2022年南明区财政决算（草案）的报告

在南明区第十八届人大常委会第十六次会议上

南明区人民政府

区人大常委会：

根据区人大常委会工作安排，受区人民政府委托，现将南明区2022年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2022年全区财政决算情况

2022年，面对经济下行压力以及疫情冲击等多重困难影响，我区认真执行区人大十八届九次会议审查批准的预算，全面落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，扎实兜牢“三保”底线，切实保障民生重点支出，实现了财政收支平衡。

（一）一般公共财政预算收支情况

2022年，全区一般公共预算收入完成233,940万元，为调整预算226,900万元的103.1%，比上年下降14.31%（剔除留抵退税因素后同口径下降7.46%）。加上上级各项转移支付279,782万元、一般债券转贷收入13,143万元、再融资一般债券转贷收入27,441万元、调入预算稳定调节基金29,000万元、从政府性基金预算调入105,624万元、从国有资本经营预算调入36万元、上年结转30,172万元，收入合计719,138万元。一般公共财政预算支出602,380万元（其中：区级支出495,211万元，为调整预算数503,622万元的98.33%，比上年区级支出增长9.85%，上级专项补助107,169万元），比上年增加6.32%，加上上解上级支出39,387万元，补充预算稳定调节基金30,549万元，债务还本支出30,350万元，结转下年支出16,472万元，支出合计719,138万元，全年收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成205,784万元，为调整预算数204,411万元的100.67%，比上年下降86.47%，加上上级补助收入607,736万元，债务转贷收入293,735万元，政府性基金预算上年结余110,294万元，收入合计1,217,549万元。政府性基金支出796,334万元（其中，区级支出228,419万元，为调整预算255,995万元的89.23%，比上年区级支出下降84.9%，上级专项补助567,915万元），比上年下降48.28%，加债务还本支出246,148万元、调出资金105,624万元、政府性基金上解支出10,057万元，支出合计1,158,163万元，收支相抵，政府性基金年终结余59,386万元，其中，上级专款结转资金40,227万元，本级资金19,159万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收入完成116万元，为调整预算5,017万元的2.31%，比上年下降92.96%，加上级补助收入1,175万元、上年结余2,319万元，收入合计3,610万元。根据有关文件规定，将上述收入的36万元调入一般公共预算统筹使用；国有资本经营预算支出3,574万元（其中，区级支出80万元，为调整预算数3,512万元的2.28%，比上年区级支出下降92.73%，上级转移支付支出3494万元），比上年增长224.91%，加调出资金36万元，支出合计3610万元，全年收支平衡。

（四）社保基金决算情况

南明区社保基金收支预算纳入贵阳市社保基金收支预算统一编制，我区不单独编制社保基金收支预决算。

二、支出决算总量与结构主要情况

各类别支出执行数总量及结构与预算基本一致，未出现超预算支出的情况，具体各类支出完成情况见附表。支出总量和结构情况符合《中华人民共和国预算法》和相关法规的规定。全区民生投入379,768万元，为一般公共预算支出的63.04%。其中，公共安全支出51,582万元，教育支出133,079万元，科学技术支出15,544万元，文化旅游体育与传媒支出7,796万元，社会保障和就业支出90,266万元，卫生健康支出41,362万元，节能环保支出12,224万元，农林水支出6,885万元，住房保障支出21,030万元。支出预算按照“保工资、保运转、保基本民生、保偿债、保重点”的顺序安排，各项支出按预算管理相关规定有序拨付，保障了财政资金的安全运行和使用效益，有力地保障了中央、省、市、区重大方针政策的贯彻落实和区直部门履行职能的需要。

三、重点工作和区人大及其常委会决议意见落实情况

（一）突出重点，保障民生民利

一是保障对教育的投入，拨付教育资金133,079万元，占民生支出的35.04%。优化教育资源布局，扩大优质教育资源供给总量，强化公共服务能力水平,以“高定位、高品质、高推进”标准，新建、改扩建中小学及幼儿园,“双减”工作纵深推进。持续推进信息化建设项目，构建融合创新、交互共享的智慧教育体系，提高教育现代化水平，全区教育事业向优质均衡、高质量发展迈进。

二是保障对社会保障和就业的投入，拨付社会保障和就业资金90,266万元，占民生支出的23.77%。保障离退休人员生活费、城镇职工养老保险、城乡低保、农村特困户供养金发放，充分发挥社会保险扶贫作用，实施社会保险扩面，全面提升保障水平。建立健全社会救助、养老服务体系，深化社会治理创新。持续优化公共就业服务，支持稳岗培训，全力稳就业保就业,兜牢民生底线。

三是保障对卫生事业的投入，拨付医疗卫生资金41,362万元，占民生支出的10.89%。随着新冠疫情的变化，应对的防控政策不断调整优化，工作重心从防控感染转到医疗救治，疫情应对与经济发展统筹兼顾。以创建省级中医药服务综合示范区为重点，实施中医药强省战略，统筹推进中医药事业和大健康产业高质量发展。继续扩大基层卫生服务机构建设，强化基本医疗卫生事业公益性。继续推进健康贵州建设，全面提升居民健康素养。

四是保障对公共安全的投入，拨付公共安全资金51,582万元，占民生支出的13.58%。南明区围绕贵阳市“强省会”战略行动布局，推动平安南明、法治南明向更高水平发展。优化法治化营商环境，提供高效便捷服务。毫不松懈落细落实各项疫情防控举措，保障人民群众的生命安全和身体健康。深入推进智能安防小区建设，建立“三感社区”。自主创新“视证通”“自助报警APP”系统,全力打造“贵阳执法新品牌”。加强打击惩戒力度，切实维护好国家安全、社会安定、人民安宁。

五是保障对农林水事务的投入，拨付资金6,885万元，占民生支出的1.81%。聚焦农村“五治”、产业发展，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,建设生态宜居和美乡村。扶强基层组织，持续壮大村集体经济。持续推进河长制工作，不断提高智慧水务应用效能。继续抓好健康水生态治理、深化水污染防治。做好防汛抗旱工作，充分利用信息化手段，提高应急救援指挥的效能和精准性，形成应急处置的整体合力。聚焦污染物减排、环境治理、源头防控，继续打赢打好污染防治攻坚战。持续开展黑臭水体的排查巩固和劣五类水体排查，确保污水得到有效处理。

（二）筹措资金，保障项目实施

2022年我区获得16个项目的新增一般债券资金13,143万元，获得4个项目的新增专项债券资金47,587万元，合计获得新增债券60,730万元。

2022年拨付重点项目资金150,800万元，一是投向污水处理领域46,035万元，主要用于四个再生水厂可行性缺口补助、红岩污水处理厂及污水管网建设工程、五里冲污水处理厂特许经营项目等项目；二是投向市政领域32,145万元，主要用于人民大道PPP项目费用、十条路网、车水路、二戈寨立交等项目；三是投向园区建设领域29,000万元，主要用于电子信息产业园、欧美医药产业园项目建设；四是投向城市管理领域约16,600万元，包括背街小巷改造、1.5环沿线房屋立面整治项目、高架桥和人行天桥提升工程、省人民医院即停即走通道建设工程、市政道路综合环境整治等项目；五是棚户区改造领域10,221万元；六是公安、消防、法院、应急等城市安全领域项目资金7,605万元；七是卫生健康领域1,466万元。

（三）强化监管，用好直达资金

积极贯彻落实推动建立常态化的财政资金直达机制工作，充分用好直达资金监控系统，强化对直达资金预算下达和分配、预算执行以及监督反馈等全过程、全链条、全方位的常态化监控，确保资金落实到位、规范使用，发挥好惠企利民的作用。

2022年我区共收到直达资金102,237.2万元，已全部下达，共支付资金98,608.7万元，支付率96.45% 。共惠及企业数308家，惠及企业次数449次，惠及企业补助金额5,475.77万元；惠及人员数58,043人，惠及人次202,216次，惠及人员补助金额33,779.61万元。

（四）紧盯绩效，发挥资金效益

预算绩效管理全面向纵深推进，工作取得新成效，在全省88个区县的预算绩效管理实施情况第三方评价中排名全省第三名。2022年开展的主要工作：一是绩效目标编制实现全覆盖，所有项目支出均纳入绩效目标管理，区属预算部门全部编制部门整体支出绩效目标，绩效目标管理覆盖了一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。二是强化绩效运行监控，对预算执行情况和绩效目标完成情况开展“双监控”，对于绩效运行监控中发展的问题，要求预算单位及时采取针对性措施纠正偏差，优化绩效目标实现路径，确保绩效目标如期实现。三是积极实施绩效评价，2022年我区对10个重点项目和5家部门整体支出开展财政重点绩效评价，涉及财政资金约230,000万元。对绩效评价中发现的问题，及时要求涉及单位进行整改，并将绩效评价结果作为预算安排的重要参考。我区通过不断深化预算绩效管理工作，强化部门财政支出责任和效率意识，促进预算绩效管理工作提质增效，切实提高财政资金使用效益。

四、部门决算主要情况

从2022年区级部门决算填报汇总收支情况来看，区级部门财政拨款（包含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款，下同）收入决算1,236,528万元，比上年减少605,295万元,同比下降32.86%；部门财政拨款支出决算1,313,121万元,比上年减少534,402万元,同比下降28.93%。2022年部门收支决算相较于2021年下降较大的原因主要是受房地产市场低迷及土地政策调整，土地出让收入及支出均下降。需要说明的是，在一般公共预算收入下降的情况下，区财政通过压减非重点、非刚性项目，积极筹措资金，全力兜牢民生保障底线，增加疫情防控支出、一圈两场三改等民生支出，进一步加大“强省会”行动财政投入力度。

2022年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共198户。本年新增3家独立核算单位，分别是贵阳市南明第七实验幼儿园、贵阳市南明区第八实验幼儿园、贵阳市南明区文联艺术界联合会。

五、关于决算收入

2022年一般公共预算收入233,940万元中，税收收入154,457万元，比上年下降27.4%，剔除留抵退税因素后同口径下降18.1%；非税收入79,483万元，比上年增长31.88%，非税收入占比33.98% 。

税收收入方面，增值税、企业所得税、房产税三个主体税种收入占税收收入的61.32%，均为负增长，主要原因是经济下行压力较大，落实国务院一系列组合式减税降费政策，以及新冠肺炎疫情反复等因素影响，造成税收减收。

非税收入方面，增幅较大的原因主要是全区加大盘活存量资产资源力度。

六、一般公共预算中地方税收返还及转移支付决算

2022年中央、省、市对南明区税收返还和转移支付决算

数为279,782万元，其中，税收返还性收入67,858万元、一般性转移支付189,552万元、专项转移支付22,372万元，一般性转移支付占比89.44%。

七、关于政府债务

（一）政府债务限额情况

省人民政府批准南明区（含双龙）2022年末政府债务限额为1,358,976.76万元（其中一般债务192,738.74万元，专项债务1,166,238.02万元）。

（二）政府债务余额情况

南明区政府债务余额1,346,202.47万元（其中：一般债务181,338.42万元，专项债务1,164,864.05万元）。政府债务1,346,202.47万元中实际应归属于双龙航空港经济区的债务为700,996.66万元，应归属于南明区本级的为645,205.81万元。2022年政府债务余额未突破批准的债务限额。

（三）政府债务付息情况

2022年政府债务付息支出和发行费用支出合计21,584.47万元，其中：一般公共预算中安排一般债务付息支出和发行费用支出5,976.65万元，政府性基金中安排专项债务付息支出和发行费用支出15,607.82万元。并已在2022年一般公共预算支出和2022年政府性基金支出中列示。

2022年面对经济下行、落实国务院出台的大规模增值税留抵退税政策和一系列税收优惠组合政策（具体有增值税小规模纳税人免征增值税、六税两费减半征收、企业所得税小型微利企业再减半、制造业缓缴政策等）、新冠肺炎疫情反复等困难和挑战，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督下，区政府坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全区财政运行总体平稳，决算情况整体较好。在以后的工作中，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，全面贯彻中央、省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，兜牢兜实“三保”底线，加大财政资源统筹力度，加强预算约束，强化绩效管理，努力确保年度财政预算的平稳运行，全面推进全区经济社会高质量发展，在“强省会”行动中贡献南明力量。

附件：1.2022年一般公共预算收入决算表

2-1.2022年一般公共预算支出决算表(体现区本

级)

2-2.2022年一般公共预算支出决算表(明细)

2-3.2022年一般公共预算本级支出决算表(明细)

3-1.2022年基本支出决算表

3-2.2022年本级基本支出决算表

4.2022年一般公共预算转移支付补助分地区分

项目决算表

5.2022年政府性基金预算收入决算表

6-1.2022年政府性基金预算支出决算表

6-2.2022年政府性基金预算本级支出决算表

7.2022年政府性基金转移支付补助分地区分项

目决算表

8.2022年地方政府债务相关情况表

9.2022年国有资本经营收入决算表

10-1.2022年国有资本经营支出决算表

10-2.2022年国有资本经营本级支出决算表

11.2022年社会保险基金收入决算表

12.2022年社会保险基金支出决算表

13.2022年社会保险基金结余决算表

2022年南明区财政决算（草案）报告.doc

2022年南明区财政决算附表.xls