各项保障措施，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战；打造南明区治安防控应用平台，开展“智慧安防社区”项目建设，切实提升动态环境下社会治安管控能力。

五是保障对农林水事务的投入，拨付资金6,326万元，占民生支出的1.81%。深化农村产业革命，强化农业安全监管力度，努力改善农村人居环境，有效维护农村河道安全环境，全面解决南明区农村饮水安全问题，持续做好水库移民安置后续工作。

（二）筹措资金，保障项目实施

2020年拨付重点项目资金95,706万元，主要用于：棚户区改造和基础设施建设27,426万元；四个再生水厂PPP项目可行性缺口补助13,487万元；南明区河滨污水处理厂等污水管网改造工程8,264万元；消防站建设项目7,000万元；南明区黑臭水体整治工程项目4,975万元；2020年城镇老旧小区改造项目4,638万元；妇幼保健院改造项目4,079万元；麻堤河水环境整治工程3,567万元；南明区甲秀高中建设项目3,000万元，南明区政府应急指挥中心建设项目3,400万元；车水路二期项目2,000万元；贵黄高速公路收费权提前收回需属地政府承担的回购资金1,670万元；其他单位建设项目及以往年度建设项目工程尾款12,200万元。

（三）地方政府新增专项债券情况

2020年我区共争取到省发行下达地方政府新增专项债券资金8.49亿元，并已全部发行成功，涉及项目4个，主要投向产业园区基础设施、城镇污水垃圾处理、棚户区改造领域。

（四）直达资金使用情况

2020年上级财政下达我区直达资金共计9.73亿元，我区下达相关部门9.73亿元，下达进度为100%，实际支出9.34亿元，支出进度为95.99% 。尚未支付的0.39亿元资金如下：

1、南明区河滨污水处理厂等污水管网改造工程因工程施工中涉及穿越军用设施，耽误了工期进度，现正在办理结算手续，结转资金0.25亿元未支付。

2、贵阳市南明区妇幼保健院门急诊、住院、医技科室等基础设施建设改造项目结转资金0.14亿元，一方面因疫情影响，境外设备交付结算延期，另一方面，受花果园分院装修进度影响，相关设备设施安装验收延期。

四、部门决算主要情况

从区级部门决算填报汇总情况来看，2020年，全区部门一般公共预算财政拨款收入决算416,818万元，比上年决算数458,747万元减少41,929万元，同比下降9.14%。全区部门一般公共预算财政拨款支出决算445,305万元，比上年决算数403,505万元增加41,800万元，增长10.36%。

2020年，纳入区级部门决算填报范围的独立核算机构数195 户，比上年减少5户，变动的原因为，一是增加8家单位：南明区农业农村局、南明区水务管理局、南明区大健康医药产业园建设开发办公室、贵阳市第三幼儿园、南明区小车河街道办事处、南明区五里冲街道办事处、南明区中华南路街道办事处，下划南明区自然资源局；二是减少13家单位：上划南明区人民检察院、南明区人民法院、南明区生态建设局；南明区人民防空办公室、南明区国家保密局、南明区旅游局、南明区委机要局、南明区委老龄工作委员会被合并；撤销南明区委群众工作委员会、南明区农业水务局、南明区水利水电工程移民局、南明区爱国卫生运动委员会办公室、南明区桃园小学。

五、2020年我区政府债务相关情况（含双龙区）

2020年省财政厅下达南明区2020年末政府债务限额为121.79亿元（其中一般债务16.83亿元，专项债务104.96亿元）。南明区政府债务余额121.01亿元（其中一般债务16.19亿元，专项债务104.83亿元），2020年政府债务余额未突破批准的债务限额。

2020年政府债务付息支出合计3.98亿元，其中：一般公共预算中安排一般债务付息支出0.58亿元，政府性基金中安排专项债务付息支出3.40亿元。并已在2020年一般公共预算支出和2020年政府性基金支出中列示。

六、2020年预算绩效管理工作情况

按照加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系的要求，南明区积极推进预算绩效管理工作落到实处，不断强化预算绩效管理理念。聚焦2020年保民生、改善环境的15个重点项目组织开展了项目支出绩效管理工作，各预算部门对这些项目开展了绩效自评工作，评价资金总额35,802.48万元（评价结果详见下表）。

2020年南明区财政局委托第三方对五个项目开展了重点绩效评价工作，分别为：南明区商务局2019年惠民生鲜超市补助项目资金2,500万元；南明区工信局2019年重点企业扶持项目资金1,000万元；南明区政法委2019年贵阳市阳光关爱医院、南明区阳光工程项目资金1,200万元；2012-2019年度南明区对口帮扶项目资金2,170万元；2019年南明区教育精准扶贫补助专项资金22.3万元。

从重点绩效评价情况看，财政资金的使用有力地发挥了民生保障和产业带动的作用，一是民生类项目回应人民关切的社会保障、环境整治、平安建设，发挥财政资金的保障作用，不断提升人民获得感、幸福感、安全感。二是产业类项目资金鼓励引导企业做大做强，促进了区内工业转型升级及大数据产业发展。三是帮扶项目资金充分发挥经济强区的辐射带动作用，有效促进了帮扶地区基础设施改善、产业发展和集体经济壮大。四是教育精准扶贫补助专项资金的使用精准合规，资助政策宣传到位，确保每一个受助对象均为建档立卡贫困户，保障专项资金使用的精准高效。

绩效评价工作有力促进了各预算部门树立“讲绩效，重绩效，用绩效”的财政资金绩效管理理念和“用钱必问效，无效必问责”的责任主体意识，绩效评价结果将作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，推动建立以绩效为导向的预算管理机制，切实提高财政资金使用效益。

2021年财政预算已经执行了7个月，从前已执行情况来看，随着经济的持续复苏，财政收入有了一定程度的好转，但财政支出压力依然巨大。今年剩下的时间内，在区人大的支持和监督下，区政府将牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加大“三保”工作力度，努力确保年度财政预算的平稳运行，全面推进全区经济高质量发展。

附件：附表2-1 2020年一般公共预算支出决算表(体现区本级).doc

　　　2020年南明区财政决算附表（信息公开）.xls

2021年8月17日